IATF16949推行全期工作详解

IATF16949推行全期工作详解从咨询到认证的完整指南目录咨询内容说明体系设计阶段基础培训阶段体系建立阶段体系实施阶段体系评价和改善阶段评审认证阶段认证维持阶段推行组织与人力要求咨询内容说明了解IATF16949推行的各个阶段及内容体系设计准备阶段为体系设计奠定基础顾客需求分析不计人日，分析顾客状况及需求，为后续工作提供方向。1质量体系诊断0.5人日，对现有质量体系进行诊断，找出问题与不足。2推行工作准备0.5人日，为体系推行做好各项准备工作。3体系设计阶段构建体系框架1方针目标设计0.5人日，设计质量方针和目标，明确公司质量方向。2组织结构设计0.5人日，确定公司高效顺畅的组织结构。3职能职责设计0.5人日，分配部门职能，明确各职位职责。4文件架构设计1人日，规划体系文件的层级和架构。5业务流程设计2人日，设计业务流程，提高业务运作效率。基础培训阶段提升员工知识技能基本理念培训1人日，培训IATF16949基本理念，增强员工认知。理解实施培训1人日，深入讲解标准理解与实施方法。相关手册培训1人日，培训相关手册体系，使员工熟悉体系内容。文件修改培训0.5人日，指导体系文件修改的方法和要求。体系建立阶段搭建体系文件文件修改辅导1人日，现场辅导体系文件修改。审查修改文件0.5人日，对修改文件进行审查和修改。组织文件讨论2人日，组织相关人员讨论文件内容。修订文件1人日，根据讨论结果对文件进行修订。文件审批发布0.5人日，完成文件审批并正式发布。体系实施阶段推动体系运行10.5人日，动员相关人员，营造体系运行氛围。体系运行总动员21人日，培训体系文件实施的要求和方法。文件实施培训31人日，指导文件运行并检查实施情况。运行指导检查41人日，完善质量体系，提高运行效果。质量体系完善化51人日，培训管理层，使其了解体系要求。管理层培训62人日，培养具备内审资格的内部人员。内审员培训72人日，开展管理专项培训，提升管理能力。管理专职培训体系评价与改善阶段评估体系效果并改进1人日，进行首次内部质量审核。内部质量审核11人日，对相关项目进行评审。QSR等评审2人日，评审多个管理项目。MSA等评审2人日，开展第二次内部质量审核。内部质量审核2体系纠正改进1人日，根据审核结果纠正体系问题。评审认证阶段获取体系认证预评审1人日，模拟认证评审，发现问题并纠正。01不合格项整改不计人日，整改预评审发现的不合格项。02认证准备培训不计人日，进行认证前的准备培训。03正式评审获证不计人日，通过正式评审获取认证证书。04认证后维持阶段保持体系稳定运行不计人日，提供一年的体系维持服务。维持服务体系设计阶段详细阐述体系设计各要点方针目标设计制定质量方针与目标1制定依据依据IATF16949要求和体系诊断结果制定方针目标。2目标周期分长期3-5年和短期1-2年设定质量目标。3目标指标包括产品实物质量、服务水平、交货期等目标指标。4发布评估质量方针在手册描述，目标定期发布并评估实现情况。组织结构设计优化公司组织结构确定方式与公司高层讨论，结合发展要求和风格确定结构。更改原则必要时按管理原则更改架构，适应体系运行。输出文件输出公司组织结构图和组织责任权文件。职能职责设计职能分配根据组织结构和现有体系分析分配部门职能。明确部门与职位职能职责规定规定各职能详细职责、权限及关系，形成职位说明书。文件管理职位说明书按IATF16949文件控制要求管理。输出文件输出部门职位职能分配表和职位说明书。文件架构设计构建体系文件层级描述公司方针、目标、结构和体系要求，供管理层使用。质量手册描述活动流程方法，有20-30份，供操作和管理验证人员使用。程序文件包括多种类型，描述具体活动内容或方法。作业指导书记录使用格式，为实施过程保留记录设计。表格针对新产品或特殊项目编制质量计划及控制计划。质量计划业务流程设计优化公司业务流程1问题分析分析现有流程问题，如接口不畅、不合格现象等。2流程范围涵盖产品实现全流程和管理过程。3流程改进针对问题改进流程，实现简化、清晰、高效运作。4输出文件输出公司业务流程分析报告和各类程序流程图。基础培训阶段介绍培训相关内容培训内容明确培训的具体内容标准专题培训提供QSR、SPC等IATF16949标准要求的专题培训。管理专项培训开展提升管理的管理专项培训。培训效果保障确保培训取得良好效果2000K教师选派选派高水平国家注册审核员培训教师。2000K课程结合结合诊断结果和公司特点讲解标准。2000K正规教材提供正规的电脑培训和培训教材。2000K考试认证内审员培训后考试，合格者发认证证明文件。输出文件展示培训产生的文件01制定各阶段培训计划及具体安排。