医院规采购规章制度

PAGE医院规采购规章制度一、总则（一）目的为加强医院采购工作的规范化管理，确保采购活动合法、合规、高效进行，保障医院医疗、教学、科研等工作的顺利开展，特制定本规章制度。（二）适用范围本规章制度适用于医院各科室、部门及相关工作人员在采购各类物资、设备、服务等活动中的行为规范。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规及相关政策要求，确保采购行为合法合规。2.公平公正原则：采购过程应遵循公平、公正的原则，对待所有供应商，不得偏袒或歧视任何一方。3.公开透明原则：采购信息应及时、准确、完整地公开，接受医院内部和社会的监督。4.效益优先原则：在保证采购质量的前提下，注重采购成本控制，提高采购资金使用效益。5.诚实守信原则：采购活动各方应诚实守信，履行各自的权利和义务，不得欺诈、隐瞒或提供虚假信息。二、采购组织与职责（一）采购管理委员会1.组成：由医院领导、相关职能部门负责人、临床专家等组成。2.职责审议医院采购工作的重大政策、制度和规划。审定年度采购预算和采购计划。对重大采购项目进行决策和监督。协调解决采购工作中的重大问题。（二）采购部门1.职责贯彻执行国家有关采购的法律法规和医院的采购规章制度。负责编制和执行年度采购预算和采购计划。组织实施各类采购活动，包括招标、谈判、询价等。负责供应商的管理和评估，建立供应商数据库。负责采购合同的签订、履行、验收和付款等工作。负责采购文件的整理、归档和保管。定期向采购管理委员会汇报采购工作情况。（三）需求部门1.职责根据医院业务发展需要，提出物资、设备、服务等采购需求。协助采购部门编制采购文件，提供技术参数、规格要求等相关信息。参与采购项目的评标、谈判等工作，提供专业意见。负责采购物资、设备的验收工作，及时反馈验收结果。（四）财务部门1.职责负责审核采购预算和采购计划，确保资金安排合理。参与采购合同的审核，监督采购资金的支付。负责采购项目的财务核算和审计工作。（五）审计部门1.职责对采购活动进行审计监督，检查采购行为是否合规。参与重大采购项目的开标、评标等过程监督。对采购项目的效益进行评估和审计。三、采购预算与计划（一）采购预算编制1.各需求部门应根据医院年度工作计划和业务发展需要，于每年[具体时间]前向采购部门提交下一年度采购需求计划。2.采购部门对各需求部门提交的采购需求计划进行汇总、审核和分析，结合医院财务状况和资金安排，编制年度采购预算草案。3.年度采购预算草案经财务部门审核、采购管理委员会审议通过后，报医院领导批准执行。（二）采购计划制定1.采购部门根据批准的年度采购预算，结合采购项目的特点和实际需求，制定季度和月度采购计划。2.采购计划应明确采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、采购时间等内容。3.采购计划应根据实际情况进行动态调整，如遇特殊情况需要临时增加或调整采购项目，需求部门应及时向采购部门提出申请，经批准后纳入采购计划。四、采购方式与程序（一）招标采购1.适用范围：单项或批量采购金额达到[具体金额标准]以上的货物、工程和服务项目，应采用招标采购方式。2.招标方式：包括公开招标和邀请招标。公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标；邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。3.招标程序采购部门编制招标文件，明确招标项目的技术规格要求、商务条款、评标标准等内容。发布招标公告或投标邀请书，邀请潜在供应商报名参加投标。对报名供应商进行资格预审，确定合格供应商名单。组织开标、评标和定标会议，按照评标标准进行评标，确定中标供应商。向中标供应商发出中标通知书，并与中标供应商签订采购合同。（二）竞争性谈判采购1.适用范围：符合下列情形之一的货物、工程和服务项目，可以采用竞争性谈判采购方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。2.谈判程序根据采购项目特点，采购部门确定谈判小组成员，谈判小组由三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。