单位采购廉洁制度

PAGE单位采购廉洁制度一、总则（一）目的为加强单位采购活动中的廉洁自律，规范采购行为，防止采购过程中的不正当行为，确保采购工作公开、公平、公正，保护单位利益，特制定本廉洁制度。（二）适用范围本制度适用于单位内部所有涉及采购活动的部门、人员以及参与单位采购项目的供应商、采购代理机构等相关方。（三）基本原则1.廉洁奉公原则采购活动应严格遵守法律法规和廉洁自律要求，杜绝任何形式的贪污、受贿、挪用公款等违法违纪行为。2.公开透明原则采购信息应全面、及时、准确地公开，采购过程应接受内部监督和社会监督，确保采购活动的透明度。3.公平公正原则对待所有供应商应一视同仁，按照既定的采购标准和程序进行采购，不得偏袒任何一方。4.诚实守信原则采购活动中的各方应诚实守信，履行各自的义务，不得隐瞒真实情况或提供虚假信息。二、采购流程廉洁规范（一）采购计划制定1.需求部门应根据实际工作需要，合理编制采购计划，明确采购项目的名称、规格、数量、预算等内容。2.采购计划应经过严格的审核程序，确保其必要性和合理性。审核部门应从单位整体利益出发，对采购计划进行全面评估，避免不必要的采购。（二）供应商选择1.建立供应商库通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式，从众多供应商中筛选出符合单位采购要求的供应商，纳入供应商库。供应商库应定期进行更新和维护，确保库内供应商的质量和信誉。2.供应商资格审查在选择供应商时，应对其资格进行严格审查。审查内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产经营许可证、业绩情况、信誉状况等。对于参与政府采购项目的供应商，还应符合政府采购相关法律法规的要求。3.采购评审成立采购评审小组，负责对供应商的报价、技术方案、售后服务等进行综合评审。评审小组应按照事先制定的评审标准进行评审，确保评审过程的公平公正。评审结果应记录在案，并向所有参与评审的人员公开。（三）采购合同签订1.采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购项目的名称、规格、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方式、付款方式等内容。2.合同条款应符合法律法规和行业标准的要求，避免出现模糊不清或歧义的条款。对于涉及重大利益的采购合同，应组织专业法律人员进行审核。3.采购合同签订后，应及时进行备案，确保合同的执行和监督。（四）采购验收1.成立采购验收小组，负责对采购物品或服务进行验收。验收小组应按照采购合同的要求，对采购物品的数量质量、规格型号、技术参数等进行逐一核对。2.验收过程中发现问题的，应及时与供应商沟通协商，要求其限期整改或退换货物。对于不符合要求的采购物品，应拒绝验收，并按照合同约定追究供应商的违约责任。3.验收合格后，验收小组应出具验收报告，作为支付采购款项的依据。（五）采购付款1.采购付款应严格按照采购合同的约定进行，不得擅自改变付款方式和时间。2.财务部门应在收到验收报告和相关发票后，对采购款项进行审核。审核内容包括发票的真实性、合法性、完整性，采购合同的执行情况等。3.审核无误后，财务部门应及时办理付款手续，并将付款情况记录在案。对于大额采购款项的支付，应实行集体决策制度，确保资金支付的安全。三、廉洁自律要求（一）单位内部人员1.严禁接受供应商的贿赂、回扣、礼品、宴请等不正当利益。2.在采购活动中，不得利用职务之便为供应商谋取私利，不得泄露采购项目的机密信息。3.不得参与供应商组织的任何形式的商业活动，不得与供应商进行私下交易。4.对于采购活动中的疑问和问题，应及时向单位领导或相关部门报告，不得隐瞒不报或擅自处理。（二）供应商1.不得向单位内部人员行贿、提供回扣、礼品、宴请等不正当利益，以获取采购项目。2.应如实提供与采购项目有关的信息，不得隐瞒真实情况或提供虚假信息。3.在参与采购活动过程中，应遵守法律法规和采购程序，不得采取不正当手段干扰采购活动的正常进行。（三）采购代理机构1.应严格按照法律法规和采购代理协议的要求，履行代理职责，确保采购活动的公平公正。2.不得与供应商串通，损害单位利益。不得利用代理之便谋取不正当利益。3.应及时向单位反馈采购活动中的相关信息，协助单位做好采购工作的监督和管理。四、监督与检查（一）内部监督1.成立采购监督小组，负责对采购活动进行全程监督。监督小组应由单位内部不同部门的人员组成，确保监督的全面性和公正性。2.监督小组应定期对采购项目进行检查，检查内容包括采购计划的执行情况、供应商选择过程、采购合同签订与执行情况、采购验收情况、采购付款情况等。3.对于发现的问题，监督小组应及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。对于违反廉洁制度的行为，应按照单位相关规定进行严肃处理。（二）外部监督1.主动接受财政、审计、监察等部门的监督检查，积极配合相关部门的工作。2.对于政府采购项目，应按照政府采购法律法规的要求，接受社会公众的监督。及时公开采购信息，保障公众的知情权和监督权。五、违规处理（一）对单位内部人员的违规处理1.对于违反廉洁制度规定的单位内部人员，视情节轻重给予警告、记过、记大过、降级、撤职、开除等处分。2.对于因违规行为给单位造成经济损失的，应责令其赔偿相应的经济损失。3.对于涉嫌违法犯罪的，应依法移送司法机关处理。（二）对供应商的违规处理1.对于违反廉洁制度规定的供应商，视情节轻重给予警告、罚款、暂停参与采购活动、取消供应商资格等处罚。2.对于因违规行为给单位造成经济损失的，应依法承担赔偿责任。3.对于涉嫌违法犯罪的，应依法移送司法机关处理。（三）对采购代理机构的违规处理1.对于违反廉洁制度规定的采购代理机构，视情节轻重给予警告、罚款、暂停代理业