小医院政府采购管理制度

PAGE小医院政府采购管理制度一、总则（一）目的为了规范小医院政府采购行为，加强政府采购管理，提高资金使用效益，保障医院各项工作的顺利开展，依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本医院实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于小医院使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。（三）基本原则1.合法性原则：政府采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定。2.公开透明原则：采购过程和结果应公开透明，接受社会监督。3.公平竞争原则：为供应商创造公平竞争的环境，确保采购质量和效率。4.公正原则：采购决策应公正合理保护各方合法权益。5.诚实信用原则：参与政府采购活动的各方应诚实守信履行各自义务。二、采购组织与职责（一）采购管理部门成立医院政府采购管理领导小组，负责统筹协调医院政府采购工作。领导小组下设采购管理办公室，具体负责政府采购的日常管理工作。采购管理办公室应配备专业的采购管理人员，负责采购项目的组织实施、文件编制、合同签订等工作。（二）采购需求部门各临床科室、职能部门等为采购需求部门，负责提出采购需求，提供技术参数、规格要求等相关资料，并参与采购项目的评审工作。（三）财务部门负责审核政府采购预算、资金支付等工作，对采购项目的资金使用情况进行监督和管理。（四）审计部门负责对政府采购项目进行审计监督，检查采购程序的合法性、合规性以及采购资金的使用效益。三、采购预算管理（一）预算编制1.采购需求部门应根据医院年度工作计划和实际工作需要，提前编制采购预算。采购预算应明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额等内容。2.采购管理部门对采购需求部门提交的采购预算进行审核汇总，报医院政府采购管理领导小组审批。3.经审批后的采购预算纳入医院年度预算管理，严格按照预算执行。（二）预算调整1.因特殊情况需要调整采购预算的，采购需求部门应提出书面申请，说明调整原因、调整内容等。2.采购管理部门对申请进行审核，报医院政府采购管理领导小组审批。经批准后的预算调整应及时通知相关部门。四、采购程序（一）采购申请1.采购需求部门根据实际工作需要，填写《政府采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、技术参数、预算金额、采购时间等内容，并附上相关技术资料和市场调研情况。2.《政府采购申请表》经部门负责人签字后，报采购管理部门。（二）采购审批1.采购管理部门对采购申请进行初审，审核采购项目的必要性、合规性、预算合理性等。2.初审通过后，报医院政府采购管理领导小组审批。领导小组根据采购项目的性质、金额等情况进行审批，并明确采购方式。（三）采购方式确定1.公开招标：适用于采购金额较大、技术复杂、有众多潜在供应商的采购项目。公开招标应按照法定程序发布招标公告，邀请符合条件的供应商投标。2.邀请招标：适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或者采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的项目。采购管理部门应向三家以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定供应商发出投标邀请书。3.竞争性谈判：适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的项目。采购管理部门应成立谈判小组，与不少于三家的供应商进行谈判。4.单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。采购管理部门应组织相关人员进行论证，并报医院政府采购管理领导小组批准。5.询价：适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。采购管理部门应向三家以上供应商发出询价通知书，对供应商的报价进行比较，确定成交供应商。（四）采购文件编制1.根据确定的采购方式，采购管理部门编制采购文件。采购文件应包括采购公告（招标邀请书）、采购需求、采购预算、评标标准、合同条款等内容。2.采购文件应符合法律法规和行业标准的要求，确保采购活动的公平、公正、公开。（五）发布采购信息1.采用公开招标、邀请招标方式的，采购管理部门应在规定的媒体上发布采购公告（招标邀请书），公布采购项目的相关信息。2.采用竞争性谈判、单一来源采购、询价方式的，采购管理部门应向符合条件的供应商发出相应的采购文件。（六）供应商选择与采购合同签订1.供应商应按照采购文件的要求进行响应，提交投标文件（报价文件）。采购管理部门组织相关人员对供应商的响应文件进行评审，按照评标标准确定成交供应商。2.采购管理部门与成交供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。采购合同应符合法律法规和采购文件的要求，确保合同的合法性、有效性。（七）采购项目验收1.采购项目完成后，采购需求部门应组织相关人员进行验收。验收人员应根据采购合同和采购文件的要求，对采购项目的数量、质量、规格等进行检查。2.验收合格后，验收人员应填写《政府采购项目验收报告》，并签字确认。验收报告应作为支付采购资金的依据。（八）采购资金支付1.采购管理部门根据采购合同和验收报告，填写《政府采购资金支付申请表》，报财务部门审核。2.财务部门对采购资金支付申请表进行审核，审核无误后，按照财政国库集中支付制度的规定办理资金支付手续。五、采购档案管理（一）档案内容采购档案应包括采购项目的申请文件、审批文件、采购文件、投标文件（报价文件）、评标报告、采购合同、验收报告、资金支付凭证等相关资料。（二）档案整理与保管1.采购管理部门应指定专人负责采购档案的整理和保管工作。采购档案应按照项目类别、时间顺序等进行分类整理，建立档案目录，便于查阅和管理。2.采购档案应妥善保管，保管期限按照国家有关规定执行。保管期满后，应按照档案管理的有关规定进行销毁。六、监督检查与责任追究（一）监督检查1.医院内部审计部门应定期对政府采购项目进行审计监督，检查采购程序的合法性、合规性以及采购资金的使用效益。2.医院纪检监察部门应加强对政府采购活动的监督检查，受理有关政府采购的投诉举报，对违规行为进行查处。（二）责任追究1.对在政府采购活动中违反法律法规和本制度规定的单位和个人，医院将视情节轻重，给予相应的纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。2.因供