材料管理制度15篇

材料管理制度15篇

材料管理制度1

一、凡列入植入性医疗器械名目的医疗器械按本制度管理购置

植入性医疗器械时,必需先查验产品注册证、生产企业许可证、经营

许可证、营业执照、产品合格证，以及生产商合法销售授权书。

二、合同中产品的质量保证条款必需明确并可操作执行,排解允

诺人能力范围之外的允诺,并将质量保证条款以适当形式告诉病人。

质量保证条款的签章可实行以上3种方式:①由生产者签章;②由生

产者在中国的办事处或代表处签章;③由生产者托付在中国负责代理

销售产品的单位签章。

三、应建立统一的选购和使用记下制度，记录保存已购入或已使

用的植入性医疗器械的基本信息，包括品名、规格、型号/批号，进货

日期，手术日期，手术医师姓名，患者姓名、地址、联系电话。

四、产品验收时，应有企业确认的可追溯的唯一性标识如条码或

统一编号，并对唯一性标识的内容、位置、标识办法以及可追溯的程

度作出记录。

五、对紧张使用或必需在手术现场挑选型号、规格的'植入性医

疗器械，可以暂时由经确认有资历的厂商直接提供使用，但在手术后

必需准时填写植入医疗器械使用验收单，与进货发票一起作为验收入

库的凭据，并将全部资料，作为病人病历档案一起完整保存。

六、有的贵重或技术难度较高的植入性医疗器械，需请厂家派专

业人员举行现场技术指导，如上台参加手术等，但必需核准其从事医

生工作的资历，并有双方签字的安装记录。

七、对植入性医疗器械正常使用中发生的可疑不良大事,应按规

定准时上报省、市医疗器械不良大事监测中心。材料管理制度2

一、树立“安全第一，预防为主”的思想，提高材料的利用率,

做好节能减排，节支降耗等工作。

二、建立健全材料消耗台帐，材料消耗必须做到日清月结，各

班组的材料消耗报表，由班组长进行统计汇总，月底上报核算员，

并在当月绩效工资中进行考核。各班组实际材料消耗，以材料消耗

票据为基准。

1、材料计划

(1)、当月材料计划由班组长上报核算员，计划要准确，对错

报材料计划造成积压与损失，按其价格的,15%对责任班长进行处罚,

同时扣除该班组绩效考核分值5分。

(2)、各班组次月材料计划，必须按当月15——20日前填报

至队上，由材料员汇总上报。对各班组迟报者，每超一天，扣除绩

效考核10分。

2、材料的领用、发放

(1)、各班组材料领用，必须执行以下程序：班组长开票，队

长签字审批后方可领取。

(2)、急用材料领用后，次日补办手续；否则，每超一日，扣

责任班长绩效考核5分。

3、材料消耗

(1)、电工班的材料定额为0.059元/吨煤，钳工班的材料定

额为0.072元/吨煤，地面运行班的材料定额为0.0032元/吨煤，井

下运行班的材料定额为0.059元/吨煤，当月实际材料消耗超出定额

时，按超出部分的30%处罚；其中主管队长占10%,班长占20%,并

扣除班组当月绩效考核5分。

(2)、严格落实设备包机制，责任到人。对人为造成设备损坏,

除按矿有关规定外，该设备所消耗的材料与当班责任人工资分配挂

钩，每发生一次，扣除当月绩效工资的2佻，累计扣除；设备维护

保养不到位或检修质量不合格，造成材料浪费与当班责任人及设备

包机责任人工资分配挂钩，每发生一次，扣除当月绩效工资20%,

累计扣除。各班交接班时，要对设备认真检查，并填写交接班记录，

设备损坏要明确责任，以便于班组核算。

(3)、各班组材料均实行超罚节奖制度。

4、材料浪费、丢失

7.实行“阳光采购”，价格监督机制，采购的食品原料须公布

价格，接受总务处、膳管会和师生监督。总务处和膳管会要经常性

作市场行情调查，随时调整采购食品、原料的价格。

8.采购的一切食品、原料，必须经过验收登记后，方可结帐、

报帐。

学校食堂原材料采购管理制度篇1、坚持大宗食品原、辅料

（米、面、油、肉类、调味品等）和食品添加剂定点采购，蔬菜、

水果等应相对固定采购地点。

2、食品原、辅料的采购必须做到“三有”“两要“：有卫生许