培训计划安排02准备培训所需的教材和讲义。培训教材讲义03记录培训的过程和内容。培训记录04对培训效果进行评估并出具报告。有效性评估05颁发内审员培训合格的证明文件。员工培训证书体系建立阶段阐述体系文件建立过程文件编写编写体系文件编写人员根据职能分配表选定文件编写人员。编写计划制定文件修改编制计划，规定具体要求。文件清单确定程序、作业指导书等文件清单和责任部门。文件辅导对编写人员进行独立辅导，保证文件质量。文件顺序根据公司管理现状确定文件编写顺序。审查修订文件80%程序文件审查审查程序文件的完整性、符合性等，指出修订原因。90%作业指导书审查审查作业指导书的可操作性和接口协调性。60%修订记录记录程序和作业指导书的修订情况。审查并修订文件组织文件讨论讨论人员组织管理者代表、部门经理和编写人员参与讨论。讨论重点讨论职责权限、运作要求、流程接口和可操作性。讨论目的确保文件在实施阶段能够有效顺利进行。组织讨论文件内容修订文件对文件进行二次修订修订意见处理对讨论问题达成一致意见直接更改，未达成与总经理沟通。01.时间要求程序文件和表格6-12小时，作业指导书2-4小时修订。02.文件审批和发布按文件控制程序审批文件，规定发放方法和记录。审批发放审批人员2-12小时完成审批和发放工作。时间要求做好文件发放记录，标识文件状态。发放记录完成文件审批与发布体系实施阶段说明体系实施的相关工作体系运行总动员营造体系运行气氛，建立按文件实施的意识。动员目的讲述体系运行总体要求，最高管理者表明决心。动员内容动员会议时间为2小时。时间要求动员相关人员体系实施培训培训体系实施要求1培训对象对主管以上人员进行集中培训，再到部门培训。2培训内容讲解各部门实施体系的要求和方法。3培训效果保证体系实施一次到位。体系文件运行指导和检查1辅导部门常见问题、薄弱环节和交叉接口。指导重点2体系运行一月后检查实施情况，形成书面报告。检查安排3IATF16949小组8-12小时完成指导和检查。时间要求指导检查文件运行文件适用性修订修订文件适用性修订原因根据运行检查结果和部门实施情况修订文件。修订过程按文件更改要求进行审批、版本更改和作废处理。时间要求根据修改文件量，2-6小时完成修订。管理层培训培训公司管理层培训目的使管理层了解文件要求和体系评价要求。涉及体系文件要求和体系评价相关内容。培训内容内部质量审核培训培训内审员按标准要求培训内审员，使其具备审核资格。培训要求培训合格颁发国际认证机构认可的合格证。培训认证管理专题培训公司根据管理薄弱环节或发展需求选择培训项目。培训选择协助公司提升整体管理水平。培训效果开展管理专题培训体系评价和改善阶段介绍体系评价与改进工作内部质量审核1进行首次内部质量审核2016审核安排根据体系检查结果决定审核时间，严格按程序执行。2017审核内容包括制定计划、检查表，实施审核等。2018时间要求内部质量审核员4-6人日完成审核。2019输出文件输出审核计划、检查表、报告和纠正措施报告。顾客满意度测量分析测量分析顾客满意度了解体系实施效果，作为外部评价方法。测量目的设计指标、方法，实施评估并分析结果。测量过程组织部门4-8小时完成测量分析。时间要求输出满意度调查表和分析报告。输出文件管理评审评审方式以会议方式进行，全面评估体系各方面情况。评审内容包括方针目标适宜性、体系有效性、资源充分性等。后续工作指导公司进行后续纠正和改进工作。时间要求3-6小时完成管理评审。输出文件输出评审计划、报告、措施和建议书。进行体系管理评审内部质量审核2开展第二次内部质量审核01覆盖未审核项目，重点检查薄弱环节。审核重点02由管理者代表和内审员参与审核。审核人员03内部质量审核员4-6人日完成审核。时间要求04输出审核计划、检查表、报告和纠正措施报告。输出文件体系纠正及改进全面改进质量体系根据审核、评审、满意度和成本分析结果改进。改进依据制定目标、定期评定、分析不足并改进。改进内容责任部门4-12小时根据内容多少决定。时间要求输出体系改进建议书和质量成本分析报告。输出文件评审认证阶段讲解评审认证相关事宜预评审评审方式模拟认证机构评审，覆盖相关部门和体系要求。评审目的发现不合格及时纠正，为正式认证做准备。时间要求责任部门1-2人日完成预评审。输出文件输出评审计划、报告和纠正措施报告。进行预评审正式评审获证通过正式评审获证评审跟踪认证过程到现场跟踪，解决出现的不合格。纠正措施对不合格进行现场纠正，包括文件更改等。认证目标确保顺利通过认证，获取认证证书。认证维持阶段说明认证后的维持服务维持服务提供认证维持服务3,000K包括内部审核、管理评审、