安全防护设施检查制度

安全防护设施检查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国特种设备安全法》等相关法律法规，参照行业安全生产标准及集团母公司关于风险防控与合规管理的指导意见，结合公司实际安全生产需求，为全面加强安全防护设施的检查、维护与管理，有效防范和化解生产安全事故风险，规范安全防护设施管理流程，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司生产经营、工程建设、设备运行、仓储物流等业务场景中涉及的安全防护设施，包括但不限于消防设施、电气安全设施、机械安全防护装置、高空作业防护设施、有限空间作业防护设施、危险作业区域隔离设施、应急照明与疏散指示标志等。第三条本制度下列术语定义如下：（一）“安全防护设施专项管理”指公司为实现安全防护设施有效运行、风险可控，所建立的管理制度、操作规程、检查评估、维护更新等管理活动的总称。（二）“专项风险”指因安全防护设施缺失、损坏、失效或管理不当，可能引发人员伤亡、财产损失或环境破坏的潜在风险。（三）“合规管理”指公司依据法律法规、行业标准和内部管理制度，对安全防护设施的设计、采购、安装、使用、检查、维护、报废等全生命周期进行规范化管控的活动。第四条安全防护设施专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。（一）全面覆盖：安全防护设施检查管理须覆盖所有业务场景、所有设施设备、所有责任主体。（二）责任到人：明确各级管理主体和执行岗位的安全防护设施管理职责，确保责任可追溯。（三）风险导向：聚焦高风险作业场景和关键设施设备，优先排查和整改重大风险隐患。（四）持续改进：定期评估管理效果，根据内外部环境变化及时优化管理制度和流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司安全防护设施专项管理负总责，承担第一责任人的职责；分管安全生产的领导对公司安全防护设施专项管理负直接责任，统筹组织实施和监督考核。第六条设立公司安全防护设施专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹协调公司安全防护设施专项管理工作，审议重大管理决策；（二）审批年度安全防护设施检查计划、重大风险整改方案及预算安排；（三）监督各部门、下属单位安全防护设施管理责任的落实情况，组织开展专项督导检查；（四）对重大安全防护设施事故或未遂事件进行调查分析，提出管理改进要求。第七条明确各部门、下属单位及岗位职责，具体如下：（一）牵头部门：由安全管理部担任牵头部门，负责统筹安全防护设施专项管理制度建设、风险识别评估、检查考核、培训宣贯等工作，向领导小组报告管理情况。（二）专责部门：由设备管理部、工程管理部、仓储物流部等业务部门担任专责部门，负责本领域安全防护设施的业务合规审核、流程优化、技术指导、风险处置及应急预案制定。（三）业务部门/下属单位：负责落实本领域安全防护设施管理要求，开展日常检查、维护保养、隐患整改，确保设施设备符合运行标准。第八条基层执行岗位员工须履行以下安全防护设施管理职责：（一）严格遵守安全防护设施操作规程，执行岗位安全操作承诺；（二）开展班前、班中、班后安全防护设施巡检，及时发现并报告异常情况；（三）参与安全防护设施应急演练，掌握应急处置流程；（四）发现设施设备存在重大安全隐患时，有权暂停作业并立即上报。第三章专项管理重点内容与要求第九条消防设施管理：（一）业务操作合规标准：消防设施（含灭火器、消火栓、自动喷淋系统、火灾报警系统等）须符合国家消防技术标准，定期开展功能性检测和压力测试，确保完好有效；消防通道、安全出口须保持畅通，严禁占用或封堵。（二）禁止性行为：严禁擅自拆除、停用或改造消防设施，严禁在消防通道堆放杂物或设置障碍物。（三）重点风险防控：重点关注老旧消防设施失效风险、电气火灾风险、人员疏散通道堵塞风险，定期开展专项检查。第十条电气安全设施管理：（一）业务操作合规标准：电气设备（含配电箱、开关柜、电缆线路、接地装置等）须定期检测绝缘性能和接地电阻，手持电动工具须配备漏电保护器；高压作业须严格执行操作票制度。（二）禁止性行为：严禁私拉乱接电线，严禁超负荷使用电气设备，严禁带电作业时未采取绝缘防护措施。（三）重点风险防控：重点关注线路老化、设备过载、潮湿环境电气短路风险，加强绝缘防护和作业监护。第十一条机械安全防护装置管理：（一）业务操作合规标准：机械设备的防护罩、急停按钮、安全联锁装置须定期检查，确保功能正常；高空作业平台须进行稳定性测试和限位装置校验。（二）禁止性行为：严禁拆除或屏蔽安全防护装置，严禁设备运行时人员进入危险区域。（三）重点风险防控：重点关注设备部件松动、防护装置失效、人员违规操作风险，加强日常巡检和警示标识设置。第十二条高空作业防护设施管理：（一）业务操作合规标准：高空作业平台、脚手架须按规范搭设并验收合格，安全带须高挂低用，安全网须定期检查并张挂牢固。（二）禁止性行为：严禁使用不符合标准的防护设施，严禁在六级及以上大风天气开展高空作业。