可证、有营业执照、有质检合格证；向供货方索要合格的货验报告,

索要规范的供货票据。

3、定型包装食品的标签标识必须清楚且符合有关规定，严禁采

购无厂名、无厂址、无生产日期和保持期的“三无”食品。

4、严禁采购过期、腐败变质、污秽不洁、混有异物或其他感观

异常的‘食品原辅料。一是腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽

不洁、混有异物或其他感观性状异常，含有毒、有害物质或被有毒

物质污染，可能对人体健康有害的食品。二是未经生猪产品卫生检

验或者检验不合格的肉类及制品。三是超过保质期或不符合食品标

签规定的定型包装食品。四是其他不符合食品卫生标准和要求的食

品及半成品0

5、食品采购定人、定责、定岗，必须有两人采购，每购必记。

材料管理制度4

一、科队长是本单位材料管理的第一责任人，各但单位材料员

对本单位需用材料的计划编制、申报、质量验收、领取、建账、保

管、发放、现场跟踪及回收复用等管理具体负责。

二、材料员任用的基本条件是：属我矿全民合同制职工，具有

高中及以上文化程度，品行端正，责任心强，在本单位工作2年以

上，熟悉本单位生产作业工艺，且与本单位主要负责无亲缘关系。

不符合以上条件，不得任用。否则，对单位负责人罚款200元，并

立即撤换。

三、各单位材料员的任用必须经系统领导批准，到计划经营部

审查备案，否则，不予承认。

四、材料员应熟练掌握并严格执行矿有关物资材料管理的政策、

制度。对有关物资材料管理的政策、制度。对有关政策、制度不熟

悉，每次罚款20元。

五、材料员必须熟悉本单位安全生产动态，对材料的需求和投

入做到心中有数。每月下井8次以上（无井下作业的‘除外），没少

下一次罚款20元；不熟悉本单位安全生产情况，不能说明材料用途,

每次罚款20元。

六、各单位材料员对本单位材料费消耗指标的完成情况负责，

各单位应制定内部管理办法，将材料管理及材料费指标完成情况，

不能说明材料用途，每次罚款20元。

七、材料员有偷盗、造假、倒卖材料行为，一经查出，除按有

关规定处理外，必须立即撤换。否则，该单位主要负责人就地免职。

八、材料员应积极参加矿组织的有关材料管理的各种会议及活

动，迟到、早退、违反会议纪律每次罚款20元，不参加每次罚款

50元。

九、材料员应按时完成计划经营部及材料主管部门布置的有关

材料管理的工作任务，及时上报各种报表、单据。否则，每次罚款

50元。

十、违反其它有关物资、材料管理制度按相应规定执行。材料

管理制度5

L制定本项目所有机械设备的安全操作规程要领和安全管理制

度。

2.对各类机械设备，必须配齐安全防护装置，并经常检杳，执

行维修、保养制度，确保安全运行。

3.定期组织设备安全检查，及时向主管领导汇报设备运转情况。

4.配合有关部门做好特殊工种培训、考核发证工作，确保持证

，岗。

5.参加对各类机械设备安全事故的调查分析。

6.认真执行本项目有关产品质量管理规定，杜绝伪劣产品进入

施工现场。

7.确保供应施工生产中安全技术措施所需要的.材料，对现场使

用钢管、扣件、脚手板、竹笆片、夹板等材料，必须保证质量。

8.配合有关部门做好劳保用品管理发放工作。

9.加强仓库人员的安全教育，严格执行有关危险品的运输、储

存、发放等规定。材料管理制度6

设备材料供应管理

L设备材料的供应管理，除大型重要设备外，应尽量减少甲供设

备的数量。为保证产品的质量和档次可适当增加甲指设备和材料的

数量。

2.设备材料供应分类定义

结合工程设计，应对设备材料的供应按甲供、甲指提出分类要求

甲供设备：由甲方采购交付相关工程承包单位安装的大型核心设

备。在总包合同中列明型号数量、供货时间，总包应收取的照管费与

分包工程管理费一并包干考虑。

甲供材料：对物业标准影响较大，市场上品质和价格档次相差较

大的重要材料。此类材料由甲方采购，交付相应工程承包单位施工的.

