铁路堵漏保收工作制度

PAGE铁路堵漏保收工作制度一、总则（一）目的为加强铁路运输企业堵漏保收工作，规范堵漏保收行为，提高企业经济效益，确保铁路运输收入足额、及时、准确核收，依据国家法律法规和铁路行业相关标准，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于铁路运输企业及所属各部门、各单位在运输生产经营活动中开展的堵漏保收工作。（三）基本原则1.依法合规原则严格遵守国家法律法规和铁路运输收入管理规定，确保堵漏保收工作合法合规。2.实事求是原则以实际发生的运输业务为依据，准确查找收入漏洞，如实反映堵漏保收情况。3.全员参与原则调动铁路运输企业全体员工的积极性，形成人人关心、参与堵漏保收工作的良好氛围。4.持续改进原则不断总结经验，完善堵漏保收工作机制，持续提高堵漏保收工作水平。二、堵漏保收工作职责（一）企业领导职责1.全面负责企业堵漏保收工作，将堵漏保收工作纳入企业整体发展战略和年度工作计划，确保堵漏保收工作目标明确、措施得力。2.定期召开堵漏保收工作会议，研究解决堵漏保收工作中的重大问题，协调各部门、各单位之间的工作关系，推动堵漏保收工作顺利开展。3.对堵漏保收工作成绩突出的部门和个人进行表彰奖励，对工作不力、造成收入流失的部门和个人进行责任追究。（二）收入管理部门职责1.负责制定和完善堵漏保收工作制度、办法和措施，指导、监督、检查所属各部门、各单位的堵漏保收工作。2.组织开展收入稽查工作，对运输收入的核收、解缴等情况进行检查，及时发现和纠正收入管理中的违规行为，堵塞收入漏洞。3.分析运输收入完成情况，查找收入增减变化原因，提出堵漏保收工作建议和措施，为企业领导决策提供依据。4.负责与上级收入管理部门和相关部门的沟通协调，及时汇报堵漏保收工作进展情况，争取政策支持和业务指导。（三）运输部门职责1.加强运输组织管理，优化运输方案，提高运输效率，确保运输生产安全、有序、高效进行，为堵漏保收工作创造良好条件。2.严格执行运输计划，准确统计运输工作量，及时、准确地向收入管理部门提供运输业务相关数据，为收入核算提供依据。3.加强对运输票据的管理，确保票据的领发、使用、保管、核销等环节规范有序，防止票据丢失、被盗用等情况发生，避免因票据管理不善导致收入流失。4.配合收入管理部门开展堵漏保收工作，对发现的运输收入问题及时进行整改，协助收入稽查人员调查核实相关情况。（四）货运部门职责1.严格执行货运规章和运价政策，准确计收货物运费、杂费等各项运输费用，不得擅自减免、少收或多收。2.加强货物运输合同管理，确保合同签订、履行等环节规范合法。对货物运输过程中的变更、装卸、保管等业务，按照规定及时办理相关手续，准确计费。3.做好货运票据的审核工作，对票据记载的货物名称、重量、里程、运价等信息进行认真核对，确保计费准确无误。4.配合收入管理部门开展堵漏保收工作，积极查找货运收费中的漏洞，及时纠正违规收费行为，协助做好收入稽查工作。（五）客运部门职责1.严格执行客运规章和票价政策，规范售票、检票、验票等作业流程，确保旅客票价足额核收。2.加强对客运服务设施的管理，合理使用客运服务费用，防止费用浪费和不合理支出。3.做好旅客运输统计工作，准确统计旅客发送量、周转量等数据，为收入核算提供准确依据。4.配合收入管理部门开展堵漏保收工作，及时发现和纠正客运收费中的问题，协助做好收入稽查工作。（六）其他部门职责1.各部门应根据本部门职责，积极配合堵漏保收工作，加强与收入管理部门的沟通协作，及时提供相关信息和数据，共同做好堵漏保收工作。