学校采购制度实施办法

PAGE学校采购制度实施办法一、总则（一）目的为了加强学校采购管理，规范采购行为，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，促进学校各项工作的顺利开展，特制定本实施办法。（二）适用范围本办法适用于学校各部门、各单位使用财政性资金、自有资金等进行的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购活动合法合规。2.公开透明原则：采购信息公开，采购过程透明，接受社会监督。3.公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，鼓励符合条件的供应商参与采购活动。4.公正诚信原则：采购活动公正公平，各方诚实守信，履行各自义务。5.效益优先原则：在保证采购质量的前提下，追求采购效益最大化，节约资金。二、采购组织与职责（一）采购决策机构学校成立采购领导小组，由校领导及相关部门负责人组成。负责审议学校采购工作的重大事项，制定采购政策和制度，监督采购活动的执行情况。（二）采购执行部门设立专门的采购部门或指定相关部门负责采购工作的具体实施。其职责包括：制定采购计划，组织采购活动，选择供应商，签订采购合同，协调采购过程中的相关事宜等。（三）采购监督部门学校纪检监察部门负责对采购活动进行全程监督，受理采购活动中的投诉举报，查处违规违纪行为。（四）使用部门使用部门负责提出采购需求，参与采购项目的验收工作，对采购产品或服务进行使用和管理。三、采购预算管理（一）预算编制1.各使用部门应根据学校事业发展规划和实际工作需要，在每年规定时间内编制采购预算。采购预算应明确采购项目的名称、规格、数量、金额等详细内容。2.采购预算应按照学校财务预算编制要求进行编制，确保与学校整体预算相衔接。（二）预算审批采购预算经使用部门负责人审核后，报学校财务部门和采购管理部门审核，最后提交采购领导小组审批。（三）预算执行1.采购部门应严格按照批准的采购预算组织采购活动，不得擅自突破预算指标进行采购。2.如因特殊情况需要调整采购预算，应按照规定的程序进行申报和审批。四、采购方式（一）公开招标1.公开招标是指采购人按照法定程序，通过发布招标公告的方式，邀请不特定的供应商参加投标，从中择优选择中标供应商的采购方式。2.达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式采购。公开招标数额标准按照国家和地方有关规定执行。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式，邀请其参加投标的采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性,只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人通过与符合相应资格条件的不少于三家的供应商分别谈判，商定价格、条件和合同条款，最后从中确定成交供应商的采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。五、采购程序（一）采购申请使用部门根据实际工作需要，填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格、数量、技术要求、预算金额等内容，并提交相关证明材料。（二）采购审批采购申请表经使用部门负责人签字后，按照学校规定流程依次报采购管理部门、财务部门、采购领导小组审批。采购实施1.采购部门根据批准的采购申请，按照规定的采购方式组织采购活动。2.采用公开招标、邀请招标方式采购的，采购部门应发布招标公告或投标邀请书，编制招标文件，组织开标、评标、定标等工作。3.采用竞争性谈判、单一来源采购、询价方式采购的，采购部门应成立谈判小组、单一来源采购小组、询价小组，与供应商进行谈判、协商，确定成交供应商。（四）合同签订采购部门与成交供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括采购产品或服务的名称、规格、数量、价格、交货时间、质量标准、验收方式、付款方式等内容。（五）验收1.使用部门负责组织采购项目的验收工作，成立验收小组，制定验收方案。2.验收小组应按照采购合同和相关标准对采购产品或服务进行验收，出具验收报告。验收合格的，方可办理付款手续；验收不合格的，应按照合同约定要求供应商进行整改或退换货。（六）付款财务部门根据采购合同和验收报告，按照规定的付款方式和时间向供应商支付货款。六、供应商管理（一）供应商准入1.建立供应商准入制度,明确供应商的资格条件，包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产经营许可证、产品质量认证、业绩信誉等方面的要求,2.采购部门应通过公开征集、推荐、招标等方式，建立供应商库，并对入库供应商进行资格审查和登记。（二）供应商评价1.采购部门应定期对供应商的供货质量、交货期、售后服务、价格等方面进行评价，评价结果作为供应商续用、淘汰的依据。2.建立供应商评价指标体系，采用定性与定量相结合的方式对供应商进行评价。（三）供应商淘汰对于评价不合格、出现严重违约行为或不再符合准入条件的供应商，采购部门应及时将其从供应商库中淘汰，并停止与其进行采购业务往来。七、采购文件管理（一）采购文件的编制采购部门应根据采购项目的特点和要求，编制招标文件、谈判文件、询价文件等采购文件。采购文件应包括采购项目的基本情况、采购要求、评审标准、合同条款等内容。（二）采购文件的审核采购文件编制完成后，应提交采购管理部门进行审核，确保采购文件的合法性、合规性、公正性和合理性。（三）采购文件的保存采购部门应妥善保存采购文件，包括采购申请、采购审批文件、采购文件、投标文件、谈判记录、询价记录、合同文本、验收报告等，保存期限按照国家和学校有关规定执行。八、采购内部控制与监督（一）内部控制1.建立健全采购内部控制制度，明确采购工作流程中的关键环节和风险点，采取相应的控制措施防范风险。2.加强采购部门与财务部门、使用部门、监督部门之间的沟通协调，形成相互制约、相互监督的工作机制。（二）监督检查1.采购监督部门应定期对采购活动进行监督检查，重点检查采购程序的执行情况、采购文件的编制与审核情况、供应商的选择与管理情况、采购合同的签订与履行情况等。2.对监督检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，责令相关部门限期整改，并跟踪整改落实情况。（三）投诉处理1.建立采购