学校食堂采购询价制度

PAGE学校食堂采购询价制度一、总则（一）目的为了规范学校食堂采购行为，确保采购过程的公开、公平、公正，保障师生饮食安全，降低采购成本，提高资金使用效益，特制定本采购询价制度。（二）适用范围本制度适用于学校食堂各类食品、原材料、设备及服务的采购询价活动。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规及相关政策要求，确保采购行为合法合规。2.公平公正原则：在采购询价过程中，对待所有供应商一视同仁，不偏袒、不歧视，保证竞争的公平性。3.公开透明原则：采购信息、询价过程、成交结果等应向相关人员公开，接受监督。4.效益原则：在保证质量的前提下，通过合理询价，降低采购成本，提高资金使用效益。二、采购询价组织与职责（一）采购询价小组1.成立由学校后勤管理部门、财务部门、教师代表、学生代表等组成的采购询价小组。成员应具备相应的专业知识和经验，熟悉采购流程和相关法律法规。2.采购询价小组设组长一名，由后勤管理部门负责人担任，负责全面领导采购询价工作。（二）职责分工1.后勤管理部门负责制定采购计划，明确采购需求和规格要求。收集、整理供应商信息，建立供应商库。组织实施采购询价活动，与供应商进行沟通、谈判。对采购物资和服务进行验收，确保符合质量要求。2.财务部门参与采购询价过程中的价格审核，提供财务专业意见。负责采购资金的支付和核算，确保资金使用合理、合规。3.教师代表从教育教学角度出发，对采购物资和服务的质量、适用性等提出意见和建议。监督采购询价过程的公正性和透明度。4.学生代表代表学生利益，反映学生对食堂食品和服务的需求和意见。参与采购询价活动，对采购结果进行监督。三、采购询价流程（一）采购申请1.食堂管理部门根据库存情况、师生用餐需求等，定期或不定期提出采购申请。采购申请应详细说明采购物资或服务的名称、规格、数量、质量要求、预计采购时间等内容。2.采购申请经食堂负责人审核后，提交后勤管理部门。（二）询价准备1.后勤管理部门接到采购申请后，根据采购项目的特点和要求，确定询价方式（公开询价、邀请询价等）。2.收集相关采购信息，包括市场价格、供应商资质、产品质量标准等。3.从供应商库中筛选出符合条件的潜在供应商，或通过公开渠道发布询价公告，邀请有兴趣的供应商参与询价。（三）询价文件编制1.根据采购需求，编制询价文件。询价文件应包括采购项目概述、技术规格要求、商务条款、报价要求、评审标准等内容。2.询价文件应明确采购物资或服务的质量标准、验收方法、售后服务要求等，确保供应商能够准确理解采购需求。（四）询价发出1.将询价文件发送给潜在供应商，告知其询价的截止时间、报价方式、交货地点等相关信息。2.对于邀请询价，应向被邀请的供应商提供详细的询价文件，并确保其有足够的时间准备报价。（五）报价接收1.在询价文件规定的截止时间前接收供应商的报价文件。报价文件应包括报价表、技术规格偏离表、商务条款偏离表、售后服务承诺等内容。2.对供应商的报价进行登记，记录报价时间、供应商名称、报价金额、产品规格等信息。（六）询价评审1.采购询价小组对供应商的报价文件进行评审。评审内容包括价格、质量、服务、信誉等方面。2.采用综合评分法的，应根据询价文件确定的评审标准，对各供应商的报价进行量化打分，得分最高者为成交候选人。评审标准应合理设置各项指标的权重，确保评审结果客观公正。3.在评审过程中，采购询价小组可以要求供应商对报价文件进行澄清或补充说明，但不得改变报价文件的实质性内容。（七）成交确定1.根据评审结果，确定成交供应商。成交供应商应满足采购需求，且报价合理、服务良好。2.向成交供应商发出成交通知书，并同时将成交结果通知其他未成交的供应商。（八）合同签订1.后勤管理部门应在成交通知书发出后的规定时间内，与成交供应商签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购物资或服务的名称、规格、数量、价格、交货时间、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等条款。2.采购合同签订后，应报学校财务部门备案。四、采购询价监督与管理（一）内部监督1.学校成立采购监督小组，由学校纪检监察部门、审计部门等组成，负责对采购询价活动进行全程监督。2.采购监督小组应定期检查采购询价制度的执行情况，对采购过程中的违规行为进行及时纠正和处理。3.采购询价小组应在采购结束后，向采购监督小组提交采购报告，包括采购项目概述、询价过程、成交结果等内容，接受监督检查。（二）信息公开1.学校应建立采购信息公开平台，及时发布采购项目信息、询价文件、成交结果等内容，接受师生和社会的监督。2.采购信息公开平台应设置意见反馈栏目，方便师生对采购活动提出意见和建议。（三）供应商管理1.建立供应商评价机制，定期对供应商的产品质量、交货期、售后服务等方面进行评价。评价结果作为供应商后续合作及是否继续纳入供应商库的重要依据。2.对于出现质量问题、交货延迟、违反合同约定等情况的供应商应及时进行处理，包括警告、罚款、暂停合作、取消供应商资格等措施。（四）档案管理1.采购询价过程中形成的各类文件、资料，包括采购申请、询价文件、报价文件、评审记录、成交通知书、采购合同等，应及时进行整理归档。2.采购档案应妥善保管，保存期限按照国家有关规定执行，以备查阅和审计。五、采购询价相关纪律与违规处理（一）纪律要求1.采购询价小组成员应严格遵守本制度和相关工作纪律，不得泄露采购询价过程中的商业秘密和敏感信息。2.在采购询价过程中，采购询价小组成员应保持独立、公正的态度，不得与供应商串通谋取私利，不得接受供应商的贿赂或其他不正当利益。3.参与采购询价活动的工作人员应认真履行职责，严格按照规定程序和要求进行操作，不得擅自简化或变更采购流程。（二）违规处理1.对于违反本制度和相关纪律要求的采购询价小组成员、工作人员及供应商，学校将视情节轻重给予相应的处理。2.对于采购询价小组成员和工作人员的违规行为，学校将给予批评教育、警告、记过、撤职等处分；情节严重的，依法追究其法律责任。3.对于供应商的违规行为，学校将视情节轻重采取警告、罚款、暂停合作、取消供应商资格等措施；给学校造成