残联采购业务管理制度

PAGE残联采购业务管理制度一、总则（一）目的为了规范残联采购业务管理，提高采购资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，根据国家相关法律法规及行业标准，结合残联实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于残联机关及所属事业单位使用财政性资金、自有资金进行的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规和政策规定，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应全面、及时、准确地向社会公开，接受社会监督。3.公平竞争原则：通过公平竞争，选择优质的供应商，确保采购项目的质量和效益。4.公正原则：采购过程应公正、公平地对待所有供应商，不得偏袒或歧视任何一方。5.诚实信用原则：采购活动各方应诚实守信，履行各自的义务。二、采购管理机构及职责分工（一）采购管理领导小组1.组成人员：由残联领导班子成员及相关部门负责人组成。2.职责研究决定采购工作中的重大事项，包括采购政策、采购计划、采购方式等。协调解决采购工作中出现的重大问题。监督采购工作的执行情况。（二）采购执行部门1.组成人员：根据采购项目的性质和规模，由相关业务部门或指定专门人员负责采购执行工作。2.职责负责采购项目的具体实施，包括编制采购文件、组织采购活动、签订采购合同等。对采购项目的质量、进度、资金支付等进行跟踪管理。收集、整理采购项目相关资料，建立采购档案。（三）采购监督部门1.组成人员：由残联纪检监察部门或内部审计部门人员组成。2.职责对采购活动进行全过程监督，确保采购行为合法合规。受理采购活动中的投诉举报，对违规行为进行调查处理。对采购项目的资金使用情况进行审计监督。三、采购预算管理（一）预算编制1.采购执行部门应根据工作需要和事业发展规划，在每年编制部门预算时，提出采购项目预算建议，明确采购项目的名称、规格、数量、预算金额等内容。2.财务部门对采购执行部门提交的采购项目预算建议进行审核，结合残联年度财务收支计划，综合平衡后纳入部门预算草案报财政部门审批。（二）预算执行1.采购项目预算一经批准，必须严格执行，不得擅自调整。因特殊情况确需调整预算的，应按照规定程序报经财政部门批准。2.采购执行部门应按照批准的预算组织采购活动，严格控制采购成本，确保采购资金使用效益。（三）预算监督1.财务部门应加强对采购项目预算执行情况的监督检查，定期对采购资金的使用情况进行分析和评价，及时发现和纠正预算执行中的问题。2.采购监督部门应加强对采购项目预算执行情况的监督，对违反预算管理规定的行为进行严肃处理。四、采购方式及程序（一）公开招标1.公开招标是指采购人依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。2.达到公开招标数额标准的采购项目，必须采用公开招标方式采购。公开招标数额标准按照国家有关规定执行。3.采购执行部门应按照以下程序组织公开招标采购活动：编制招标文件。招标文件应包括招标公告、投标人须知、采购需求、评标标准、合同条款等内容。发布招标公告。招标公告应在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上发布，公告内容应包括采购人名称、采购项目名称、采购内容及数量、采购预算金额、投标人资格要求、获取招标文件的时间和地点等。发售招标文件。招标文件发售时间不得少于5个工作日，售价应按照弥补招标文件印制成本费用的原则确定，不得以营利为目的。开标、评标。开标应在招标文件规定的时间和地点公开进行，由采购人或采购代理机构主持，邀请所有投标人参加。评标由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应按照招标文件规定和评标标准进行评标，推荐中标候选人，并出具评标报告。确定中标供应商并发布中标公告。采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上发布中标公告。中标公告应包括采购人名称、采购项目名称、中标供应商名称、中标金额、主要中标标的规格型号、数量等内容。签订采购合同。中标供应商确定后，采购人应在规定时间内与中标供应商签订采购合同，并按照合同约定支付采购资金。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请3家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标的采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。3.采购执行部门应按照以下程序组织邀请招标采购活动：确定邀请对象。采购执行部门应根据采购项目的特点和需求，并按照规定的条件和程序，从符合相应资格条件的供应商中随机抽取或推荐3家以上供应商作为邀请对象。发出投标邀请书。投标邀请书应包括采购人名称、采购项目名称和编号、采购内容及数量、采购预算金额、投标人资格要求、获取招标文件的时间和地点、投标截止时间、开标时间和地点等内容。发售招标文件。招标文件发售时间不得少于5个工作日，售价应按照弥补招标文件印制成本费用的原则确定，不得以营利为目的。开标、评标。开标、评标程序与公开招标相同。确定中标供应商并发布中标公告。采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上发布中标公告。签订采购合同。中标供应商确定后，采购人应在规定时间内与中标供应商签订采购合同，并按照合同约定支付采购资金。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人或采购代理机构通过与多家供应商就采购事宜进行谈判，经分析比较后从中确定成交供应商的采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的3.