04集团主数据准入质量核查表

集团主数据准入质量核查表说明：1.本核查表适用于集团客户、产品/物料、供应商、组织、员工及其他核心主数据准入审核，由核查人员按实际主数据类型逐项核查，如实填写核查结果；2.核查需严格对照《集团主数据准入标准管理办法》《集团主数据分类及编码规则》《集团各类主数据核心必填字段清单》及准入申请模板要求；3.核查结果分为“通过”“不通过”“待核实”，不通过项需填写整改意见，待核实项需明确核实要求及期限；4.所有核查项全部通过后方可准予主数据准入，未通过项需督促申请人限期整改后重新核查。一、基础信息核查序号核查项合规标准核查结果整改意见/核实说明1申请单填写完整性申请基础信息、主数据核心信息无空项、无占位符，填写规范、无涂改□通过□不通过□待核实____________________2主数据类型及分类准确性主数据类型勾选正确，一级、二级分类编码符合编码规则，无错填、乱填□通过□不通过□待核实____________________3申请用途合理性申请用途描述清晰、具体，符合集团业务需求，字数不少于20字□通过□不通过□待核实____________________4数据Owner填写规范性格式为“部门-姓名”，责任部门及责任人明确，与实际一致□通过□不通过□待核实____________________5申请人及部门确认完整性申请人签字、部门负责人签字齐全，申请日期填写规范□通过□不通过□待核实____________________二、主数据核心信息核查（按实际主数据类型勾选核查）□客户主数据□产品/物料主数据□供应商主数据□组织主数据□员工主数据□其他核心主数据（一）客户主数据核心信息核查序号核查项合规标准核查结果整改意见/核实说明1客户名称规范性与统一社会信用代码/身份证对应，无特殊字符、无歧义、无别名□通过□不通过□待核实____________________2统一社会信用代码/身份证号企业客户填18位信用代码，个人客户填18位身份证号，真实有效、无错误□通过□不通过□待核实____________________3归属单位编码准确性3位编码，与集团归属单位编码一致，无错填、漏填□通过□不通过□待核实____________________4地址填写规范性注册地址/常住地址填写完整、规范，与资质文件一致□通过□不通过□待核实____________________5联系信息有效性联系人、联系电话填写真实、可联系，无空项、无错误□通过□不通过□待核实____________________6客户状态合理性状态勾选正确，暂停状态需注明合理原因，无异常□通过□不通过□待核实____________________（二）产品/物料主数据核心信息核查序号核查项合规标准核查结果整改意见/核实说明1物料名称规范性命名规范，无特殊字符、无歧义，与规格型号匹配□通过□不通过□待核实____________________2分类编码准确性一级编码固定为02，二级、三级编码（2位）符合规则，无三级分类填“00”□通过□不通过□待核实____________________3规格型号及编码规格型号填写清晰无歧义，3位编码与规格型号一一对应，规则统一□通过□不通过□待核实____________________4计量单位规范性按集团统一单位填写（如kg、m、pcs），无混用、无自定义单位□通过□不通过□待核实____________________5物料状态合理性状态勾选正确，暂停状态需注明合理原因，无异常□通过□不通过□待核实____________________（三）供应商主数据核心信息核查序号核查项合规标准核查结果整改意见/核实说明1供应商名称规范性与营业执照、统一社会信用代码一致，无特殊字符、无歧义□通过□不通过□待核实____________________2统一社会信用代码18位编码，真实有效、无错误，与营业执照一致，在有效期内□通过□不通过□待核实____________________3归属单位编码准确性3位编码，与集团归属单位编码一致，无错填、漏填□通过□不通过□待核实____________________4核心资质文件编号填写真实有效，资质文件在有效期内，与供应商类型匹配□通过□不通过□待核实____________________5注册地址及联系信息注册地址与营业执照一致，联系人、联系电话真实可联系□通过□不通过□待核实____________________6供应商状态合理性状态勾选正确，暂停状态需注明合理原因，无异常□通过□不通过□待核实____________________（四）组织主数据核心信息核查序号核查项合规标准核查结果整改意见/核实说明1组织名称规范性命名规范，无特殊字符、无歧义，与实际组织架构一致，无重复□通过□不通过□待核实____________________2组织类型及层级类型、层级勾选正确，与组织编码规则、实际架构匹配□通过□不通过□待核实____________________3上级组织编码准确性9位编码，填写正确，集团总部填“000000000”，层级关系清晰□通过□不通过□待核实____________________4负责人及联系信息负责人姓名真实有效，联系地址、联系电话填写规范、可联系□通过□不通过□待核实____________________5组织状态合理性状态勾选正确，暂停状态需注明合理原因，无异常□通过□不通过□待核实____________________（五）员工主数据核心信息核查序号核查项合规标准核查结果整改意见/核实说明1员工姓名及身份证号姓名与身份证一致，18位身份证号真实有效、无错误、无重复□通过□不通过□待核实____________________2归属组织编码准确性5位编码，取所属组织编码后5位，与组织主数据一致□通过□不通过□待核实____________________3岗位编码规范性按集团岗位编码规则填写，与岗位主数据一致，无错误□通过□不通过□待核实____________________4入职日期及用工类型入职日期格式为“YYYY-MM-DD”，用工类型勾选正确，无错误□通过□不通过□待核实____________________5联系电话及员工状态联系电话为11位有效手机号，员工状态勾选正确，无异常□通过□不通过□待核实____________________（六）其他核心主数据核心信息核查序号核查项合规标准核查结果整改意见/核实说明1主数据名称规范性命名规范，无特殊字符、无歧义，与实际业务实体一致□通过□不通过□待核实____________________2二级分类编码准确性2位编码符合规则（如01-核心资产、02-品牌），无错填、自定义□通过□不通过□待核实____________________3核心属性值及规格描述核心属性值真实有效，规格/描述清晰规范，无占位符、无歧义□通过□不通过□待核实____________________4有效期规范性日期格式为“YYYY-MM-DD”，无过期，填写完整、无错误□通过□不通过□待核实____________________5主数据状态合理性状态勾选正确，暂停状态需注明合理原因，无异常□通过□不通过□待核实____________________三、附件质量核查序号核查项合规标准核查结果整改意见/核实说明1附件完整性按附件清单要求上传，无缺失、无遗漏，勾选与实际上传一致□通过□不通过□待核实____________________2资质证明文件合规性复印件加盖公章，真实有效、在有效期内，与主数据信息一致□通过□不通过□待核实____________________3申请说明及确认表规范性申请说明加盖部门公章，核心信息确认表由数据Owner签字确认□通过□不通过□待核实____________________4补充材料合规性补充材料与申请主数据类型匹配，符合集团合规要求，无无效材料□通过□不通过□待核实____________________四、核查总结核查结论□核查通过，同意主数据准入□核查不通过，驳回申请□部分项待核实，限期完善不通过/待核实项汇总____________________（列出不通