在相应工程承包合同中列明规格数量、供应时间及价款结算方式。

甲指设备：市场上品质和价格变化较大，对物业使用和管理有较

大影响的设备。建设单位须对承包单位的采购计划加以控制，招标时

以暂估价计入，采购时由建设单位确定品牌产品系列和型号及价格上

限，由施工方采购。结算时按暂估价和建设单位批准的预算价上限结

算差价。

甲指材料：市场上品质和价格变化较大，建设单位须对承包单位

的采购加以控制的材料，招标时以暂估价计入,采购时建设单位指定

品牌型号规格和预算价格上限，由施工方采购。结算时按中标暂估价

和建设单位批准的预算价上限结算差价。

3.设备材料供应分类明细的确定

1）甲供主要设备材料；

1甲供主要设备材料，由规划设计部根据工程设计要求提出分类

明细。

2）甲指主要设备材料；

1甲指主要设备材料，由工程部根据工程质量和档次要求提出分

类明细，装饰材料的确定必须征求营销策划部、规划设计部意见。

4.设备材料供应计划

1）工程部依据设备材料供应分类明细，结合工程进度计划，对甲

指、甲供设备材料供应提出《设备材料最迟进场时间要求

2）计划合约部依据《设备材料最迟进场时间要求》对招投标、

合同、加工订货及运输作出计划安排。

5.设备材料供应的确定

1）甲供主要设备材料的确定，由工程部组织招投标及签订合同。

规划设计部、工程部配合参与项目考察（监理公司参加）及合同条款

的.制定；

2）甲指主要材料设备的确定，由工程部组织质量考察（监理公司

参加），选定设备材料超出《清单暂定价格》报工程部及公司领导批

准；

3）装饰材料的确定，由营销部、规划设计部选定，工程部对产品

价格、质量和工艺参与意见。

6.设备材料供应的验货

1）设备材料供应的验货工作，以谁定诜验为原贝（1,确保验收工作

的准确无误；

2）设备材料验收完毕，验收部门与工程部办理交接手续。由工程

部交与安装（施工）单位。材料管理制度7

为强化材料部管理，做好公司的材料供应工作，保障工程项目

的顺利进行，根据公司对材料工作确定的“材料数量型号准确，质

量价格标准，采购供应迅速”的原则，特制定材料供应管理制度。

一、标准材料的供应严格按照材料计划单采购和供应，所有材

料应有工程部开材料采购申请单交由材料部，有材料部审核过后请

副总经理批示。异型材料、期货材料以及非标准材料经副总经理经

理确认，拟定供货时间、价格报公司主管领导审批。

二、供货时间：接到工程部采购单两日内供至现场，严格按照

采购单采购相应材料。

三、选择材料应从质量、价格、服务三方面选择供应商，材料

供应商应提供营业执照复印件、产品说明、检测报告、价格表等必

要文件，材料人员现场考察，选择材料供应商必须向公司报告，批

准后与材料供应商签定合作协议书，合作协议书每年更新一次。

四、材料送货、验收、退货

1、每一单材料要求供应商送至施工现场。

2、凡公司人员送货的由送材料人承担安全责任c

3、材料到达施工现场后材料员检查、验收，交给工程部巡检。

拒收不合格材料，以次充好的材料，外观质量不好的材料，过期、

破损、无包装型号、批号不清、以及定做的非标准品。

4、及时办理剩余材料的退换，并认真对剩余材料的保护和堆放。

5、合理调配公司仓库材料及各项工程计划多余的.材料。

五、奖罚制度

1、发现其他部门在材料使用环节上的错误及时上报，避免重大

损失的一次性奖励50—100元。

2、及时引进新材料，降低工程成本，较大幅度提高利润的一次

性奖励100—200元。

3、人为原因供材不及时而影响工期的每次罚款50—100元。

4、因责任心不强而出现供材差错的视情节状况给予每次100—

200元罚款。材料管理制度8

为加强回采工作面支护材料管理，保证安全生产，特制定如下支

护材料设备配件备用管理制度：

1.综采队必须高度重视支护材料管理工作，支护材料消耗既直接

牵涉原煤生产成本，又直接影响安全生产。区队需加强对支护材料的

投入，提高支护材料的完好率和使用率，促进顶板管理，实现安全生产。

2.要层层落实责任，严格执行“节奖超罚”。

