安全生产管理检查清单及评分标准

安全生产管理检查清单及评分标准工具模板一、常见应用情境本工具适用于各类生产经营单位（包括制造业、建筑业、危化品企业、商贸企业等）的安全生产管理场景，具体可应用于：日常例行检查：由企业安全管理部门或班组每周/每月开展，全面排查生产现场和管理流程中的安全隐患；专项检查：针对特定环节（如电气安全、特种设备、有限空间作业等）或特定时期（如节假日、汛期、高温季节）开展的定向排查；新项目/新设备投产前检查：验证新项目或设备的安全设施、管理制度是否符合安全生产要求；安全标准化评审：作为企业安全生产标准化建设过程中的自查自评工具，对照标准梳理管理短板；隐患整改复查：对已发觉隐患的整改效果进行验证，保证隐患闭环管理。二、标准化操作流程（一）检查前准备明确检查目标与范围根据应用场景（如日常检查、专项检查等）确定检查重点，例如日常检查侧重现场作业行为和设备设施状态，专项检查聚焦特定风险领域（如防火防爆）。确定检查范围，涵盖生产车间、仓库、办公区域、特种设备、消防设施、安全管理制度等全要素。组建检查组由企业分管安全负责人担任组长，成员包括安全管理部门人员、专业技术人员（如电气工程师、设备管理员）、一线班组长及员工代表，保证检查具备专业性和全面性。明确检查组成员职责，如组长统筹协调，技术员负责专业领域检查，记录员负责问题登记。制定检查方案结合检查目标，编制详细检查计划，明确检查时间、路线、人员分工及所需工具（如安全帽、绝缘手套、测距仪、检查记录表等）。若为专项检查，需提前梳理相关法律法规及标准（如《安全生产法》《危险化学品安全管理条例》等），作为检查依据。准备检查资料收集企业现有安全生产管理制度（如责任制、操作规程、应急预案）、培训记录、设备台账、隐患整改台账等资料，备现场核查。打印本工具模板表格，或使用电子化检查系统（如安全管理APP）记录问题。（二）检查实施现场检查与资料核查相结合现场检查：按照预定路线逐区域排查，重点关注设备设施运行状态（如特种设备是否定期检验、安全附件是否完好）、作业人员行为（是否遵守操作规程、是否佩戴劳动防护用品）、安全措施落实情况（如动火作业是否办理审批、有限空间是否进行通风检测）。资料核查：对照管理制度和记录台账，检查责任制是否签订到岗、培训是否覆盖全员、隐患整改是否闭环（如整改通知单、验收记录是否齐全）。问题记录与初步判定对发觉的问题，详细记录问题描述、位置、风险等级（一般隐患/重大隐患）及可能导致的后果，拍照或录像留存证据（注意保护企业隐私）。对照本工具模板中的“检查标准”和“扣分标准”，初步判定问题对应的扣分值，保证记录客观、准确。现场沟通与确认检查过程中，与现场负责人或作业人员沟通问题细节，确认隐患事实，避免误判。对存在争议的问题，由检查组集体讨论确定，必要时咨询外部专家*。（三）检查后处理汇总分析与评分定级检查结束后，检查组汇总所有问题，计算总分（满分100分），对照评分标准（见下表）确定安全生产管理等级：90分及以上：优秀（管理规范，风险可控）；80-89分：合格（管理基本规范，存在少量需改进项）；70-79分：基本合格（存在管理漏洞，需限期整改）；70分以下：不合格（存在重大安全隐患，需立即停产整改）。编制检查报告报告内容包括：检查概况（时间、范围、人员）、总体评分及等级、主要问题清单（含问题描述、扣分值、责任部门/人）、整改建议及改进措施。报告经检查组组长审核签字后，报送企业主要负责人*及相关部门。隐患整改与闭环管理对检查中发觉的问题，下发《隐患整改通知单》，明确整改内容、责任部门、责任人、整改期限及验收标准。责任部门按要求整改完成后，向安全管理部门提交整改报告及佐证资料（如整改前后照片、检测报告），安全管理部门组织复查验收，保证隐患彻底消除。对重大隐患，实行“挂牌督办”，整改期间落实监控措施，必要时停产停业整改。结果应用与持续改进将检查评分结果纳入部门及员工安全生产绩效考核，与评优评先、薪酬挂钩。定期分析检查中暴露的共性问题和系统性风险，修订完善安全管理制度和操作规程，实现安全管理水平持续提升。三、检查清单及评分标准表序号检查项目检查内容检查标准分值扣分标准实际得分整改责任人整改期限整改状态1安全生产责任制1.是否建立各级安全生产责任制（企业负责人、部门负责人、班组长、员工）；2.责任制是否签订到岗、到人；3.是否定期考核责任制落实情况。1.建立覆盖全员的安全生产责任制；2.签订率100%，责任内容明确；3.每年至少考核1次，有记录。101.未建立扣10分；2.