（三）重点风险防控：重点关注脚手架坍塌、安全带挂点失效、高处坠物风险，强化作业前安全交底。第十三条有限空间作业防护设施管理：（一）业务操作合规标准：有限空间作业前须进行气体检测，配置通风设备、应急救援器材和通讯设备，设置安全警示标志。（二）禁止性行为：严禁未检测气体即进入有限空间，严禁未配备应急救援设备即开展作业。（三）重点风险防控：重点关注有毒有害气体聚集、缺氧、坍塌风险，严格执行作业审批制度。第十四条危险作业区域隔离设施管理：（一）业务操作合规标准：动火作业、高处作业、吊装作业等危险区域须设置物理隔离栏、安全警示标识和监护人员；隔离设施须符合耐久性和防护性要求。（二）禁止性行为：严禁擅自拆除或破坏隔离设施，严禁在隔离区域非授权人员闯入。（三）重点风险防控：重点关注隔离设施失效导致人员误入风险，加强作业区域动态监管。第十五条应急照明与疏散指示标志管理：（一）业务操作合规标准：应急照明灯、疏散指示标志须按规范设置，定期开展功能测试，确保断电后能正常启动；疏散通道标识须清晰可见。（二）禁止性行为：严禁遮挡或覆盖疏散标识，严禁擅自挪动应急照明设备。（三）重点风险防控：重点关注应急设备失效导致人员疏散困难风险，定期开展疏散演练。第十六条设施维护保养管理：（一）业务操作合规标准：安全防护设施须制定维保计划并严格执行，维保记录须完整存档；关键设施（如消防系统、电梯等）须委托专业机构检测。（二）禁止性行为：严禁使用过期或劣质维保配件，严禁未维保即恢复设施运行。（三）重点风险防控：重点关注维保不及时导致设施性能下降风险，加强维保质量监督。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：（一）安全管理部每年根据国家法律法规变化、行业新标准及公司业务调整，提出制度修订建议；（二）领导小组每年审议制度修订方案，确保制度与内外部环境相适应；（三）重大制度修订须经公司管理层会议批准后发布实施。第十八条风险识别预警机制：（一）安全管理部牵头，每季度组织各部门、下属单位开展安全防护设施专项风险排查，形成风险清单；（二）对排查出的风险按等级分类评估（一般风险、较大风险、重大风险），明确管控措施和责任部门；（三）对重大风险发布预警通知，要求限期整改，并纳入领导小组监督督办范围。第十九条合规审查机制：（一）安全防护设施新增、改造、拆除等业务须纳入合规审查范围，未经审查不得实施；（二）合规审查内容包括设施设计合规性、安装符合性、验收完整性、维保规范性；（三）审查通过的，方可投入运行；审查未通过的，须整改后重新审查。第二十条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门/下属单位负责整改，整改情况报安全管理部备案；（二）较大风险由牵头部门组织协调，下属单位落实整改，安全管理部监督；（三）重大风险由领导小组牵头处置，必要时启动应急响应，明确责任协同、上报流程及应急资源调配方案。第二十一条责任追究机制：（一）对未落实安全防护设施管理责任，导致发生事故或未遂事件的，按“四不放过”原则追究责任；（二）违规行为包括但不限于：擅自拆除设施、维保不到位、检查流于形式、隐患整改迟缓等；（三）处罚标准：轻微违规批评教育，一般违规扣罚绩效；重大违规取消评优资格，情节严重者依法解除劳动合同或追究法律责任。第二十二条评估改进机制：（一）安全管理部每年对安全防护设施专项管理体系运行情况开展评估，形成评估报告；（二）评估内容包括制度健全性、风险管控有效性、员工合规意识等；（三）评估结果作为制度优化、资源调配和绩效考核的重要依据。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：（一）公司主要负责人每年听取安全防护设施专项管理工作汇报，研究解决重大问题；（二）分管领导每月召开专题会议，协调推进重点任务；（三）各部门负责人对本领域管理责任落实负直接领导责任。第二十四条考核激励机制：（一）将安全防护设施专项管理纳入部门年度绩效考核，考核结果与部门奖金、评优挂钩；（二）对安全防护设施管理表现突出的个人，给予通报表扬和奖励；（三）对发生责任事故的，按考核规定扣罚绩效并取消评优资格。第二十五条培训宣传机制：（一）安全管理部每年组织全员安全防护设施管理培训，重点培训岗位操作规程、风险识别、应急处置等内容；（二）对新员工、转岗员工开展专项培训，考核合格后方可上岗；（三）通过公司内网、宣传栏等渠道发布安全防护设施管理知识，营造全员合规氛围。第二十六条信息化支撑：（一）开发安全防护设施管理信息系统，实现设施台账、维保记录、巡检数据、风险预警的数字化管理；（二）利用物联网技术对重点设施（如消防系统、电气设备）进行实时监控，异常情况自动报警；（三）信息系统数据作为合规审查、绩效考核的依据。第二十七条文化建设：（一）编制《安全防护设施管理手册》，明确制度要求、操作指南和应急处置流程；（二）组织员工签订安全防护设施合规承诺书，强化责任意识；（三）设立安全防护设施管理标杆班组，发挥示范引领作用。第二十八条报告制度：（一）风险事件报告：发生安全防护设施相关事故或未遂事件，须在X小时内上报安全管理