3.区队必须建立健全支护材料台账，数字要真实准确，填写要实

事求是，账面要整洁清晰，不得弄虚作假，做到帐物相符。

4.工作面的支架、单体支柱等均应编号管理。

5、单体液压支柱入井前必须进行试验，符合标准方可入井。单

体支柱原配或更新三用阀，必须使用“防飞”三用阀，否则，不许入井。

6.备用的支柱入井前必须将三用阀装配口密封，运至工作面便用

时再安装三用阀。

7.必须加强乳化液浓度的.配比工作，乳化液浓度不低3%—5%,

有现场检测手段。

8.工作面必须配备10棵备用单体液压支柱，地面备用一定数量

的支柱（支架），使用的支柱时刻要保持完好状态，确保完好率达到

10096。

9.备用支柱入井前，必须检查零部件是否齐全，柱体有无弯曲、

凹陷,柱爪是否齐全，支柱是否漏液。

10.不合格的支柱不得充当备用。

11.备用支护材料设备配件必须按规程的规定使用，不得混用或

串用。

12.支护材料标志牌齐全，材料存放点各种材料、设备备件应挂

牌，标明材料名称、单位和负责人。

13.存放地点要求无积水、无淋头，支护完好。

14.所有备用材料配件存放均不影响运输和通风，不得混放，取用

材料时按层搬取，不得乱拿乱扔。

15.长期没有使用的备用支柱，使用前应先排出空气。

16.严禁用锤、镐等硬物直接敲打、碰击柱体和三用阀。

17.不再使用的支柱必须将乳化液全部排出。

18.回采工作面结束后备用支柱必须升井检修维护。材料管理制

度9

一、自觉遵守各项管理制度，仓库严禁闲杂人员入内。

二、及时做好供方的选择，详审工作，根据生产需要及时编制

采购计划单，计划单经领导签字同意后即按单就近采购。

三、材料及零配件进库前要验收，未经验收不合格的'不准进库,

不准使用。

四、材料入库后要立卡，入帐，做到帐、卡、实物三符合。

五、材料应分类，分规格堆放，保持整齐有序。

六、保持仓库整洁，做好材料、配件的防锈、防腐、防失窃工

作，做好仓库的消防工作。

七、库管员根据前台传来的备料单准备材料及零配件，修理工

凭派工单领料，领料人签名、领用大总成件要经分管领导签字同意，

领新料必须交旧料，严格执行新交旧制度。

八、加强对旧料的管理工作，上交旧料贴好标签，出厂时交还

车主。

九、材料及零配件的领用应执行先进先出的规定，严格执行价

格制度，不得随便加价。

十、仓库每个月进行一次清仓盘点，消除差错，压缩库存。

汽车安全操作规程

一、工作前应检查所使用工具是否完好，施工时工具必须摆放

整齐，不得随地乱放，工作后应将工具清点检查并擦干净，按要求

放入工具车或工具箱内。

二、拆装零部件时，必须使用合适工具或专用工具，不得大力

蛮干，不得用硬物手锤直接敲击零件，所有零件拆卸按顺序摆放整

齐，不得随地堆放C

三、废油应倒入指定废油捅收集，不得随地倒流或倒入排水沟

内，防止废油污染C

四、修理作业时应注意保护汽车漆面光泽，装饰，座位以及地

毯，并保持修理车辆的整洁，车间内不准吸烟。

五、用千斤顶进行底盘作业时，必须选择平坦、坚实场地并用

角木将前后轮塞稳，然后用安全凳按车型规定支撑点将车辆支撑稳

固，严禁单纯用千斤顶顶起车辆在车底作业。

六、修配过程中应认真检查原件或更换件是否符合技术要求，

并严格按修理技术规范精心进行作业和检查调试。

七、修竣发动机起动前，应先检查各部件装配是否正确，是否

按规定加足润滑油，冷却水，置变速器于空挡，轻点起动马达试运

转，严禁车底有人时发动车辆。

八、发动机过执时，不得打开水箱盖，谨防沸水烫伤。

九、地面指挥车辆行驶，移位时，不得站立在车辆正前方与后

方，并注意周围障碍物。材料管理制度10

1、直接用于产品制造的「材料，属本规范管理。

2、生管科提供下月度产量预估计划表，依标准单位使用量，计

算出原材料计划使用量。

3、生管科负责月度原材料请购明细单。经生产部经理审核，总

经理批准。

4、生管科依据原材料预用量、库存量、安全存量、已购未进量

及前三月耗用量编制原材料请购表。

5、原材料安全库存量、安全库存天数由采购部提供，生管科根

据原材料平均日耗量，设定安全库存量。如有重大变化，如订单变

