完善医院政府采购制度

PAGE完善医院政府采购制度一、总则（一）目的为了加强医院政府采购管理，规范采购行为，提高资金使用效益，保障医院各项工作的顺利开展，依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合医院实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于医院各部门、科室使用财政性资金、自有资金等进行的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购活动合法合规。2.公开透明原则：采购信息公开、采购过程透明，接受内部监督和社会监督。3.公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，促进供应商之间的有效竞争。4.公正原则：采购活动遵循公正的程序和标准，维护各方合法权益。5.诚实信用原则：采购当事人诚实守信，履行各自的义务。二、采购组织与职责（一）采购决策机构医院成立政府采购领导小组，由医院领导班子成员、相关职能部门负责人等组成。主要职责包括：1.审议医院政府采购政策、制度和年度采购计划。2.研究决定重大采购项目的采购方式、采购预算等重要事项。3.协调解决采购过程中的重大问题。（二）采购执行机构设立独立的采购部门或指定相关职能部门负责具体采购工作。其职责如下：1.贯彻执行政府采购法律法规和医院采购制度。2.编制和执行年度采购计划，组织实施各类采购项目。3.负责采购项目的需求调研、采购文件编制、采购信息发布、供应商选择、合同签订等工作。4.建立和管理供应商库，维护采购档案。5.配合相关部门做好采购项目的验收、付款等工作。（三）监督机构医院内部审计部门负责对政府采购活动进行全程监督，主要职责包括：1.审查采购项目的预算执行情况。2.监督采购程序的合规性，检查采购文件、合同等资料。3.对采购活动中的违规行为进行调查和处理，提出审计意见和建议。三、采购预算管理（一）预算编制1.各部门、科室根据业务发展需要和工作实际，提出采购需求，经分管领导审核后报采购部门。2.采购部门汇总各部门采购需求，结合医院年度工作计划和财务预算安排，编制年度采购预算草案。3.年度采购预算草案经医院政府采购领导小组审议通过后，报医院财务部门审核，纳入医院年度财务预算。（二）预算执行1.采购项目严格按照批准的预算执行，不得超预算采购。2.因特殊情况确需调整采购预算的，应按照规定程序报原预算审批部门批准。（三）预算监督1.财务部门定期对采购预算执行情况进行检查和分析，及时发现和纠正预算执行中的问题。2.审计部门对采购预算执行情况进行审计监督，确保预算资金的合理使用。四、采购方式与程序（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要方式。达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式。2.采购部门按照规定编制公开招标文件，发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。3.组织开标、评标活动，按照评标标准确定中标供应商。4.向中标供应商发出中标通知书，并在规定媒体上公告中标结果。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.采购部门从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上供应商，并向其发出投标邀请书。3.后续招标程序与公开招标基本相同。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。2.采购部门成立谈判小组，与符合资格条件的供应商就采购项目的技术、价格、服务等进行谈判。3.谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交供应商。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采购部门组织与单一供应商进行谈判，协商确定采购价格和合同条款。3.单一来源采购项目应当在采购活动开始前，报医院政府采购领导小组批准。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.采购部门成立询价小组，向不少于三家的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。3.询价小组对供应商的报价进行比较，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。（六）采购程序1.采购申请：各部门、科室填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格、数量、预算等内容，经分管领导审批后提交采购部门。2.需求调研：采购部门对采购项目进行需求调研，了解技术要求、质量标准等，必要时组织相关专家进行论证。3.采购文件编制：根据采购项目特点和采购方式，编制采购文件，明确采购需求、评审标准、合同条款等内容。4.采购信息发布：按照规定在指定媒体上发布采购信息，邀请供应商参与采购活动。5.供应商选择：对报名参加采购活动的供应商进行资格审查，符合条件的供应商参加采购评审。根据评审结果确定中标或成交供应商。6.合同签订：采购部门与中标或成交供应商签订采购合同，明确双方权利义务。7.验收：采购项目完成后，由采购部门组织相关部门和人员进行验收，出具验收报告。8.付款：财务部门根据验收报告和合同约定，办理付款手续。五、采购合同管理（一）合同签订1.采购合同应当采用书面形式，明确采购项目的名称、规格、数量、价格、交货时间、地点、质量标准、售后服务等条款。2.采购合同签订前，采购部门应当对合同条款进行审核，确保合同内容合法合规、公平合理。3.采购合同经双方签字盖章后生效，由采购部门负责存档保管。（二）合同履行1.采购部门和供应商应当按照合同约定履行各自的义务。2.采购部门应当及时跟踪合同履行情况，协调解决合同履行过程中出现的问题。3.供应商应当按照合同约定的时间、地点、质量标准等要求提供货物、工程和服务。（三）合同变更与终止1.在合同履行过程中，如需变更合同条款，应当经双方协商一致，并签订书面变更协议。2.出现下列情形之一的，采购合同可以终止：合同履行完毕。双方协商一致解除合同。因不可抗力等原因导致合同无法履行。3.合同终止后，双方应当按照合同约定办理结算和清理手续。六、采购验收管理（一）验收组织1.采购项目完成后，采购部门应当及时组织验收。2.验收小组由采购部门、使用部门、技术专家等组成，必要时可邀请外部专业机构参与。（二）验收标准1.按照采购合同约定的质量标准、技术规格等进行验收。2.对于国家有强制性标准的，应当按照国家标准验收。（三）验收程序1.供应商提交验收申请，提供相关验收资料。2.验收小组对采购项目进行实地检查、测试、评估等，填写验收报告。3.验收合格的，出具验收合格证明；验收不合格的，采购部门应当要求供应商限期整改或采取其他补救措施，直至验收合格。七、采购档案管理（一）档案内容采购档案包括采购项目的采购申请、采购文件、采购合同、验收报告、付款凭证等相关资料。（二）档案整理与保管1.采购部门负责采购档案的整理和归档工作，确保档案资料完整、准确。2.采购档案应当按照年度、项目分类存放，妥善保管，保存期限按照国家有关规定执行。（三）档案查阅与利用1.内部人员因工作需要查阅采购档案的，应当办理查阅手续。2.涉及商业秘密等特殊情况的采购档案，应当严格保密，未经批准不得对外提供查阅。八、监督与考核（一）监督检查1.审计部门定期对政府采购活动进行审计监督，检查采购程序的合规性、采购文件的完整性、合同履行情况等。2.财政、纪检监察等部门依法对医院政府采购活动进行监督检查，对发现的问题及时督促整改。（二）违规处理1.对于采购活动中的违规行为，按照国家法律法规和医院相关规定进行严肃处理。2.对违规供应商，视情节轻重给予警告、罚款、列入不良行为记录名单等处罚。3.对违规的医院工作人员，给予相应的纪律处分；涉嫌违法犯罪的，依法移送司法机关处理。（三