采购部门编制谈判文件，明确谈判项目的技术规格要求、商务条款、谈判程序等内容。发布谈判公告或邀请书，邀请符合条件的供应商参加谈判。组织谈判会议，谈判小组与供应商进行谈判，要求供应商提交报价文件和技术方案。谈判小组根据谈判情况，要求供应商进行二次报价或最终报价。谈判小组按照谈判文件规定的评标标准进行评审，确定成交供应商。向成交供应商发出成交通知书，并与成交供应商签订采购合同。（三）询价采购1.适用范围：采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价采购方式。2.询价程序采购部门根据采购项目需求，向不少于三家的供应商发出询价通知书，询价通知书应明确采购项目的规格型号、数量、质量要求、交货时间、交货地点等内容。供应商在规定时间内提交报价文件，采购部门对供应商的报价进行比较和评估。采购部门根据评估结果，确定成交供应商，并向成交供应商发出成交通知书。与成交供应商签订采购合同。（四）单一来源采购1.适用范围：符合下列情形之一的采购项目，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采购程序采购部门填写单一来源采购申请表，说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、申请单一来源采购的理由等内容。采购申请表经需求部门、财务部门、审计部门审核后，报采购管理委员会审批。采购管理委员会批准后，采购部门与单一供应商进行谈判，确定采购价格和合同条款。与单一供应商签订采购合同。五、供应商管理（一）供应商准入1.采购部门建立供应商准入制度，明确供应商准入条件，包括供应商的资质、信誉、生产能力、产品质量、售后服务等方面。2.供应商应向采购部门提交营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产许可证、产品质量认证证书、业绩证明等相关资质证明文件。3.采购部门对供应商提交的资质证明文件进行审核，必要时进行实地考察，符合准入条件的供应商纳入供应商数据库。（二）供应商评估与考核1.采购部门定期对供应商进行评估和考核，评估内容包括产品质量、交货期、售后服务、价格水平等方面。2.评估方式可以采用问卷调查法、实地考察法、数据分析法等多种方式相结合。3.根据评估结果，对供应商进行分类管理，分为优秀供应商、合格供应商、不合格供应商。对优秀供应商给予优先采购、合作奖励等优惠政策；对不合格供应商进行警告、限期整改，直至取消其供应商资格。（三）供应商淘汰1.对于出现下列情形之一的供应商，采购部门应及时将其淘汰出供应商数据库：提供虚假资质证明文件或产品质量不合格造成严重后果的。严重违反合同约定，影响医院正常工作的。被相关部门列入失信名单或存在其他违法违规行为的。2.采购部门应及时通知被淘汰供应商，并说明淘汰原因。六、采购合同管理（一）合同签订1.采购项目确定成交供应商后，采购部门应及时与成交供应商签订采购合同。2.采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、质量标准、价格、交货时间、交货地点、付款方式、售后服务等条款。3.采购合同签订前，采购部门应将合同草案提交财务部门、审计部门审核，审核通过后报医院领导批准。（二）合同履行1.采购部门负责跟踪采购合同的履行情况，及时协调解决合同履行过程中出现的问题。2.需求部门应按照合同约定，做好采购物资、设备的验收准备工作，确保及时验收。3.供应商应按照合同约定的时间、地点、质量标准等要求履行交货义务，并提供相关的售后服务。（三）合同变更与解除1.在采购合同履行过程中，如因特殊原因需要变更或解除合同，采购部门应及时与供应商协商，并签订书面协议。2.合同变更或解除协议应报财务部门、审计部门备案。（四）合同验收与付款1.采购物资、设备到货后，需求部门应按照合同约定的验收标准进行验收。验收合格后，需求部门应出具验收报告。2.采购部门根据验收报告和合同约定，办理付款手续。付款方式应符合医院财务管理制度的规定。七、采购监督与审计（一）内部监督1.采购管理委员会负责对采购工作进行宏观监督，定期听取采购部门的工作汇报，对重大采购项目进行决策和监督。2.审计部门负责对采购活动进行审计监督，检查采购行为是否合规，采购项目的效