医院后勤采购询价制度

PAGE医院后勤采购询价制度一、总则（一）目的为规范医院后勤采购询价行为，确保采购过程公开、公平、公正，提高采购资金使用效益，保证采购物资和服务的质量，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于医院后勤部门涉及的各类物资采购、设备采购、服务采购等询价活动，包括但不限于办公用品、医用耗材、后勤设备、维修服务、保洁服务、餐饮服务等。（三）基本原则1.合法性原则：采购询价活动必须遵守国家法律法规和相关行业标准，确保采购行为合法合规。2.公平公正原则：对待所有参与询价的供应商，给予平等的机会，不偏袒任何一方，保证询价过程和结果的公正性。3.公开透明原则：采购询价信息应公开透明，包括询价内容、供应商资格要求、询价程序、评审标准等，接受医院内部和社会监督。4.效益原则：在保证采购质量的前提下，通过合理询价，降低采购成本，提高采购资金使用效益。二、询价流程（一）需求提出1.医院各部门根据工作需要，填写物资或服务采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格、数量、质量要求、预算金额、预计使用时间等信息，并提交至后勤部门。2.后勤部门对各部门提交的采购申请进行汇总整理，分析需求的合理性和必要性，对于不符合规定或不必要的采购申请，及时与申请部门沟通并说明原因，退回申请。（二）询价准备1.成立询价小组：后勤部门根据采购项目的性质和规模，组建询价小组。询价小组由后勤采购人员、相关技术专家、财务人员等组成，成员人数一般为三人以上单数。询价小组应明确分工，确保询价工作的顺利进行。2.制定询价文件：询价小组根据采购项目的需求，编制询价文件。询价文件应包括采购项目的详细说明、供应商资格要求、询价报价表、技术规格要求、商务条款、评审标准等内容。询价文件应准确、清晰、完整，避免出现歧义或漏洞。3.确定询价供应商范围：询价小组通过多种渠道收集供应商信息，建立供应商数据库。根据采购项目的特点和要求，从供应商数据库中筛选出符合条件的供应商，确定询价供应商名单。询价供应商应具有良好的商业信誉、较强经济实力、能够提供优质的产品和服务，并在以往的采购活动中无不良记录。对于一些特殊的采购项目，可以通过公开招标、邀请招标等方式确定询价供应商范围。（三）询价实施1.发放询价文件：询价小组向确定的询价供应商发放询价文件，并告知其询价的截止时间、报价要求、评审标准等相关事项。询价文件可以通过邮件、传真、现场送达等方式发放给供应商。2.供应商报价：供应商在收到询价文件后，应按照询价文件的要求，在规定的时间内编制报价文件，并将报价文件密封后提交给询价小组。报价文件应包括报价表、技术规格偏离表、商务条款偏离表、售后服务承诺等内容。供应商应确保报价文件的真实性、准确性和完整性，不得弄虚作假或恶意低价竞争。3.询价小组评审：询价小组对供应商提交的报价文件进行评审。评审过程中，询价小组应按照询价文件规定的评审标准，对供应商的报价、技术方案、商务条款、售后服务等方面进行综合评价。评审可以采用打分法、最低价法等方式进行，具体评审方法应在询价文件中明确规定。在评审过程中，询价小组可以要求供应商对报价文件中的疑问进行澄清或说明，但不得改变报价文件的实质性内容。（四）确定成交供应商1.推荐成交候选人：询价小组根据评审结果，按照得分高低或报价高低等顺序，推荐成交候选人。成交候选人一般为一名或多名，具体数量根据采购项目的情况确定。2.确定成交供应商：后勤部门根据询价小组推荐的成交候选人，进行审核和审批。审核内容包括供应商的资格条件、报价合理性、产品质量、售后服务等方面。经审核批准后，确定成交供应商，并向其发出成交通知书。成交通知书应明确采购项目的名称、规格、数量、价格、交货时间、交货地点等内容，并告知供应商签订采购合同的相关事宜（五）签订采购合同成交供应商应在收到成交通知书后的规定时间内，与医院后勤部门签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购项目的名称、规格、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方式、付款方式、售后服务条款等内容。