富力招标采购制度

PAGE富力招标采购制度一、总则（一）目的为规范富力公司招标采购活动，加强对招标采购工作的管理与监督，确保采购活动合法合规、公开透明、公平公正，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于富力公司及所属各部门、子公司、分公司（以下统称“公司”）的各类货物、工程和服务的招标采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：招标采购活动必须遵守国家法律法规和相关政策要求，确保采购行为合法合规。2.公开公平公正原则：招标采购信息应公开透明，所有潜在供应商均享有平等参与竞争的机会，评标过程应公正客观，确保中标结果公平合理。3.效益原则：在保证采购质量的前提下，通过合理的采购方式和流程，降低采购成本，提高采购效益。4.诚信原则：参与招标采购活动的各方应诚实守信，严格履行合同约定，不得欺诈、串通或采取不正当手段谋取利益。二、职责分工（一）招标采购管理部门1.负责制定和完善公司招标采购管理制度及流程，并组织实施。2.审核招标采购项目的需求，确定采购方式、采购预算和采购文件。3.组织招标采购活动，包括发布招标公告、资格预审、开标、评标、定标等环节。4.建立和管理供应商库，对供应商进行评价和考核。5.协调处理招标采购过程中的争议和投诉，监督采购合同的执行情况。（二）需求部门1.根据公司业务需求，提出招标采购项目的申请，明确采购需求、技术规格、服务要求等。2.参与招标采购文件的编制和审核，提供技术支持和业务指导。3.配合招标采购管理部门进行供应商资格预审、评标等工作，参与合同谈判和签订。4.负责采购项目的验收工作，对采购质量进行评价和反馈。（三）财务部门1.参与招标采购项目预算的编制和审核，提供财务方面的建议和支持。2.负责对招标采购项目的资金进行管理和监督，确保资金的合理使用。3.审核采购合同的付款条款，办理采购款项的支付手续。（四）法务部门1.对招标采购活动提供法律咨询和支持，确保采购行为符合法律法规要求。2.审核招标采购文件、合同等法律文件，防范法律风险。3.参与处理招标采购过程中的法律纠纷和争议。（五）审计部门1.对招标采购活动进行审计监督，检查采购程序的合规性、采购结果的公正性和采购资金的使用效益。2.对采购项目进行事后审计，提出审计意见和建议，督促整改落实。三、招标采购流程（一）采购申请需求部门根据业务需要填写《招标采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、技术要求、预算金额、预计交货期或服务期等信息，并提交至招标采购管理部门。（二）需求审核招标采购管理部门对采购申请进行审核，重点审核采购需求的合理性、必要性、合规性以及预算的准确性。如发现问题，及时与需求部门沟通并提出修改意见。审核通过后，确定采购方式。（三）采购方式确定1.公开招标：适用于采购金额较大、技术复杂、潜在供应商较多的项目。通过发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。2.邀请招标：适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或者采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的项目。由招标采购管理部门从供应商库中选择若干家符合条件的供应商，向其发出投标邀请书。3.竞争性谈判：适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的，或者重新招标未能成立的项目；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的项目；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的项目；不能事先计算出价格总额的项目。与不少于三家的供应商进行谈判，确定成交供应商。4.单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购的项目；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的项目；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。与单一供应商进行协商，确定采购价格和条款。5.询价：适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的项目。向不少于三家的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格，根据符合采购需求且报价最低的原则确定成交供应商。（四）采购文件编制招标采购管理部门根据采购方式和项目特点，编制招标采购文件。采购文件应包括招标公告（或投标邀请书）、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、技术规格、投标文件格式等内容。采购文件应明确采购项目的要求、标准、评标标准和方法等，确保潜在供应商能够准确理解采购需求。（五）发布招标信息1.