工商联机关采购制度

PAGE工商联机关采购制度一、总则（一）目的为了规范工商联机关采购行为，加强采购管理，提高资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，依据相关法律法规，结合本机关实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于工商联机关各部门使用财政性资金和自有资金进行的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应公开透明，接受社会监督，保障供应商的知情权和参与权。3.公平竞争原则：通过公平竞争，选择优质的供应商和采购产品，确保采购质量和效益。4.公正原则：采购过程应公正公平，不得偏袒任何一方，维护供应商的合法权益。5.诚实信用原则：采购活动各方应诚实守信，履行各自的义务，确保采购活动顺利进行。二、采购组织与职责（一）采购领导小组1.组成人员：由工商联机关主要领导、分管领导及相关部门负责人组成。2.职责：研究决定采购工作的重大事项，制定采购政策和发展规划。审议采购预算、采购计划和采购项目实施方案。监督采购活动的执行情况，协调解决采购过程中的重大问题。（二）采购工作小组1.组成人员：由办公室、财务部门、业务部门等相关人员组成。2.职责：负责采购项目的具体实施，包括采购需求调研、采购文件编制、采购评审、合同签订与执行等。收集、整理和分析采购信息，为采购决策提供依据。建立采购档案，妥善保管采购活动相关资料。（三）各部门职责1.办公室：负责采购项目的组织协调和日常管理工作。协助采购工作小组进行采购需求调研和采购文件编制。负责采购合同的签订、履行和验收等工作。2.财务部门：负责采购资金的预算编制、审核和支付管理。对采购项目的资金使用情况进行监督和审计。3.业务部门：提出采购需求，参与采购需求调研和采购文件编制。协助采购工作小组进行采购评审和合同执行。三、采购预算与计划（一）采购预算编制1.各部门应根据工作需要和实际情况，于每年年底前编制下一年度采购预算。2.采购预算应明确采购项目的名称、规格、数量、预算金额等内容，并详细说明采购项目的必要性和可行性。3.财务部门对各部门提交的采购预算进行审核汇总，报采购领导小组审议后，纳入年度预算管理。（二）采购计划制定1.根据年度采购预算，采购工作小组制定采购计划，明确采购项目的实施时间、采购方式、采购程序等。2.采购计划应根据采购项目的特点和实际情况，合理安排采购进度，确保采购项目按时完成。3.采购计划应报采购领导小组备案，并根据实际情况进行调整。四、采购方式（一）公开招标1.公开招标是指采购人依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。2.达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式。公开招标数额标准按照国家有关规定执行。3.采用公开招标方式采购的，采购人应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布招标公告。招标公告应当包括采购项目的名称、用途、数量、简要技术要求、供应商资格要求、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价等内容。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标的采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。3.采用邀请招标方式采购的，采购人应当从省级以上人民政府财政部门指定的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评标专家。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人通过与符合相应资格条件的不少于三家的供应商分别谈判，商定价格、条件和合同条款，最后从中确定成交供应商的采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。3.采用竞争性谈判方式采购的，谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。3.采用单一来源采购方式的，采购人应当在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公示，并将公示情况报财政部门备案。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。3.采用询价方式采购的，询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。询价小组应当对采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项作出规定。五、采购程序（一）采购申请1.各部门根据工作需要提出采购申请，填写《采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格、数量、预算金额、采购理由等内容。2.《采购申请表》经部门负责人审核签字后报采购工作小组。（二）采购审批1.采购工作小组对采购申请进行审核，根据采购项目的性质和金额大小，报采购领导小组审批。2.采购领导小组根据采购申请的内容和相关规定进行审批，批准后下达采购任务。（三）采购实施1.采购工作小组根据采购任务，按照规定的采购方式组织实施采购活动。2.查询采购信息：通过政府采购信息发布媒体、供应商库、行业网站等渠道，查询符合采购需求的供应商信息。3.发布采购公告：根据采购方式的要求，在指定媒体上发布采购公告或邀请书，邀请供应商参与采购活动。4.发售采购文件：向符合条件的供应商发售采购文件，明确采购项目的技术要求、商务条款、评标标准等内容。5.组织开标、评标或谈判：按照采购文件规定的时间、地点和程序，组织开标、评标或谈判活动。开标时，供应商应按时提交投标文件；评标或谈判过程中，采购工作小组应按照评标标准或谈判规则进行评审，确定中标候选人或成交供应商。6.签订采购合同：采购工作小组与中标供应商或成交供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。采购合同应符合采购文件的要求，并报财务部门备案。（四）采购验收1.采购项目完成后，采购工作小组组织相关部门和人员进行验收。2.验收人员应按照采购合同和采购文件的要求对采购项目的数量、质量、规格等进行检查验收。3.验收合格后，验收人员应签署验收报告。验收报告应包括采购项目的名称、规格、数量、验收标准、验收情况等内容。（五）采购付款1.采购合同签订后，财务部门按照合同约定和采购资金支付管理规定，办理采购资金支付手续。2.供应商应按照采购合同的要求提供合法有效的发票等凭证，经审核无误后，财务部门方可支付采购资金。六、采购监督与管理（一）内部监督1.采购领导小组负责对采购活动进行监督，定期检查采购制度的执行情况，发现问题及时督促整改。2.财务部门负责对采购资金的使用情况进行监督，确保资金使用合法合规。3.审计部门负责对采购项目进行审计，对采购过程中的违规行为进行查处。（二）外部监督1.接受财政部门、监察部门等有关部门的监督检查，积极配合相关部门的工作。2.主动接受社会监督，及时公开采购信息，保障供应商和社会公众的知情权和监督权。（三）责任追究1.对在采购活动中违反法律法规和本制度规定的单位和个人，依法依规追究责任。2.对采购过程中出现的违规行为，如违规采购、收受回扣、虚假招标等，视情节轻重给予相应的处罚，包括警告、罚款、暂停采购活动、取消供应商资格等。3.构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。七、采购档案管理（一）档案内容采购档案应包括采购项目的采购申请、采购预算、采购计划、采购文件、投标文件、评标报告、采购合同、验收报告、付款凭证等相关资料。（二）档案整理采购工作小组应指定专人负责采购档案的整理和保管，按照档案管理的要求，对采购档案进行分类、编号、装订，确保档案资料的完整性和规范性。（三）档案保管采购档案应妥善保管，保管期限按照国家有关规定执行。档案保管地