检察院采购管理工作制度

PAGE检察院采购管理工作制度一、总则（一）目的为加强检察院采购管理工作，规范采购行为，提高采购效率，保证采购质量，节约采购资金，促进廉政建设，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于检察院内部各类物资、服务及工程采购活动。（三）基本原则1.依法合规原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规及相关政策要求。2.公开透明原则：采购信息应公开，采购过程应透明，确保公平竞争。3.公平公正原则：对待所有供应商一视同仁，确保采购结果公平公正。4.效益原则：在保证采购质量的前提下，追求采购资金使用效益最大化。二、采购组织与职责（一）采购决策机构成立采购领导小组，由检察长担任组长，其他院领导为成员。负责审议重大采购项目，决策采购政策和方向，监督采购工作。（二）采购执行部门设立采购办公室，作为采购执行机构，负责具体采购项目的组织实施。其职责包括：1.制定采购计划和方案。2.发布采购信息，组织供应商报名和资格审查。3.组织开标、评标、谈判等采购活动。4.签订采购合同，并监督合同执行。5.整理采购档案资料。（三）需求部门各内设机构作为需求部门，负责提出采购需求，配合采购办公室开展采购工作，参与采购项目验收。（四）监督部门纪检监察部门负责对采购活动进行全程监督，受理采购活动中的投诉举报，查处违规违纪行为。三、采购预算管理（一）预算编制1.需求部门应根据工作需要和实际情况，在每年规定时间内编制采购预算草案，明确采购项目、数量、规格、金额等内容。2.采购预算草案应经本部门负责人审核后报采购办公室。3.采购办公室汇总各需求部门采购预算草案，结合财力状况，编制全院采购预算方案，报采购领导小组审议通过后，按规定程序报上级主管部门和财政部门审批。（二）预算执行1.采购项目应严格按照批准的预算执行，不得超预算采购。2.因特殊情况确需调整采购预算的，应按规定程序办理预算调整手续。（三）预算监督1.财务部门负责对采购预算执行情况进行监督检查，定期向采购领导小组报告预算执行情况。2.采购办公室应配合财务部门做好预算监督工作，并及时反馈采购预算执行中的问题。四、采购方式（一）公开招标1.达到公开招标数额标准的采购项目，应采用公开招标方式。2.公开招标应通过法定媒体发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。3.采购办公室应按照规定的程序组织开标、评标，确定中标供应商。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的采购项目，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。2.采购办公室应从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上供应商，并向其发出投标邀请书。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的采购项目，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。2.采购办公室应成立谈判小组，与符合资格条件的供应商就采购事宜进行谈判，确定成交供应商。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的采购项目，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2采用单一来源采购方式的，采购办公室应在采购活动开始前，将采购项目信息和单一来源采购理由报采购领导小组批准，并在指定媒体公示。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。2.采购办公室应成立询价小组，向三家以上供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改价格，确定成交供应商。五、采购程序（一）采购申请需求部门根据工作需要，填写采购申请表，详细说明采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、采购理由等内容，经本部门负责人审核签字后报采购办公室。（二）采购审批1.采购办公室收到采购申请表后，对采购项目进行初审，核实采购需求的真实性、合理性和合规性。2.初审通过的采购项目，报采购领导小组审批。采购领导小组根据采购项目的性质、金额等情况进行审批，重大采购项目应提交院党组会审议。（三）采购实施1.采购办公室根据采购领导小组的审批意见，按照确定的采购方式组织实施采购活动。2.采用公开招标、邀请招标方式采购的，应按照相关法律法规和招标文件要求，发布招标公告、编制招标文件、组织开标评标等工作。3.采用竞争性谈判、单一来源采购、询价方式采购的，应按照规定程序成立谈判小组、询价小组，与供应商进行谈判、询价，确定成交供应商。（四）合同签订采购项目确定成交供应商后，采购办公室应及时与成交供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目名称、规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、验收方式、付款方式等内容，确保合同条款合法合规、明确具体。（五）验收付款1.采购项目到货后，需求部门应及时组织验收。验收应按照采购合同约定的质量标准进行，确保采购货物、服务及工程符合要求。2.验收合格后，需求部门应填写验收报告，经本部门负责人签字后报采购办公室。采购办公室审核验收报告后，按照采购合同约定办理付款手续。六、供应商管理（一）供应商资格审查1.采购办公室应建立供应商资格审查制度，对参与采购活动的供应商进行资格审查。资格审查内容包括供应商的营业执照、税务登记证､组织机构代码证､资质证书､业绩情况､信誉状况等。2.只有通过资格审查符合要求的供应商，才能参与相应采购项目的投标、谈判等活动。（二）供应商库建设1.采购办公室应建立供应商库，将通过资格审查的供应商纳入供应商库管理。2.供应商库应定期更新，对不符合要求或出现不良记录的供应商及时清理出库。（三）供应商评价与考核1.采购办公室应定期对供应商的供货质量、交货期、售后服务等进行评价和考核。2.评价和考核结果应作为供应商后续参与采购活动的重要依据，并向供应商反馈。对评价考核优秀的供应商，在同等条件下可优先选择；对评价考核不合格的供应商，应限制其参与采购活动。七、采购档案管理（一）档案范围采购档案包括采购项目的申请文件、审批文件、采购文件（招标文件、谈判文件、询价通知书等）、投标文件、评标报告、采购合同、验收报告、付款凭证等相关资料。（二）档案整理采购办公室应指定专人负责采购档案的整理工作，按照采购项目的类别和时间顺序，对采购档案资料进行分类整理、编号装订。（三）档案保管采购档案应妥善保管，存放于专门的档案柜或档案室，确保档案资料安全完整。档案保管期限应按照国家有关规定执行。（四）档案查阅因工作需要查阅采购档案的，应填写查阅申请表，经采购办公室负责人批准后，在指定地点查阅。查阅人员不得擅自复制、涂改、抽取、撤换采购档案资料。八、监督与检查（一）内部监督1.纪检监察部门应定期对采购活动进行监督检查，重点检查采购程序是否合规、采购行为是否公正、采购结果是否公平等。2.财务部门应加强对采购资金使用的监督，确保资金使用合法合规、安全高效。3.审计部门应定期对采购项目进行审计，审查采购项目的预算执行情况、合同履行情况、资金使用效益等。（二）外部监督接受上级主管部门、财政部门、审计部门等外部监督检查，积极配合相关部门的工作，对提出的问题及时整改落实。（三）投诉处理建立采购投诉处理机制，受理供应商对采购活动的投诉举报。对投诉事项应及时进行调查核实，依法依规处理，并将处理结果及时反馈投诉人。九、责任追究参与采购活动的工作人员违反本制度规定，有下列情形之一的，视情节轻重，给予批评教育、诫勉谈话、党纪政纪处分；涉嫌违法犯罪的，移送司法机关依法处理：1.应当采用公开招标方式而擅自采