单位定点采购管理制度

PAGE单位定点采购管理制度一、总则（一）目的为了加强单位定点采购管理，规范采购行为，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，防范采购风险，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于单位内部各部门、各分支机构及所属单位（以下统称“各部门”）使用财政性资金、自有资金等进行的定点采购活动。（三）基本原则1.依法合规原则：严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购活动合法合规。2.公开公平公正原则：采购过程应公开透明，对所有符合条件的供应商公平对待，确保采购结果公正。3.效益优先原则：在保证采购质量的前提下，追求采购成本的最小化，提高采购资金使用效益。4.诚实守信原则：采购活动各方应诚实守信，履行各自的权利和义务。二、定点采购的范围与方式（一）定点采购范围1.办公用品：包括办公文具、办公设备、办公家具等。2.办公耗材：如纸张、墨盒、硒鼓、打印机色带等。3.车辆维修与保养：单位公务车辆的维修、保养及零部件更换。4.印刷服务：各类文件、资料、宣传册等的印刷。5.会议服务：会议室租赁、会议设备租赁、会议餐饮等。6.物业管理服务：单位办公区域的保洁、绿化、安保等服务。（二）定点采购方式1.公开招标：对于采购金额较大、技术规格较为复杂、市场竞争较为充分的项目，采用公开招标方式确定定点供应商。2.邀请招标：对于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的项目，可采用邀请招标方式。3.竞争性谈判：对于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的项目，技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的项目，采用竞争性谈判方式确定定点供应商。4.单一来源采购：只能从唯一供应商处采购的，发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的，必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目，采用单一来源采购方式。三、定点供应商的选择与管理（一）定点供应商的选择1.供应商资格要求具有独立承担民事责任的能力。具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。法律、行政法规规定的其他条件。2.选择程序发布采购公告：根据采购项目的特点和要求，在单位内部网站、政府采购网等相关媒体上发布采购公告，明确采购项目的名称、内容、要求、供应商资格条件、采购程序、报名时间、地点等信息。供应商报名：符合条件的供应商在规定的报名时间内，向单位采购管理部门提交报名资料，包括营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本、法定代表人授权书、业绩证明材料等。资格审查：采购管理部门对报名供应商进行资格审查，审查内容包括供应商资格条件、业绩情况、信誉状况等。对不符合资格条件的供应商，不予通过资格审查。采购评审：通过资格审查的供应商，进入采购评审环节。采购评审小组由单位内部相关部门人员、技术专家、法律专家等组成，按照采购文件规定的评审标准和方法进行评审，确定中标供应商或成交供应商。结果公示：采购评审结束后，将采购结果在单位内部网站、政府采购网等相关媒体上进行公示，公示期不少于[X]个工作日。公示期间，如有供应商或其他利害关系人对采购结果提出质疑或投诉，采购管理部门应及时进行处理。签订合同：公示期满无异议后，采购管理部门与中标供应商或成交供应商签订定点采购合同，明确双方的权利和义务。（二）定点供应商的管理1.合同管理采购管理部门应建立定点采购合同台账，对合同的签订、履行、变更、终止等情况进行记录。定期对定点采购合同的履行情况进行检查，督促供应商按照合同约定履行义务。如供应商违反合同约定，采购管理部门应及时采取措施，要求供应商承担违约责任，并根据情节轻重，决定是否取消其定点供应商资格。2.考核评价采购管理部门应建立定点供应商考核评价制度，定期对定点供应商的产品质量、价格水平、服务质量、交货期等方面进行考核评价。考核评价方式可采用定期检查、不定期抽查、用户反馈等方式进行。根据考核评价结果，对定点供应商进行分类管理。对于考核评价优秀的供应商，可给予适当的奖励，如增加采购份额、延长合同期限等；对于考核评价不合格的供应商，应及时发出整改通知，要求其限期整改。如供应商在规定期限内仍未整改到位，采购管理部门应取消其定点供应商资格。3.动态调整根据定点供应商的考核评价结果、市场变化情况、单位业务发展需要等因素，对定点供应商进行动态调整。如发现新的供应商符合定点采购条件，且能够提供更优质、更优惠的产品和服务，采购管理部门可在履行相关程序后，将其纳入定点供应商名单。对于已不符合定点采购条件的供应商，应及时将其从定点供应商名单中剔除。四、采购流程（一）采购申请1.各部门根据工作需要，填写《定点采购申请表》，详细注明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、需求时间等信息，并提交部门负责人审核。2.部门负责人对采购申请进行审核，审核内容包括采购项目的必要性、合理性、预算金额的准确性等。审核通过后，签字确认并提交采购管理部门。（二）采购审批1.采购管理部门收到采购申请后，对采购申请进行初审，初审内容包括采购项目是否在定点采购范围内、采购申请的格式和内容是否完整等。2.如初审通过，采购管理部门将采购申请提交单位分管领导审批。单位分管领导根据采购项目的金额大小、重要程度等因素进行审批。3.对于金额较大、涉及重要业务的采购项目，需提交单位领导班子会议审议通过。（三）采购实施1.采购管理部门根据审批通过的采购申请，在定点供应商名单中选择合适的供应商进行采购。2.采购管理部门与供应商签订采购合同或采购订单，明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货期、质量标准、售后服务等条款。3.供应商按照采购合同或采购订单的要求，组织生产、运输、安装调试等工作，并按时将货物或服务交付给单位。（四）验收付款1.采购项目到货后，采购管理部门组织相关部门人员进行验收。验收内容包括货物的数量、规格型号、质量标准、外观等方面。2.验收合格后，采购管理部门填写《定点采购验收单》，验收人员签字确认。3.采购管理部门根据采购合同或采购订单的约定，办理付款手续。付款方式可采用支票、转账、电汇等方式。4.财务部门对采购项目的发票、验收单、采购合同等资料进行审核，审核无误后，按照规定的程序进行付款。五、监督与检查（一）内部监督1.单位内部审计部门定期对定点采购活动进行审计监督，检查采购程序是否合规、采购合同是否履行、采购资金使用是否合理等。2.采购管理部门应定期对定点采购工作进行自查，发现问题及时整改，并将自查情况向单位领导汇报。（二）外部监督1.接受财政部门、审计部门、监察部门等政府部门的监督检查，如实提供相关资料和情况。2.主动接受社会公众的监督，对于社会公众的投诉和举报，应及时进行调查处理，并将处理结果向社会公开。六、违规处理（一）供应商违规处理1.供应商如有以下违规行为，采购管理部门将视情节轻重，给予警告、罚款、暂停供货、取消定点供应商资格等处理：提供虚假材料谋取中标或成交的。采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。在采购过程中与采购人进行协商谈判的。拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。不履行采购合同约定的义务的。其他违反法律法规和采购制度的行为。2.供应商如因违规行为给单位造成损失的，应依法承担赔偿责任。（二）采购人员违规处理1.采购人员如有以下违规行为，单位将视情节轻重，给予警告、罚款、调离岗位、解除劳动合同等处理：违反采购程序，擅自采购的