签订率每低10%扣2分，责任不明确每项扣1分；3.未考核扣3分，考核不完整每项扣1分。2安全教育培训1.新员工“三级安全教育”覆盖率是否100%；2.特种作业人员是否持证上岗；3.是否定期开展安全培训和应急演练。1.新员工100%接受三级安全教育，有培训记录和考核结果；2.特种作业人员证件在有效期内，人证相符；3.每年至少开展2次全员安全培训、1次应急演练，有记录。151.未100%覆盖，每人扣2分；2.无证上岗每人扣3分，证件过期每人扣2分；3.培训/演练次数不足，每次扣3分，无记录每次扣2分。3现场安全管理1.作业人员是否遵守操作规程，佩戴劳动防护用品；2.特种作业（如动火、有限空间）是否办理审批手续；3.作业现场是否设置安全警示标志。1.作业人员规范操作，100%佩戴合格劳动防护用品；2.特种作业100%办理审批，措施落实到位；3.危险区域设置规范警示标志，清晰醒目。201.违规操作每人扣2分，未佩戴劳保用品每人扣1分；2.无审批每次扣5分，措施未落实每次扣3分；3.无标志或标志不清晰，每处扣1分。4设备设施安全1.特种设备是否定期检验，安全附件完好有效；2.设备防护装置（如防护罩、急停按钮）是否齐全、可靠；3.设备维护保养记录是否完整。1.特种设备在检验有效期内，安全附件（安全阀、压力表等）定期校验，运行正常；2.防护装置无缺失、损坏，功能正常；3.有设备维护保养计划及记录。151.设备超期未检每台扣3分，安全附件失效每处扣2分；2.防护装置缺失每处扣2分，损坏每处扣1分；3.无维护记录扣3分，记录不完整每项扣1分。5消防安全管理1.消防设施（灭火器、消火栓）是否完好有效，配置充足；2.疏散通道、安全出口是否畅通；3.用火用电用气是否符合规定。1.消防设施在有效期内，压力正常，无遮挡损坏，配置符合规范；2.疏散通道、安全出口无占用、锁闭；3.无私拉乱接电线，无违规使用明火。151.消防设施失效每处扣2分，配置不足每处扣1分；2.通道堵塞每处扣2分，安全出口锁闭每处扣3分；3.违规用电每处扣2分，违规用火每次扣5分。6应急管理1.是否制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案；2.应急物资（急救箱、应急照明等）是否配备齐全、完好；3.是否定期开展应急演练。1.应急预案齐全，内容符合实际，按规定备案；2.应急物资在有效期内，存放位置明确；3.每年至少开展1次综合或专项演练，有评估改进记录。101.预案缺失每类扣2分，未备案扣2分；2.物资缺失每项扣1分，过期每项扣1分；3.未开展演练扣5分，无评估记录扣2分。7职业健康管理1.是否开展职业病危害因素检测与评价；2.接触职业危害的员工是否定期进行体检；3.是否为员工提供合格的个人防护用品。1.每年至少开展1次职业病危害因素检测，有检测报告；2.员工体检率100%，建立职业健康监护档案；3.防护用品符合标准，发放及时。101.未检测扣5分，检测不合格未整改扣3分；2.体检率每低10%扣2分，无档案每人扣1分；3.防护用品不合格每项扣1分，未发放每人扣1分。8安全标志与防护1.危险区域是否设置规范的安全标志（禁止、警告、指令、提示）；2.安全标志是否清晰、无破损；3.高处作业、临边防护是否到位。1.标志类型与风险匹配，设置位置合理；2.标志无褪色、损坏，文字图形清晰；3.高处作业平台有防护栏杆，临边设置防护栏或盖板。51.缺少标志每处扣1分，类型错误每处扣1分；2.标志破损每处扣0.5分；3.高处/临边无防护每处扣2分，防护不到位每处扣1分。合计——————100——————————四、关键注意事项检查客观性与公正性检查组成员需独立开展工作，不受部门或个人因素干扰，如实记录问题，避免“走过场”“人情分”。对发觉的隐患，依据法律法规及企业标准判定，不随意降低或提高扣分标准。清单动态调整企业应根据自身行业特点（如化工企业增加“防爆检查”、建筑企业增加“脚手架检查”）、生产工艺变化及最新法规要求，定期修订本工具模板，保证检查内容贴合实际风险。整改闭环管理坚持“五定”原则（定责任人、定措施、定资金、定时限、定预案）推进隐患整改，重大隐患整改期间落实24小时监控，保证隐患不消除不放过。整改完成后，复查验收需由安全管理部门和责任部门共同签字确认，形成“检查-整改-复查-销号”闭环。人员安全防护检查人员进入作业现场需佩戴必要的劳动防护用品（如安全帽、防静电服），遵守企业安全规定，避免在检查过程中引发安全。记录存