仓库管理制度仓库原材料与产成品的收、发、存管理规范

仓库管理制度

一、目的

本制度对仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材

料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失，并做

到账、物一致。

二、适用范围

适用于原料库和成品库的管理。

三、内容

3.1、职责

原料库管员负责原材料的收、发、管工作。

成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。

3.2＞入库

3.2.1原材料的入库。

3.2.1.1原材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，如放

到库内合格品区须做好“待验”标识。大宗的货物可以在没有卸货

前，由库管员进行到货验证和报验。

验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批

号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管

员提交《采购收料通知》报质管部检验；经验证不合格的，通知采

购部进行交涉或办理退货。

3.2.L2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应

及时办理入库于续，井将待验区内的货物转移到库内合格区存放，

已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结

论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不

合格品审理。接到不合格品评审意见后，按意见执行。

3.2.1.3采购部开具“采购收料通知单”交库管员作为收货入库凭

证。

3.2.2成品入库

3.2.2.1调试并检验结论为“合格”的产品生产部开具《入库单》

到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对

产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干

净等，符合要求的方可入库。

3.2.2.2成品办理入库手续后，放置于库管员指定的待打包区内，

由成品库人员打包封箱后转入成品库，以备发货。

3.2.3退货入库

成品库库管员负责退货入库工作；库管员应检查核对产品的品名、

型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。

3.2.3.1产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名

称、型号、规格、批号、生产日期、数量和入库日期以及注意事项

等，并做好标识。

3.2.3.2未经检验或经检验认为不合格的产品不得入库。

3.2.3.3库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、

原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序

和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。

3.3、贮存

3.3.1贮存产品的场地或库房应地面平整，干净整洁；合理有效地

利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，做好

产品标识，防止错用、错发。

3.3.2库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、数量、批

号、入库日期等，由库管员用标识牌的方法做出。若产品外包装已

有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；

3.3.3库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐c

高度不能超过屋顶横梁；垛与垛之间应有适当间隔；

3.3.4成品按型号、批号码放；

3.3.5原材料存放按属性分类，整齐码放；

3.3.6放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货

架稳固。

3.4、出库

3.4.1生产部生产人员凭《领料单》到原料库领取原材料。

3.4.2原料库库员每天按《领料单》上原料的实际数量备料、发

放，发料时在《领料单》上填写该原料的批号，以达到可追溯的目

的。

3.4.4提取成品时必须有销售部开具的《出库单》。

3.4.5原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《出库

单》、发放原材料或成品，发放时应做到：

3.4.5.1认真核对《领料单》或《出库单》的各项内容，凡填写不

齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；

3.4.5.2发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料

或出库凭证要求的才能发放；

3.4.5.3同一规格原料、成品应按“先进先出”的原则进行发放，

3.4.5.4发放完毕，库管员应对《领料单》或《出库单》进行审

核，单据应妥善保管；

3.5、仓库内部管理

3.5.1仓库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、

卡相符状况，存放情况、标识情况；应抽查物料的仓储情况、环境

条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问

题，及时解决。

3.5.2仓管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质或标识

脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。

3.5.3仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清月结，保持账、

物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。

3.5.4仓库做到通风、阴凉、清洁。

3.5.5消防器材不允许占压堵塞。

3.5.6退库的成品应按品种、型号分别摆放并予以标识，经品管人

员检验为合格的办理入库。经检验为不合珞的，按不合格评审处置

意见办理，并作出待处理标识。

3.5.7成品库另划待处理品区，存放退货及处理货品并予以标识，

同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。

3.5.8材料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制

度发放材料。根据生产计划和库存情况时，及时反馈预警，以保证

生产正常有序,减少停工待料事件的发生。

3.6.仓库的安全事项

3.6.1加强消防器材的保养、清洁及维护，消防设备区域不得堵

塞；

3.6.2物料堆入不得靠近电源插座，通道保持畅通；

3.6.3物料包装完整且做好防尘工作，仓管员每天下班须关闭电

源、锁好门窗。

四、本制度自下发之日起执行！

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仓库管理制度

一.目的

规范原材料半成品/成品收发及存放管理作业，做到帐物卡相符，保证生产及出货的正常

进行,并有效的控制成本.

二.范围

适用于本公司原物料/半成品及成品的进出管理.

三.作业程序

1物料入库验收

采购员完成采购任务，货到厂时仓管员应及时通知晶质部检睑员到仓库办理入库手

续，其程序具体规定如下：

1-1认真填写《检验通知单》，

1-2发货明细表。

1-3公司领导批准的采购计划。

2仓管员判明实属本库保管物料后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数

量、质量，当证件完全符合后，按公司规定通知品质部进行质检，暂不验收，存放在

待验区。

3入库物料验收合格无误后，由仓管员签署、仓库主管复核签署才有效。

4物料验收后一段时间内若发现问题，仓管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理

退货，由采购员负责追加经济损失。

5通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过

磅员签发的磅单为准（空、重车分别过磅）按长度或M3计量的物资应丈量或量

方。

6下列情况应严格把关，不准验收：

6-1无公司领导批准采购的。

6-2与合同订货单计划不符的。

6-3违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。

6-4质量不合格的。

6-5待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健

6-6物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场

办理入库和发料手续。

仓库物资入库程序如下：

物资到库

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四.物料保管

1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区：保管要做到“三清”，“二齐”，

“四号定位”摆放。

三清：材料清、数量清、规格清，并挂有物料标识卡

二齐：摆放整齐、库容整齐

四号定位：按区、按排、按架、按位定位

2•保管物料应做到“十不”，即不锈、不潮、不徐、不霉、不腐、不变质、不挥发、

不漏、不爆、不混、按物料保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、重新

包装，存放不当应及时改进。

3•检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施

五.物料出库管理

1、仓管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料，物料发放应视生产需

要。既发整又发零;应做好定时领料

2、对不合格品退货物料由领料单位开退料报告，品质部确认后予以退货，并做好登

记，冲帐手续。

3、要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。

3-1、凭单印签不符不全，批准手续权限不符

3-2、凭单字据不清或被涂改

3-3未验收入库物资

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3-4发料应对保质负责，严禁发不合格物资

3-5先进先出，后进后出

3-6实行一料一单。

3-7辅助材料各部门需填写相关领料单并经其部门主管以上人员（含主管）签字方

可到仓库领料，特殊情况时可指定专人填写，仓管人员要及时登记入帐；

3-8灯管包装库物料配套材料下限定15000套，物料库配套材料下限定为二万套，低于

下限必须上报..

3-9出库程序如下：（非正常领料时，需有各主管签字）

六.清仓盘点和盘盈、盘亏处理。

1仓管员应坚持每月25日实地盘点，各仓库勿必在二天内盘点完毕并填写《盘库表》

交仓库组长审核后报经副总签字后送公司账务部录入；

2年度盘点:每年仓库大盘点1次并填写《盘库表》交财务部

3、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做

好记录。

4、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由仓管员查明真实原因，及时报告领导。

七.帐务处理

1、仓管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。

2、记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。

3、每月27日前填报收支结存月报表，报有关领导和部门。

八..废旧物资回收利用管理

确定废旧物资回收范围

A）、各种包装物的回收

B）各种容器的回收

C）不能再修复的工具、量具等

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D）其它各种有用物资的回收

九.、仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐。

1实行交旧领新（工具、电器，电机等）