某钢铁厂安全巡查制度

某钢铁厂安全巡查制度一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》及《钢铁行业安全生产监督管理规定》，结合本厂生产特点，针对现场作业风险高、设备老化、人员流动大问题，制定本制度。核心目标为规范巡查行为，消除安全隐患，降低事故发生率，保障员工生命安全，提升生产稳定运行水平。

1、明确巡查范围、频次与标准，确保覆盖所有高风险作业区域和关键设备。

2、建立问题发现、报告、整改、验证闭环管理机制，实现隐患源头控制。

3、通过常态化巡查强化全员安全意识，形成安全文化氛围。

(二)适用范围：适用于本厂所有生产车间、设备维护部、安全环保部及全体员工。外包维修人员、临时工纳入巡查监督体系，但需经车间主管签字确认后方可进入作业区域。物料仓储区巡查由仓储部主管牵头，安全环保部配合。例外场景为紧急抢修期间，可先处理后补办巡查手续，但需在24小时内完成补查。

1、生产车间巡查由安全环保部负责，每周不少于3次，重点时段增加频次。

2、设备关键部位巡查由设备维护部与车间共同实施，每月1次，大型设备增加至每周1次。

3、新投用设备需在投用前由安全环保部、设备维护部联合进行专项巡查验收。

(三)核心原则：坚持“谁主管谁负责、谁现场谁监督”原则，遵循“预防为主、综合治理”方针，结合本厂实际推行“随手查、定人查、专项查”三位一体巡查模式。

1、随手查由班组长对本班组作业环境每小时至少检查1次，记录在班前会交接本上。

2、定人查由安全员负责固定区域每日巡查，如高炉炉顶、轧钢区等。

3、专项查由安全环保部牵头，针对季节性特点（如夏季防汛、冬季防冻）或事故教训每月组织1次。

(四)层级与关联：本制度为厂级专项制度，与《员工安全操作规程》《设备维护保养制度》《事故报告与处理规定》等制度形成体系。巡查发现的问题整改落实情况纳入部门月度绩效考核，与负责人绩效直接挂钩。涉及部门争议时，由主管生产副总经理协调解决。

1、安全环保部负责巡查制度的解释与修订，每半年评估1次有效性。

2、各车间负责人对本车间巡查落实情况负总责，需在每月5日前提交巡查报告。

3、巡查记录作为年度安全生产评优的重要依据，连续3次检查不合格的班组取消评优资格。

(五)相关概念说明

1、巡查指对作业环境、设备状态、人员行为的安全合规性进行的系统性检查。

2、隐患指可能导致事故发生的物品缺陷、环境问题或行为违章。

3、闭环管理指从问题发现到整改完成再到效果验证的完整处置流程。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：本厂安全生产巡查体系分为三级，厂级设安全生产领导小组（由总经理、分管生产副总经理、安全环保部经理组成），车间级设安全巡查小组（由车间主任、安全员、班组长构成），班组级设兼职巡查员（由技术骨干担任）。三级体系各司其职，横向联动。

1、安全生产领导小组负责审定巡查制度，每月听取1次巡查工作汇报。

2、安全环保部为巡查业务归口部门，负责制定巡查计划、汇总分析巡查数据。

3、车间主任是本车间巡查工作的第一责任人，需定期抽查班组巡查记录。

(二)决策与职责：总经理对巡查工作负最终决策责任，主要审批重大隐患整改方案和年度巡查预算。分管生产副总经理负责审批月度巡查计划，协调跨车间巡查资源。安全环保部经理负责巡查工作的具体组织与监督。

1、总经理每月抽查1次重点区域巡查记录，并在厂务会上通报。

2、重大隐患（如设备严重损坏、多人违章）需在2小时内上报至分管副总经理。

3、巡查发现的问题需在24小时内下发整改通知单，逾期未整改的由安全环保部约谈车间主任。

(三)执行与职责：安全环保部巡查组负责全厂性巡查，每周制定巡查路线表，覆盖所有高风险点。设备维护部负责对特种设备的巡查，每月联合安全员进行1次联合检查。各车间巡查小组需在每日班前会明确当日巡查重点。

1、安全员每日巡查需填写《现场安全巡查日志》，记录时间、地点、发现问题、整改措施。

2、班组长巡查重点检查劳保用品佩戴、作业票执行情况，发现违章立即制止。

3、仓储部巡查由主管在每周五对消防器材、危化品存放情况进行检查，并留痕。

(四)监督与职责：安全环保部负责对各级巡查工作的监督，每季度开展1次交叉检查。工会代表参与巡查监督，每月随机抽取1个班组进行观察评估。巡查结果与班组长月度奖金直接挂钩，优秀巡查员纳入厂级评优范围。

1、交叉检查由其他车间安全员组成检查组，重点核对问题记录的完整性。

2、监督结果以书面形式反馈被检查单位，连续2次发现问题相同的予以通报批评。

3、巡查人员需通过季度考核，考核不合格的需接受再培训，仍不合格的调离巡查岗位。

(五)协调联动：建立“日沟通、周例会、月总结”的协调机制。车间与安全环保部每日在晨会上通报巡查问题处置进度。每周三下午召开巡查工作协调会，解决跨部门问题。每月28日提交当月巡查工作总结，分析共性隐患。