采购执行部门应按照以下程序组织竞争性谈判采购活动：成立谈判小组。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为3人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。制定谈判文件。谈判文件应明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。确定邀请对象。谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判，并向其发出谈判邀请书。谈判。谈判小组所有成员集中于谈判现场，与供应商逐一进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商名单、技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应以书面形式通知所有参加谈判的供应商。确定成交供应商。谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交供应商。签订采购合同。成交供应商确定后，采购人应在规定时间内与成交供应商签订采购合同，并按照合同约定支付采购资金。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。3.采购执行部门应按照以下程序组织单一来源采购活动：成立采购小组。采购小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为3人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。进行必要性论证。采购小组应对采用单一来源采购方式的必要性进行论证，并形成论证意见。确定供应商。采购小组根据论证意见，确定单一来源采购的供应商，并与其进行协商谈判，商定成交价格等采购事宜。公示。采购执行部门应将单一来源采购项目的名称、采购内容及数量、采购预算金额、采用单一来源采购方式的原因及相关说明、拟定的供应商名称、专业人员对相关供应商因专利、专有技术等原因具有唯一性的具体论证意见等信息在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上进行公示，公示期不得少于5个工作日。签订采购合同。公示无异议后，采购人应在规定时间内与供应商签订采购合同，并按照合同约定支付采购资金。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。3.采购执行部门应按照以下程序组织询价采购活动：成立询价小组。询价小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为3人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。确定被询价的供应商名单。询价小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。询价。询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。确定成交供应商。采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交供应商。签订采购合同。成交供应商确定后，采购人应在规定时间内与成交供应商签订采购合同，并按照合同约定支付采购资金。五、采购合同管理（一）合同签订1.采购项目中标（成交）后，采购执行部门应在规定时间内与中标（成交）供应商签订采购合同。采购合同应采用书面形式，明确双方的权利和义务。2.采购合同应包括以下主要条款：采购项目名称、规格、数量、质量标准、价格、交货时间和地点、付款方式、售后服务、违约责任等。（二）合同履行1.采购执行部门应按照采购合同约定，及时向供应商支付采购资金，并督促供应商按照合同约定履行义务。2.供应商应按照采购合同约定的时间、地点、规格、数量等要求提供货物、工程和服务，并对其提供的产品质量负责。（三）合同变更与解除1.在采购合同履行过程中，如因特殊情况需要变更或解除合同的，采购执行部门应与供应商协商一致，并签订书面协议。变更或解除合同的，应按照规定程序报经财政部门批准。2.因供应商原因导致采购合同无法履行或部分无法履行的，采购执行部门有权解除合同，并按照合同约定追究供应商的违约责任。（四）合同验收1.采购项目完成后，采购执行部门应组织相关人员对采购项目进行验收。验收内容包括货物的数量、质量、规格、性能等，工程的质量、进度、安全等，服务的标准、效果等。2.验收合格的，采购执行部门应出具验收报告；验收不合格的，采购执行部门应要求供应商限期整改，整改后仍不合格的，应按照合同约定追究供应商的违约责任。六、采购资金管理（一）资金支付1.采购资金应按照采购合同约定的付款方式和时间进行支付。采购执行部门应根据合同执行情况，及时向财务部门提交资金支付申请。2.财务部门应对采购资金支付申请进行审核，审核无误后按照财政国库管理制度的有关规定办理资金支付手续。（二）资金核算1.财务部门应按照国家有关财务会计制度的规定，对采购资金进行单独核算，确保采购资金专款专用。2.采购执行部门应定期与财务部门核对采购资金的收支情况，及时发现和解决资金管理中的问题（三）资金监督1.采购监督部门应加强对采购资金使用情况的监督检查，防止资金挪用、截留、浪费等现象的发生。2.审计部门应定期对采购资金的使用情况进行审计，确保采购资金使用合法合规、效益显著。七、采购档案管理（一）档案收集采购执行部门应在采购活动结束后，及时收集、整理采购项目相关资料，包括采购文件、投标文件、评标报告、采购合同、