市属企业集中采购制度

PAGE市属企业集中采购制度一、总则（一）目的为加强市属企业集中采购管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，防范采购风险，依据国家有关法律法规和政策规定，结合市属企业实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于市属企业及其所属全资、控股子企业的集中采购活动。（三）基本原则1.依法合规原则：严格遵守国家法律法规和政策规定，确保采购活动合法合规。2.公开公平公正原则：采购活动应公开透明，公平对待所有供应商，确保采购结果公正。3.效益优先原则：在保证采购质量的前提下，充分考虑采购成本和效益，实现资源的优化配置。4.诚信原则：采购活动各方应诚实守信，履行各自的权利和义务。二、采购组织与职责（一）采购决策机构市属企业应设立采购决策机构，负责审定集中采购制度、采购计划、采购预算、采购方式、采购合同等重大事项。采购决策机构由企业领导班子成员、相关部门负责人等组成。（二）采购执行机构市属企业应设立采购执行机构，负责具体实施集中采购活动。采购执行机构可以是企业内部的采购部门，也可以是委托具有相应资质的采购代理机构。采购执行机构应具备以下条件：1.具有与采购业务相适应的专业人员和技术力量。2.具有完善的采购管理制度和操作规程。3.具有良好的信誉和业绩。（三）采购监督机构市属企业应设立采购监督机构，负责对集中采购活动进行监督检查。采购监督机构可以是企业内部的审计部门、纪检监察部门等。采购监督机构应具备以下职责：1.监督检查采购活动是否符合法律法规和政策规定。2.监督检查采购程序是否规范、公正、透明。3.受理对采购活动的投诉和举报，依法进行调查处理。三、采购范围与标准（一）采购范围1.货物类：包括原材料、设备、办公用品、劳保用品等。2.工程类：包括建筑工程、装修工程、安装工程等。3.服务类：包括咨询服务、培训服务、物业管理服务等。（二）采购标准1.采购金额标准：根据市属企业的实际情况，制定不同采购金额的标准。达到采购金额标准的采购项目，应按照本制度规定的程序进行集中采购。2.采购频率标准：对于采购频率较高的货物和服务项目，可以实行批量采购或框架协议采购。四、采购流程（一）采购计划编制1.采购需求部门应根据企业生产经营需要，编制采购计划。采购计划应包括采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、采购时间等内容。2.采购需求部门应将采购计划提交给采购执行机构。采购执行机构应对采购计划进行审核，审核内容包括采购需求的合理性、采购预算的准确性、采购时间的可行性等。（二）采购预算编制1.采购执行机构应根据采购计划，编制采购预算。采购预算应包括采购项目的预算金额、资金来源等内容。2.采购预算应提交给采购决策机构审定。采购决策机构应根据企业的财务状况和经营需要，对采购预算进行审定。（三）采购方式选择1.采购执行机构应根据采购项目的特点和采购金额标准，选择合适的采购方式。采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等。2.对于达到公开招标数额标准的采购项目，应采用公开招标方式进行采购。对于未达到公开招标数额标准的采购项目，可以采用邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等方式进行采购。（四）采购文件编制1.采购执行机构应根据采购方式的要求，编制采购文件。采购文件应包括采购公告、招标文件、谈判文件、询价通知书、单一来源采购文件等。2.采购文件应明确采购项目的技术规格、商务条款、评标标准、合同条款等内容。采购文件应确保公平、公正、透明，符合法律法规和政策规定。（五）供应商选择与管理1.供应商资格审查：采购执行机构应按照采购文件的要求，对供应商的资格进行审查。供应商应具备以下条件：具有独立承担民事责任的能力。具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。法律、行政法规规定的其他条件。2.供应商选择：采购执行机构应通过招标、谈判、询价等方式，从符合资格条件的供应商中选择中标或成交供应商。供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则，确保选择结果的合理性和公正性。3.供应商管理：采购执行机构应建立供应商档案，对供应商的基本情况、供应业绩、信誉状况等进行记录和管理。采购执行机构应定期对供应商进行评估和考核，对不合格的供应商应及时淘汰。（六）采购合同签订与履行1.采购合同签订：采购执行机构应在中标或成交供应商确定后，及时与供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、付款方式、违约责任等内容。采购合同应符合法律法规和政策规定，确保双方的合法权益。2.采购合同履行：采购执行机构应按照采购合同的要求，督促供应商履行合同义务。供应商应按照采购合同的约定，按时、按质、按量提供货物、工程或服务。采购执行机构应及时验收供应商提供的货物、工程或服务，对验收合格的，应按照采购合同的约定支付货款。（七）采购验收与结算1.采购验收：采购执行机构应组织相关部门和人员对采购项目进行验收。验收内容包括采购项目的数量、质量、规格型号、技术性能等。验收合格的，应出具验收报告。验收不合格的，应要求供应商限期整改或退换货物。2.采购结算：采购执行机构应按照采购合同的约定，及时办理采购结算手续。采购结算应提供采购合同、验收报告、发票等相关资料。采购结算应严格按照财务管理制度进行，确保资金支付的安全和规范。五、采购风险管理（一）风险识别与评估1.采购执行机构应建立采购风险识别与评估机制，对采购活动中可能存在的风险进行识别和评估。采购风险包括市场风险、质量风险、信用风险、法律风险等。2.采购执行机构应定期对采购风险进行评估，分析风险发生的可能性和影响程度，制定相应的风险应对措施。（二）风险应对措施1.市场风险应对措施：采购执行机构应关注市场动态，及时掌握市场价格变化情况，合理安排采购时间和采购数量，降低市场风险。2.质量风险应对措施：采购执行机构应加强对供应商的质量管理，要求供应商提供质量保证文件，对采购货物进行检验检测，确保采购货物的质量符合要求。3.信用风险应对措施：采购执行机构应建立供应商信用评价体系，对供应商的信用状况进行评价和管理，选择信用良好的供应商进行合作，降低信用风险。4.法律风险应对措施：采购执行机构应加强对采购法律法规的学习和宣传，提高采购人员的法律意识，确保采购活动合法合规，降低法律风险。六、采购监督与检查（一）内部监督1.采购监督机构应定期对采购活动进行内部监督检查，检查内容包括采购程序是否规范、采购文件是否齐全、采购合同是否履行等。2.采购监督机构应建立采购监督检查档案，对监督检查结果进行记录和管理。对发现的问题，应及时提出整改意见，督促采购执行机构进行