更、设计变更等，以通知单修改，安全存量每三个月修正一次。

6、设计变更、订单变更、供应商供应周期变更等因素引起异常,

生管科可以使用原材料计划调整单进行采购机动临时调整。

7、采购科应根据生管科所提供的分批进货时间和数量按时、按

量入厂，生管科以原材料安全存量为预警，根据原料仓库和生产现

场库存量做跟催，确保原材料供应正常和库存合理。

8、市场营销部提供下月度预估销售计划，会同生管部计划调度

员排定计划出货期计划（详细规格、型号、品牌、数量），技术部根

据设计标准，计算并编制原材料实际需用量。

9、原材料请购量等于4/3原料预用量+原料安全存量-原料现场

库存量-原料库库存量-已购未到量。

10、采购员根据分批进货原则，严格控制原材料进货，生管计

划员监督。

11、原料耗用量计算等于上期库存量+本期采购量-本期库存量,

如因原材料超耗导致库存量低于安全存量，可用原材料追加订单迅

速通知采购部采购C

12、生管科应随时注意原材料的进销存帐，保证原材料不呆货,

不断料。材料管理制度11

一、落实管理主体责任制I,学校电教设备由电教管理员负责，阶

段、班级电教设备由教研组长、班主任负责。

二、加强设备存放处的安全防范，做好防火、防盗等工作。期

末视频展示台、录音机统一由班级转存于规定地点。

三、所有电教设备，只能用于教育、教学，专事专用，不得挪

作私用。

四、摄像机、照相机、扫描仪实行借用、归还、验收制度。借

用需办借用手续，由借用人验收，填写借用表，用后归还由管理人

员验收，如有损坏应查明原因，及时处理。

五、学期初和学期末，各责任人定期检查所有电教设备，做好

情况登记，报教技室。

六、电教设备使用过程中易耗品损坏由教技室协调维护，对于

因保管不善或人为因素造成的意外损坏，经查实损坏原因、责任后,

由责任人酌情赔偿C

七、园级以上活动多功能室、会议室电教设备(音响、白板、话

简、电视)由电教管理员负责使用准备及关闭，阶段活动由阶段管理

员负责使用准备及关闭。

八、园级活动、外出观摩学习活动所摄影音资料，由拍摄者以

时间、地点、内容命名文件夹，归还设备时将该影音资料一并传至

电教管理员处，由学校统一存档。材料管理制度12

收货工作操作程序

(1)负责公司内除商品外所有物资(食品、酒水、物料用品及工

程材料等)进店时的收讫验查工作。

(2)J_岗后做好收货前准备工作。检查核准磅称的准确性。

(3)收货时严把检验关，杜绝一切不符合卫生标准及使用标准的

货物进店。

a、认真核准数量。凡能称重量的必须过磅。

b、核准入货的品种、规格及型号

c、严把质量关，对购入货品要核查是否属于‘三无'(既无商标、

无生产厂家、无生产日期)，核查是否在保质期内。尤其是食品，更

要查有无变质现象，瓜果是否新鲜等等。

(4)核查购入物品是否已列入'月度中购计划表,内，是否属于经

批准的订货单内容的。如不符合手续的要查明原因后再收货。对未

完成的订单要在上面注明已到货数量金额及到货日期，并加以保存

好。

(5)及时办理收货手绫。

a、根据发票编制收货日报表。对无发票的要办理无发票收货单

并列入收货日报表内。

b、严格签收手续，做到货票相符、发票与日报表相符、发票与

日报表相符、日报表与实物相符。

(6)收货后及时通知申购部门前来领货。经验查确认后，领货人

在发票或收货日报上签收。

(7)对应该入库的货品，及时通知仓库来人验收领取。

(8)编制的收货日报表一式四份，一份交成本控制部，一份交领

取的部门，一份交采购部，另一份自存备查。

(9)月末，协助成本、仓库、财务部门做好盘点及核对帐目工作。

(10)同采购员、仓库保管员及成本控制员保持密切工作联系，

互通情况，及时解决工作中发生的问题。

仓库保管操作程序

(1)负责公司入库货物的验收、保管及发放工作。

(2)货物入库。

a、认真验收、查核货物的数量、质量、保存有效期等，符合要

求的方能入库。

b、开出入库验收单，填清货物的品名、规格、型号及数量等。

c、货物装卸轻拿轻放，分类码放整齐，留出消防通道。

