建立规范政府采购制度

PAGE建立规范政府采购制度一、总则（一）目的为了加强本公司/组织的政府采购管理，规范采购行为，提高采购资金使用效益，维护国家利益和社会公共利益，促进廉政建设，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织内使用财政性资金进行的政府采购活动，包括货物、工程和服务的采购。（三）基本原则1.公开透明原则政府采购活动应公开透明，采购信息、采购程序、采购结果等应向社会公众公开，确保采购活动的公正性和透明度。2.公平竞争原则通过公平竞争，让所有符合条件的供应商能够参与采购活动，以获得合理的采购价格和优质的采购服务。3.公正原则采购活动应遵循公正的原则，按照事先规定的采购标准和程序进行，确保采购结果的公正性。4.诚实信用原则供应商和采购方应诚实守信，履行各自的义务，保证采购活动的顺利进行。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门根据年度工作计划和实际需求，编制本部门的采购预算采购预算应明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额等内容，并详细说明采购项目的用途和必要性。2.财务部门对各部门提交的采购预算进行汇总和审核审核采购预算的合理性和合规性，确保采购预算符合公司/组织的财务状况和发展战略。3.采购预算经公司/组织领导审批后执行采购预算一经批准，应严格执行，不得随意调整。如因特殊情况需要调整采购预算，应按照规定的程序进行审批。（二）预算执行1.采购部门按照批准的采购预算组织采购活动在采购过程中，应严格控制采购成本，确保采购资金不超过预算金额。2.财务部门对采购预算的执行情况进行监督和检查定期对采购预算的执行情况进行分析和评估，及时发现和解决预算执行过程中存在的问题。3.对于超预算采购的项目，应按照规定的程序进行审批未经批准的超预算采购项目，财务部门不得支付采购资金。三、采购方式（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式适用于采购货物、工程和服务的金额较大、技术复杂、有较多潜在供应商的项目。2.采购部门应按照规定的程序组织公开招标活动包括发布招标公告、发售招标文件、开标、评标、定标等环节。3.公开招标应邀请不少于三家符合条件的供应商参加投标确保投标竞争的充分性。（二）邀请招标1.邀请招标适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目或者采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的项目。2.采购部门应从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并向其发出投标邀请书3.邀请招标的程序与公开招标基本相同（三）竞争性谈判1.竞争性谈判适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的项目技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的项目，采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的项目，不能事先计算出价格总额的项目。2.采购部门应成立谈判小组谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。3.谈判小组应与符合资格条件的供应商就采购项目的技术、价格、服务等条款进行谈判确定成交供应商。（四）单一来源采购1.单一来源采购适用于只能从唯一供应商处采购的项目发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的项目，必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。2.采购部门应组织相关人员对单一来源采购的必要性进行论证并报公司/组织领导批准。3.单一来源采购应与供应商就采购价格、服务等条款进行协商确定成交供应商。（五）询价1.询价适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。2.采购部门应向不少于三家的供应商发出询价通知书要求其一次报出不得更改的价格。3.采购部门根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商四、采购程序（一）采购申请1.各部门根据工作需要，填写采购申请表采购申请表应包括采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、申请理由等内容。2.采购申请表经部门负责人审核后报采购部门（二）采购审批1.采购部门对采购申请表进行审核审核采购项目的必要性、合规性和预算合理性。2.采购申请表经采购部门负责人审核后报公司/组织领导审批（三）采购实施1.采购部门根据批准的采购申请表，制定采购计划采购计划应包括采购方式、采购时间、采购流程等内容。2.采购部门按照采购计划组织采购活动包括发布采购信息、邀请供应商、组织开标、评标、定标等环节。3.采购部门与成交供应商签订采购合同采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等条款。（四）采购验收1.采购项目完成后，采购部门应组织相关人员进行验收验收人员应包括采购部门、使用部门、质量检验部门等人员。2.验收人员应按照采购合同的要求对采购项目的质量、数量、规格型号等进行验收并填写验收报告。3.验收合格的采购项目，采购部门应及时办理付款手续验收不合格的采购项目，采购部门应要求供应商限期整改或退换货物，直至验收合格。五、采购合同管理（一）合同签订1.采购部门应在中标、成交通知书发出之日起三十日内按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。2.政府采购合同应当采用书面形式并加盖公司/组织和供应商的公章。3.政府采购合同不得擅自变更、中止或者终止如因特殊情况需要变更、中止或者终止合同的，应按照规定的程序进行审批，并与供应商协商一致。（二）合同履行1.采购部门和供应商应按照政府采购合同的约定履行各自的义务采购部门应及时支付采购资金，供应商应按时交付采购货物、工程和服务。2.采购部门应建立政府采购合同履行情况跟踪制度定期对合同履行情况进行检查和评估，及时发现和解决合同履行过程中存在的问题。3.供应商应按照政府采购合同的约定提供售后服务采购部门应及时反馈供应商的售后服务情况，对售后服务不到位的供应商，应按照合同约定进行处理。（三）合同变更与终止1.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同如因特殊情况需要变更、中止或者终止合同的，应按照规定的程序进行审批，并与对方协商一致。2.政府采购合同变更或终止后，采购部门应及时调整采购预算和采购计划并按照规定的程序进行备案。六、采购监督与管理（一）内部监督1.公司/组织内部应建立健全政府采购监督管理制度加强对政府采购活动的监督和管理。2.审计部门应定期对政府采购活动进行审计检查采购程序的合规性、采购资金的使用效益等情况。3.纪检监察部门应加强对政府采购活动的监督严肃查处政府采购活动中的违法违纪行为。（二）外部监督1.政府采购活动应接受财政部门、审计部门、监察部门等相关部门的监督检查2.采购部门应积极配合相关部门的监督检查工作如实提供有关资料和情况。（三）投诉处理1.供应商对政府采购活动有疑问或异议的可以向采