劳务外包采购询价制度

PAGE劳务外包采购询价制度一、总则（一）目的为规范公司劳务外包采购询价行为，确保采购过程的公开、公平、公正，提高采购效率，降低采购成本，保证劳务外包服务质量，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有劳务外包采购询价活动，包括但不限于生产劳务外包、行政后勤劳务外包等各类劳务外包项目。（三）基本原则1.合法性原则：劳务外包采购询价活动必须遵守国家法律法规及相关行业标准，确保采购行为合法合规。2.公平公正原则：对待所有参与询价的供应商，提供平等的机会和条件，不偏袒任何一方。3.公开透明原则：采购询价过程及结果应向相关部门和人员公开，接受监督。4.效益原则：在保证劳务外包服务质量的前提下，追求采购成本的最小化，提高公司经济效益。二、询价流程（一）需求提出1.各部门根据业务需求，填写劳务外包需求申请表，详细说明劳务外包的工作内容、工作量、服务期限、质量要求等信息。2.需求申请表经部门负责人审核签字后，提交至采购部门。（二）采购部门审核1.采购部门收到劳务外包需求申请表后，对需求的合理性、必要性进行审核。2.如需求不合理或不必要，采购部门应与需求部门沟通，提出修改建议或取消需求。3.审核通过后，采购部门将需求申请表录入采购管理系统，启动询价流程。（三）供应商选择1.采购部门通过多种渠道收集潜在供应商信息，建立供应商数据库。2.根据劳务外包需求特点，从供应商数据库中筛选出符合要求的供应商，向其发送询价邀请函。3.询价邀请函应明确劳务外包项目的具体要求、报价截止时间、报价方式等内容。（四）供应商报价1.供应商收到询价邀请函后，应按照要求编制报价文件，详细列出劳务外包服务的价格、服务内容、服务期限、质量保证措施等。2.报价文件应加盖供应商公章，并在规定的报价截止时间前提交至采购部门。（五）询价评审1.采购部门组织相关部门人员组成询价评审小组，对供应商的报价文件进行评审。2.评审小组根据劳务外包服务质量、价格、供应商信誉等因素，对各供应商的报价进行综合评估。3.评审过程中，评审小组可要求供应商对报价文件进行澄清或答疑。（六）确定供应商1.评审小组根据评审结果，推荐中标候选人，并提交采购部门审核。2.采购部门根据评审小组的推荐意见，确定中标供应商，并向其发出中标通知书。3.如中标供应商放弃中标或因其他原因不能履行合同，采购部门应按照规定重新组织询价采购。（七）合同签订1.采购部门与中标供应商签订劳务外包合同，明确双方的权利和义务。2.合同内容应包括劳务外包服务的工作内容、工作量、服务期限、价格、质量标准、付款方式、违约责任等条款。3.合同签订后，采购部门应将合同副本提交至相关部门备案。三、询价文件编制（一）询价文件内容1.劳务外包项目概述：包括项目名称、项目背景、项目目标等。2.劳务外包服务要求：详细说明劳务外包的工作内容、工作量、服务期限、质量标准等。3.报价要求：明确报价的范围、报价方式、报价截止时间等。4.供应商资格要求：列出供应商应具备的资质条件、业绩要求、信誉要求等。5.评审标准：制定评审的具体标准和方法，如价格、服务质量、供应商信誉等。6.其他要求：如供应商应提供的证明材料、售后服务承诺等。（二）询价文件编制要求1.询价文件应内容完整、准确、清晰，避免出现歧义或模糊不清的条款。2.询价文件应符合法律法规及相关行业标准的要求，确保采购活动的合法性。3.询价文件应根据劳务外包项目的特点和需求，合理设置评审标准，确保评审结果的公正性。四、供应商管理（一）供应商准入1.采购部门负责制定供应商准入标准，明确供应商应具备的资质条件、业绩要求、信誉要求等。2.潜在供应商应向采购部门提交准入申请，提供相关证明材料，如营业执照、资质证书、业绩证明、信誉证明等。3.采购部门对潜在供应商提交的数据进行审核，审核通过后将其纳入供应商数据库。（二）供应商评估1.采购部门定期对供应商进行评估，评估内容包括服务质量、价格、交货期、售后服务等方面。2.评估方式可采用问卷调查、实地考察、数据分析等多种方式。3.根据评估结果，对供应商进行分类管理，分为优秀供应商、合格供应商、不合格供应商。（三）供应商淘汰1.对于评估结果为不合格的供应商，采购部门应及时与其沟通，要求其限期整改。2.如供应商在规定期限内未能整改到位或整改后仍不符合要求，采购部门应将其从供应商数据库中淘汰。3.被淘汰的供应商在一定期限内不得参与公司的劳务外包采购询价活动。五、监督与检查（一）内部监督1.公司内部审计部门负责对劳务外包采购询价活动进行监督检查，确保采购过程的合法性、合规性。2.审计部门可定期对采购项目进行审计，检查采购文件、评审记录、合同签订等情况。3.对于发现的问题，审计部门应及时提出整改意见，并跟踪整改情况。（二）外部监督1.公司应接受相关政府部门、行业协会等的监督检