2.财务部门负责运输收入的会计核算和资金管理，确保运输收入及时足额入账，严格按照规定进行资金拨付和使用，对堵漏保收工作所需经费给予保障。3.审计部门负责对堵漏保收工作进行审计监督，检查堵漏保收工作制度的执行情况，对发现的问题提出审计意见和建议，督促相关部门进行整改。三、堵漏保收工作流程（一）收入信息收集1.收入管理部门定期收集运输业务相关数据，包括运输工作量、运输票据、货物运单、旅客车票等信息。2.各运输生产部门按照规定及时向收入管理部门报送本部门的运输业务数据和相关报表，确保数据的准确性和及时性。3.收入管理部门对收集到的信息进行整理、分析，从中发现可能存在的收入漏洞和问题线索。（二）漏洞排查1.收入管理部门根据收集到的信息，结合运输生产实际情况，组织开展收入漏洞排查工作。2.排查内容包括运输收费标准执行情况、运输票据管理情况、运输业务办理流程合规性等方面。3.通过数据分析、现场检查、业务抽查等方式，全面查找可能导致收入流失的环节和问题。（三）问题核实1.对排查出的收入问题线索，收入管理部门组织相关人员进行核实。2.核实过程中，可采取查阅资料、实地调查、询问当事人等方式，确保问题核实清楚、准确。3.对于涉及金额较大、情况复杂的问题，应成立专门的调查小组进行深入调查。（四）整改处理1.根据问题核实结果，收入管理部门提出整改处理意见，明确责任部门和责任人，下达整改通知书。2.责任部门和责任人应按照整改通知书要求，制定具体的整改措施，限期完成整改任务。3.整改完成后，责任部门应向收入管理部门提交整改报告，收入管理部门对整改情况进行复查，确保问题得到彻底解决。4.对于因工作失误或违规行为导致收入流失的，按照相关规定对责任部门和责任人进行严肃处理。（五）效果评估1.收入管理部门定期对堵漏保收工作效果进行评估，分析堵漏保收措施的实施效果和存在的问题。2.评估指标包括堵漏金额、堵漏比例、收入完成情况等。3.根据评估结果，总结经验教训，及时调整堵漏保收工作策略和方法，不断提高堵漏保收工作水平。四、堵漏保收工作监督与考核（一）监督检查机制1.建立健全堵漏保收工作监督检查机制，收入管理部门定期对所属各部门、各单位的堵漏保收工作进行检查。2.检查内容包括工作制度执行情况、收入漏洞排查情况、问题整改落实情况等。3.检查方式可采取定期检查与不定期抽查相结合、现场检查与资料审查相结合等方式，确保监督检查工作全面、深入、有效。（二）考核评价办法1.制定堵漏保收工作考核评价办法，明确考核评价指标、考核方式、考核周期等内容。2.考核评价指标主要包括堵漏金额、堵漏比例、收入完成率、问题整改情况等。3.根据考核评价结果，对各部门、各单位的堵漏保收工作进行排名，并将考核结果与部门和个人的绩效挂钩。（三）责任追究制度1.对在堵漏保收工作中存在违规行为、工作不力导致收入流失的部门和个人，按照责任追究制度进行严肃处理。2.责任追究方式包括批评教育、责令整改、经济处罚、行政处分等。3.对因违规行为给企业造成重大损失的，依法追究相关人员的法律责任。五、堵漏保收工作培训与宣传（一）培训计划与内容1.制定堵漏保收工作培训计划，定期组织开展培训活动，提高员工的堵漏保收意识和业务能力。2.培训内容包括国家法律法规、铁路运输收入管理规定、堵漏保收工作制度和方法、运输业务知识等。3.根据不同岗位的需求，设置针对性的培训课程，确保培训效果。（二）宣传工作措施1.加强堵漏保收工作宣传，通过内部刊物、宣传栏、网络平台等多种渠道，宣传堵漏保收工作的重要意义和工作成果。2.及时发布堵漏保收工作动态和相关政策法规，提高员工对堵漏保