公开招标和邀请招标：招标采购管理部门通过公司官网、中国招标投标公共服务平台等指定媒体发布招标公告（或投标邀请书），公开招标信息，包括采购项目的基本情况、招标条件、投标人资格要求、获取招标文件的方式、投标截止时间、开标时间和地点等。2.竞争性谈判、单一来源采购和询价：向选定的供应商发出谈判文件、询价通知书等采购文件，并告知采购项目的相关信息。（六）资格预审（适用于公开招标和邀请招标）1.潜在供应商在规定时间内报名并提交资格预审申请文件，包括营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（或统一社会信用代码营业执照）、法定代表人授权书、资质证书、业绩证明、财务状况等相关证明材料。2.招标采购管理部门对资格预审申请文件进行审查，核实潜在供应商的资格条件是否符合要求。对通过资格预审的供应商，发放招标文件；对未通过资格预审的供应商，告知其原因。（七）投标（响应）文件编制与提交1.供应商按照招标文件的要求编制投标（响应）文件，投标（响应）文件应包括商务部分、技术部分和价格部分等内容，确保对招标文件的实质性要求和条件作出响应。2.供应商在规定的投标截止时间前，将投标（响应）文件密封送达指定地点。（八）开标、评标、定标1.开标：招标采购管理部门按照招标文件规定的时间和地点组织开标会议，邀请所有投标人参加。开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。开标过程应记录并存档。2.评标：招标采购管理部门组织评标委员会进行评标。评标委员会由公司内部相关部门人员和技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，推荐中标候选人或确定中标人。评标过程应严格保密，评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或其他好处，不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。3.定标：招标采购管理部门根据评标委员会的推荐意见，确定中标人。中标人确定后，招标采购管理部门向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。（九）合同签订1.中标人收到中标通知书后，应在规定时间内与招标人签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购货物的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等条款。2.招标采购管理部门对采购合同进行审核，重点审核合同条款是否符合招标文件要求，是否明确双方的权利和义务，是否存在法律风险等。审核通过后，由法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章。（十）采购验收1.需求部门负责采购项目的验收工作，按照采购合同的要求对采购货物或服务进行验收。验收内容包括货物的数量、规格型号、质量标准、技术性能等方面，以及服务的内容、质量、进度等方面。2.验收合格后，需求部门填写《采购验收报告》，并由验收人员签字确认。如发现采购货物或服务存在质量问题或其他不符合合同约定的情况，需求部门应及时与供应商沟通协商，要求其采取措施解决问题。如供应商未能及时解决问题，需求部门有权按照合同约定扣除相应款项或追究其违约责任。（十一）付款1.财务部门根据采购合同的付款条款和采购验收报告，审核采购款项的支付申请。审核通过后，办理采购款项的支付手续。2.采购款项的支付方式应符合国家法律法规和公司财务制度的规定，一般采用银行转账等方式进行支付。四、供应商管理（一）供应商库建立招标采购管理部门负责建立和管理供应商库，收集、整理供应商的基本信息、资质证书、业绩情况、信用记录等资料，对供应商进行分类管理。供应商库应定期更新和维护，确保信息的准确性和完整性。（二）供应商选择1.根据采购项目的需求和特点，从供应商库中选择合适的供应商参与投标或谈判。对于新的采购项目，也可通过公开征集、推荐等方式寻找潜在供应商。2.对潜在供应商进行资格预审，审查其营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资质证书、业绩证明、财务状况、信用记录等方面的情况，确保其具备承担采购项目的能力和条件。（三）供应商评价与考核1.建立供应商评价体系，定期对供应商的产品质量、交货期、售后服务、价格水平、合作态度等方面进行评价。评价方式可包括问卷调查、实地考察、数据分析等。2.根据供应商评价结果，对供应商进行分类管理，分为优秀供应商、合格供应商、不合格供应商。对于优秀供应商，给予优先合作、增加采购份额等奖励；对于不合格供应商，采取警告、暂停合作、取消供应商资格等措施。3.定期对供应商库进行清理，淘汰不合格供应商，补充优质供应商，保持供应商库的动态平衡。五、监督与检查（一）内部监督1.审计部门定期对招标采购活动进行审计监督，检查采购程序的合规性、采购结果的公正性和采购资金的使用效益。审计内容包括采购申请的合理性、采购方式的选择、采购文件的编制、开标评标定标的过程、合同签订与执行等方面。2.公司内部设立举报邮箱和举报电话，接受员工对招标采购活动中违规行为的举报。对举报事项进行