d、及时登记帐卡，每天结出数量合计数。

e、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。

f、做好清洁卫生工作，保持库房整洁。

g、严格按消防有关规定摆放各类货品。

h、经常检查各类货品，防止变质损耗。发现霉变情况，及时采

取措施处理解决。

(4)发货出库

a、严格按发货规章制度办事。领货必须凭主管人员签过字的领

料单。如有特殊原因，需得到库房主任和有关领导审批同意后方可

出库。

b、认真核点出库货物。验收无误后，发、领双方在领料单上签

字。三联领料单，一联交领用部门，一联仓库留存，一联交财务部

记帐。

c、发货后及时登记有关帐卡。

(5)采用科学合理的方法管理库房。根据各部门使用情况，制定

各类货物的最高限量和最低储量。

(6)掌握各类货物的库存量，每月按时制定补充库存量的申购计

划表，报财务成本控制部。

(7)积极配合成本控制部做好每月的盘点工作，做到物卡相符、

帐卡相符、帐帐相符。

(8)每天下班时要检查库房有无隐患。关闭电源，锁好库门，将

库房钥匙交到前台，办完手续后方可离库。

物资财产核算操作程序

1、物资财产核算主要工作

(1)负责公司内各类物资财产(食品原料、酒水、物料用品、工

作材料、固定资产和低值易耗品)的帐务科目设置、记帐核算工作。

(2)根据各类物资财产收料单登记分类及明细金额数量帐。

(3)分别对各类物资财产帐进行核算，每日结出各帐务科目的,

借贷方发生额及余额。

(4)参与月末、年末的仓库盘点工作。

(5)参与月末、年末的物资财产申购计划工作。

(6)运用核算后所得的各项数量，参与对成本费用控制的工作。

2、食品、酒水帐务核算

(1)根据食品原料仓库收货单，审核原始发票的品种、数量及金

额。核对无误后，分食品大类开出明细进货清单交财务出纳付款。

(2)根据仓库收发料单，按品种分别登记明细帐和分类帐。

3、物料用品帐务核算

(1)根据仓库保管员转来的各类物品的收发料单，登记分类明细

金额数量帐。

(2)根据各类物品的每月发料进行统计、核价、计算，并按品种、

部门编制月领用明细表。

⑶月末编制各类物品收发存月报表。

(4)配合有关部门制定各物品的消耗定额，参与费用定额管理工

作。

(5)每月同物品仓库保管核对实物帐卡，做到帐帐相符。

4、工程材料帐务核算

(1)根据各类工程材料的收发料单，登记分类明细金额数量帐。

(2)登记工程部个人领用工具的辅助帐。当领用人员发生变动时,

及时变动人员姓名、或转移注销其名单、工具名称。

(3)根据月发料单进行统计、核价、计算，并按材料品种及部门

编制月领用明细表C

(4)月末编制工程材料的收发存月报。

(5)每月同工程材料管理员核对实物帐，做到帐帐相符。

(6)熟悉了解各种工程材料的使用、消耗情况，对非正常的或报

损的材料要协助查明原因并写报告上报部门主管。材料管理制度13

第一章总则

第一条遵照公司、分公司的相关管理办法，为提高项目部的运

营效率，结合本项目部的实际情况，制定本管理制度。

第二条本制度是项目部机材室与施工班组的具体行为准则，从

材料的计划申报、收货、验收、保管、材料领用、结算对帐等一系

列规范和统一，是一种行之有效实用的管理制度。

第三条本制度所指的材料指甲供材料（包括钢筋、钢绞线、散

装水泥、袋装水泥）。

第四条本制度的制定是为了实现项目部材料管理规范化、标准

化。要求项目部机材室与施工班组严格按本制度的要求执行。

第二章甲供材料计划的申报

第五条为规范、高效管理，甲供材料的.进场数量，必须根据实

际施工进度进行计划，由施工班组技术负责人填写甲供材料计划表,

交项目部工程室审核，把审核后的材料计划表提交项目部机材室。

第六条材料计划上报时间为当月的3日一6日，要求各施工班

组在此时间内把各自经工程室审核的下月材料计划报至机材部，包

含月度计划、批次计划。再由项目部材料主管按照材料类型规格进

行分类、汇总，于10日前上报至业主单位及材料供应商，以便供应

商根据下月的材料数量进行备料。

