局政府采购管理工作制度

PAGE局政府采购管理工作制度[公司/组织名称]政府采购管理工作制度一、总则（一）目的为加强本公司/组织政府采购管理工作，规范采购行为，提高采购资金使用效益，促进廉政建设，依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本公司/组织实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织内各部门使用财政性资金及其他资金进行的政府采购活动。（三）基本原则1.依法依规原则严格遵守国家有关政府采购的法律法规、政策制度，确保采购活动合法合规。2.公开透明原则采购信息公开、采购程序透明，保障供应商平等参与竞争的权利。3.公平竞争原则营造公平竞争的市场环境，促进供应商提供优质产品和服务。4.公正诚实原则采购过程公正，各方诚实守信，履行各自义务。5.效益优先原则追求采购资金使用效益最大化，实现物有所值。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据本部门工作需要和事业发展规划编制年度政府采购预算。2.采购预算应明确采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、资金来源等内容。3.采购预算编制要遵循科学合理、勤俭节约的原则，并确保与本公司/组织年度预算相衔接。（二）预算审核与调整1.采购预算由财务部门会同采购管理部门进行审核。审核内容包括预算的合理性、准确性、合规性等。2.经审核后的采购预算报本公司/组织领导审批。3.因特殊情况需要调整采购预算的，由提出调整申请的部门说明原因，经采购管理部门和财务部门审核后，报领导批准。三、采购计划管理（一）计划制定1.采购管理部门根据批准的采购预算，结合采购项目的轻重缓急和实际需求，制定年度采购计划。2.采购计划应明确采购项目的实施时间、采购方式、采购组织形式等内容。3.采购计划应与采购预算相匹配，并确保采购活动按计划有序进行。（二）计划执行与调整1．采购管理部门负责采购计划的组织实施，各相关部门应积极配合。2.因特殊原因需要调整采购计划的，应提前提出申请，说明调整的原因、内容及对采购预算的影响等，经采购管理部门和财务部门审核后，报领导批准。四、采购方式管理（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式。达到公开招标数额标准的采购项目，应采用公开招标方式。2.公开招标应按照以下程序进行：编制招标文件。招标文件应包括招标公告、投标人须知（包括通用条款和专用条款）、评标标准和方法、合同主要条款等内容。发布招标公告。招标公告应在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上发布，标明采购项目的名称、用途、数量、简要技术要求、采购人和采购代理机构的名称及联系方式等内容。发售招标文件。招标文件售价应按照弥补招标文件印制成本费用的原则确定，不得以营利为目的。开标、评标。开标应在招标文件规定时间和地点公开进行，由采购人或者采购代理机构主持，邀请所有投标人参加。评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员应按照招标文件规定的评标标准和方法进行评标，并出具评标报告。中标、成交结果公告及合同签订。中标、成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构应在中标供应商确定之日起2个工作日内发布中标、成交结果公告，并在公告发布之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.邀请招标应按照以下程序进行：发布资格预审公告。资格预审公告应在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上发布，标明采购项目的名称、用途、数量、简要技术要求、采购人和采购代理机构的名称及联系方式等内容。发售资格预审文件。资格预审文件售价应按照弥补资格预审文件印制成本费用的原则确定，不得以营利为目的。资格预审。采购人或者采购代理机构应按照资格预审文件规定的标准和方法进行资格预审，并向通过资格预审的供应商发出投标邀请书。开标、评标、中标、成交结果公告及合同签订。邀请招标的开标、评标、中标、成交结果公告及合同签订程序与公开招标相同。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。2.竞争性谈判应按照以下程序进行：成立谈判小组。谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。制定谈判文件。谈判文件应明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。确定邀请参加谈判的供应商名单。谈判小组从符合相应资格条件的数据供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其提供谈判文件。谈判。谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应以书面形式通知所有参加谈判的供应商。确定成交供应商。谈判结束后，谈判小组应要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.单一来源采购应按照以下程序进行：成立采购小组。采购小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。确定唯一供应商。采购小组应根据采购项目的需求，对市场上的供应商进行调查，确定唯一符合采购要求的供应商。协商谈判。采购小组与唯一供应商就采购项目的价格、质量、服务等条款进行协商谈判，达成一致意见。签订合同。采购人与唯一供应商签订采购合同，合同金额不得超过采购预算。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.询价应按照以下程序进行：成立询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。确定被询价的供应商名单。询价小组应从符合相应资格条件的数据供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。询价。询价小组应要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。确定成交供应商。采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，从询价小组提出的成交候选人中确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。五、采购程序管理（一）采购申请1.各部门根据工作需要和采购计划，填写《政府采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、资金来源、采购方式等内容，并附上相关的采购需求说明。2.《政府采购申请表》经部门负责人审核签字后，提交采购管理部门。（二）采购审批1.采购管理部门收到采购申请后，对采购项目的必要性、合规性、采购方式的合理性等进行审核。2.审核通过的采购申请报公司/组织领导审批。领导根据公司/组织实际情况和采购预算等因素进行审批。（三）采购实施1.采购管理部门根据批准的采购申请，按照确定的采购方式组织实施采购活动。2.采用公开招标、邀请招标方式采购时，采购管理部门应委托具有相应资质的采购代理机构进行采购代理活动。采购代理机构应按照法律法规和采购文件的要求组织开标、评标等活动。3.采用竞争性谈判、单一来源采购、询价方式采购时，采购管理部门应按照相应的采购程序组织谈判、协商等活动。采购过程中应做好记录，包括采购文件、谈判记录、报价文件等。（四）合同签订1.采购项目成交后，采购管理部门应组织采购人与成交供应商签订采购合同。2.采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等条款，确保合同内容完整、准确、合法。3.采购合同签订后，采购管理部门应将合同副本送财务部门备案。（五）验收付款1.采购项目到货后，采购人应组织相关部门和人员按照采购合同和验收标准进行验收。验收合格的，出具验收报告。2.财务部门根据验收报告和采购合同，办理付款手续。付款时应严格审核相关凭证，确保付款合规、准确。六、采购合同管理（一）合同签订1.采购合同应采用书面形式，由采购人与成交供应商在平等、自愿、公平、诚实信用原则的基础上签订。2.采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务、付款方式、违约责任等条款。（二）合同履行1.采购人和成交供应商应按照采购合同约定履行各自的义务。采购人应及时提供必要的协助和配合，成交供应商应按时、按质、按量提供货物或服务。2.在合同履行过程中，如发生争议或需要变更合同条款的，双方应协商解决。协商一致的，应签订书面补充协议。（三）合同验收1.采购项目完成后，采购人应按照采购合同约定的验收标准进行验收。验收内容包括货物的数量、质量、规格型号、性能指标等。2.验收合格的，采购人应出具验收报告。验收报告应包括验收项目、验收标准、验收结果等内容。（四）合同付款1.财务部门应按照采购合同约定的付款方式和时间办理付款手续。付款时应审核相关凭证，确保付款合规、准确。2．如成交供应商未按照采购合同约定履行义务，采购人有权根据合同约定扣除相应款项。七、采购监督管理（一）内部监督1.公司/组织内部审计部门负责对政府采购活动进行审计监督，检查采购项目的预算执行情况、采购程序的合规性、采购合同的履行情况等。2.采购管理部门应建立健全内部管理制度，加强对采购人员的管理和监督，防止采购过程中的违规行为。（二）外部监督1.接受财政部门、监察部门等政府有关部门的监督检查，积极配合相关部门的工作，如实提供有关资料和情况。2.主动接受社会监督，对供应商和社会公众的投诉举报及时进行处理和反馈。八、采购档案管理（一）档案内容采购档案应包括采购项目的申请文件、采购预算文件及批复、采购计划文件、采购方式审批文件、采