采购合同应符合法律法规和相关行业标准的要求，确保合同的合法性和有效性。三、供应商管理（一）供应商准入1.建立供应商准入标准：后勤部门制定供应商准入标准，明确供应商应具备的基本条件，包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产许可证、产品质量认证、售后服务能力等方面。供应商准入标准应根据采购项目的特点和要求进行制定，确保供应商能够提供符合医院需求的产品和服务。2.供应商申请：有意向成为医院后勤供应商的企业或单位，应向后勤部门提交供应商准入申请，填写供应商准入申请表，并提供相关证明材料。申请材料应真实、准确、完整，能够证明供应商符合准入标准。3.资格审查：后勤部门对供应商提交的准入申请和证明材料进行资格审查。资格审查可以通过实地考察、查阅资料、咨询相关部门等方式进行，核实供应商的基本情况、生产经营状况、产品质量、售后服务等方面是否符合准入标准。对于符合准入标准且通过资格审查的供应商，纳入供应商数据库管理。（二）供应商评价1.建立供应商评价体系：后勤部门建立供应商评价体系，制定供应商评价指标和评价方法。评价指标应包括产品质量、交货期、价格、售后服务、合同履行情况、商业信誉等方面，评价方法可以采用定期评价、不定期评价、项目评价等方式进行。2.定期评价：后勤部门定期对供应商进行评价，一般每年进行一次。评价时，向供应商发放供应商评价表，要求供应商对自身的产品质量、交货期、价格、售后服务等方面进行自我评价，并提供相关数据和证明材料。同时，后勤部门通过查阅采购记录、验收报告、用户反馈等方式，对供应商的实际表现进行评价。3.不定期评价：在采购过程中，后勤部门可以根据实际情况，对供应商进行不定期评价。对于出现产品质量问题、交货期延误等情况的供应商，及时进行评价，并采取相应的措施。4.项目评价结束后，后勤部门对供应商在项目中的表现进行评价。评价内容包括项目的完成情况、产品质量、售后服务、合同履行情况等方面。通过项目评价，总结经验教训，为今后的采购工作提供参考。（三）供应商淘汰1.淘汰标准明确定义供应商淘汰的标准，如连续多次出现交货延迟、产品质量严重不合格、售后服务不到位、违反合同条款等情况。对于出现严重违规行为或商业信誉不良记录的供应商，应立即淘汰。2.淘汰程序当供应商出现符合淘汰标准的情况时，后勤部门应及时收集相关证据和资料，形成书面报告。报告应详细说明供应商的违规行为、造成的影响以及淘汰的理由。将报告提交给医院相关领导审批，经批准后，正式通知供应商被淘汰，并从供应商数据库中删除其信息。同时，告知其他相关部门和人员，避免在后续采购活动中继续与该供应商合作。四、监督与管理（一）内部监督1.成立监督小组：医院设立后勤采购询价监督小组，成员由医院纪检监察部门人员、财务审计人员、职工代表等组成。监督小组负责对后勤采购询价活动进行全程监督，确保采购过程合法合规、公平公正。2.监督内容：监督小组对询价流程、供应商选择、评审过程、合同签订等环节进行监督。重点检查询价文件的编制是否规范、供应商资格审查是否严格、评审标准是否公正、采购合同是否符合要求等方面。对于发现的问题，及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。3.投诉处理：医院内部各部门和人员如发现后勤采购询价活动存在违规行为或疑问，可以向监督小组投诉。监督小组应及时受理投诉，并进行调查核实。对于投诉属实的，依法依规追究相关人员的责任，并采取措施纠正违规行为。（二）外部监督1.接受社会监督：医院后勤采购询价活动应接受社会监督，主动公开采购信息，包括采购项目名称、采购内容、采购方式、供应商资格要求、询价文件、评审结果、成交供应商等内容。通过医院官网、政务公开平台等渠道向社会公布，方便公众查询和监督。2.配合相关部门检查：积极配合财政、审计、纪检监察等相关部门对医院后勤采购询价活动的检查和审计。对于检查和审计中发现的问题，及时整改落实，并按照要求提供相关资料和情况说明五、附则（一）解释权本制度由医