第七条材料计划必须明确填写材料名称、规格型号、数量、到

货日期、施工班组接货联系人、拟使用部位等。

汕湛高速揭博项目第_2标项目部规章制度汇编

第八条对有些使用变化比较频繁、需求大的材料，如水泥、钢

筋，班组材料员必须与机材室、供应商保持经常联系，尽可能的考

虑各种客观因素影响，现场储备一定数量的材料，避免因材料供应

不及时而影响施工进度。

第三章收货、验收

第九条施工班组须指定一名材料员及联系电话，授权该材料员

就汕湛高速揭博项目第_2标项目经理部的进场材料验收、材料领用、

结算对帐等进行签字确认。

第十条班组材料员必须熟悉材料质量要求，了解验收方式，在

货到现场提前准备睑收工具与项目部试验人员共同验收。

第十一条材料到达现场后由项目部试验人员和班组材料员首先

对该材料进行外观检验，如：包装、品牌、质量、钢筋是否生锈、

水泥有没结块等，其次要查看随车材料合格证、产品质量检验报告

是否齐全。不合格品不准入场、入库。

第十二条外观检查合格，相关资料完善后，再进行验收，按照

合同的要求进行过磅或点数验收。

第十三条过磅睑收按照国家规定标准±3%。的误差范围验收。如

果实际过磅重量比送货单重量超过±3%。这个范围的，以现场过磅重

量为准。如果在±3%。的范围内，以送货单验收。当实际过磅重量比

送货单重量超过±3%。这个范围，且施工班组与材料供应商对过磅重

量有异议时，施工班组应在货到工地半小时内安排复磅，复磅磅站

必须具备由广东省技术监督局核准的CMA计量认证资格，且距离卸

货地最近，交通方便。若复磅

汕湛高速揭博项目第_2标项目部规章制度汇编

重量与送货单重量之差不超过国家规定标准（±3%。范围内），

以送货单重量为准，复磅费用由施工班组负担；若超过国家规定标

准（±3%。范围内），当为负差时，则以复磅重量为准，复磅费用由

供应商负担；当为正差时，以复磅重量为准，复磅费用由施工班组

负担。

第十四条根据材料规格、用途，班组材料员在验收时须随身带

相关的验收工具，如：卷尺、计算机等。

第十五条因为本项目部为盘山道路，便道复杂，班组材料员接

到机材部到货通知后应在三十分钟内到指定地点带领运输车辆到卸

货地点，并协调配合送货车辆安全、顺利到达卸宽地点。

第十六条对于钢筋、水泥等贵重、实用材料，施工班组材料员

必须全程跟踪验收C

第四章发放、领用

第十七条甲供材料到达卸货点后，施工班组材料员应及时验收

及组织卸货。在甲供材料到达卸货点后，若出现超过一小时班组材

料员仍未组织卸货的，项目部将对施工班组处于每批次1000元的罚

款。

第十八条材料的堆放，严格按照规范要求执行。钢筋必须按规

格区分堆放且须用方木或水泥砖垫高30CM,水泥堆放高度不宜超过

10袋，最高不超过12袋。所有材料均须作防雨防护，或用遮雨帆

布或搭设仓库。

第十九条领用手续办理：对材料进行外观验收合格后，现场进

行三方确认。项目部材料员、施工班组材料员、供应商三方在送货

单上确认签字，并填写材料领用单，由领用班组签字，领用单领用

班组执一联、项目部执二联。

汕湛高速揭博项目第_2标项目部规章制度汇编

第二十条领料单的书写规范：须完整地写明领料单位、时间、

材料名称、规格、数量，且须写清楚使用部位。

第二十一条材料发放完毕后，项目部材料员及时对送货单、过

磅单以及领料单进行归档并进行台帐登记。各单据的归档按照月份、

材料分类进行。

第二十二条材料进场后，项目部材料员必须把合格证书、产品

质量检验报告提供给试验室，并通知试验人员同监理至现场验收、

取样，对该批次材料的各项技术指标进行检验。

第五章不合格材料处理

第二十三条如试验室对某批次材料检验不合格时，须立刻通知

使用班组停止使用并进行封存。

第十二四条以口头、发文两种形式通知供应商，由供应商到现

场进行确认该批材料，组织供应商、试验室、施工班组三方之间商

讨，尽可能地协调退货更换。

第二十五条供应商对项目部试验结果有异议时，应协调供应商、

监理三方到现场取样，送往省级相关公证检测单位进行复检，复检

结果证明合格后，开封此批材料，并继续使用。