1、生产部与安全环保部联合处理涉及工艺调整的隐患整改，由生产部提出方案。

2、设备部需在接到整改通知单后3日内完成技术支持，提供整改方案。

3、涉及多个车间的隐患整改，由主管生产副总经理指定牵头单位，限期完成。

三、巡查内容与标准

(一)作业环境巡查：重点检查防火防爆、防尘防毒、通风照明、警示标识等。高炉区域巡查需核对安全平台是否完好，轧钢区需检查地坑积水情况。各区域消防器材配置需符合《消防法》规定，每月检查1次压力表。

1、安全通道宽度不足2米的需立即整改，逾期未改的停用相关区域。

2、警示标识缺失的由车间在2小时内补充，安全环保部负责验收。

3、粉尘浓度超标的作业点需立即停工整改，同时检查除尘设备运行状态。

(二)设备设施巡查：特种设备需重点检查安全阀、限位器等关键部件，非特种设备重点检查润滑系统、传动装置。新设备投用前需经设备维护部验收合格，并形成记录。

1、起重机轨道每月检查1次，发现变形需立即报修，严禁超载运行。

2、电气设备巡查需检查接地线是否完好，临时用电线路需每月检查2次。

3、压力容器巡查由设备维护部专业人员实施，记录压力、温度等参数。

(三)人员行为巡查：重点检查违章指挥、违章作业、劳保用品佩戴等。特种作业人员需持证上岗，巡查时核对操作证。新员工上岗前需接受厂级安全培训，考核合格后方可进入现场。

1、发现无证操作立即停止作业，并处当事人200元罚款，通知人力资源部处理。

2、劳保用品佩戴不合格的需立即返回更衣室更换，连续2次发现者取消当月评优资格。

3、班组长巡查时需对违章行为进行现场教育，并记录在班前会交接本上。

(四)应急准备巡查：应急预案需每年修订1次，并组织演练。应急物资需定点存放，每月检查1次数量和有效期。各车间需配备急救箱，并确保药品在有效期内。

1、应急演练每年至少组织2次，重点演练火灾、设备事故等场景。

2、急救箱药品过期需在1个月内补充，由安全环保部统一采购。

3、消防器材压力不足的需立即更换，更换记录需存档备查。

(五)记录与报告：巡查记录需使用厂统一制作的《安全巡查记录表》，内容包括时间、地点、检查人、发现问题、整改要求、复查情况。重大隐患需在2小时内上报至安全生产领导小组。

1、巡查记录表需现场签字确认，安全环保部每月抽查10%的记录表。

2、隐患整改情况需在5个工作日内反馈巡查人，复查合格后划销。

3、连续3次发现同一隐患的，由安全环保部下发《整改督办通知单》，抄送主管副总经理。

四、巡查频次与方式

(一)巡查频次：高炉区域每日巡查2次，轧钢区每班巡查1次，设备维护部对特种设备每周巡查1次，安全环保部全厂性巡查每周不少于3次。季节性调整时，夏季增加防汛隐患巡查频次，冬季增加防冻措施检查频次。

1、班组长每日巡查需在班前会公示巡查计划，重点检查安全通道、消防器材等。

2、安全环保部巡查计划需提前3日在厂内公告栏张贴，并抄送各车间主任。

3、重大检修项目实施期间，巡查频次增加至每2小时1次，由检修单位配合检查。

(二)巡查方式：推行“听、看、问、测”四步法巡查，听作业人员汇报，看现场实际状况，问操作细节要点，测关键参数数值。推行电子巡查记录，但需保留纸质记录备查。

1、电子巡查记录需使用厂统一APP，数据自动汇总至安全环保部。

2、现场检查时需使用标准检查表，表内勾选式问题需现场确认。

3、参数测量需使用校验合格的仪器，记录需包含测量时间、数值、合格性判断。

(三)巡查人员要求：巡查人员需经过厂级培训，考核合格后方可上岗。每月组织1次技能再培训，内容为新增隐患类型和检查方法。巡查人员需保持客观公正，对发现的问题需立即记录。

1、新任巡查员需跟岗学习1个月，由经验丰富的巡查员带教。

2、巡查人员需佩戴统一标识，进入作业区域需登记时间。

3、对隐瞒不报或弄虚作假的巡查人员，处500元罚款并调离岗位。

(四)巡查记录管理：巡查记录需当日整理，重大隐患需在2小时内上传系统。记录需包含问题描述、整改要求、责任单位、复查情况等要素。记录作为年度安全考核的重要依据。

1、电子记录需每月备份至服务器，纸质记录存档3年。

2、复查记录需由整改单位负责人签字确认。

3、记录中的问题分类统计作为下月巡查重点的参考依据。

五、隐患整改与闭环管理

(一)整改流程：隐患发现后需在2小时内下发整改通知单，责任单位在4小时内制定整改方案。一般隐患需在3日内完成整改，重大隐患需制定专项方案并报安全生产领导小组审批。

1、整改方案需包含原因分析、措施、责任人、完成时限等要素。

2、方案需经车间主任审核，重大隐患方案需安全环保部参与制定。

3、整改过程中需每日记录进展，由班组长负责跟踪。

(二)资金与资源：一般隐患整改资金由车间自行解决，需控制在5000元以内。超过限额的需提交申请，由分管生产副总经理审批。安全环保部负责协调跨车间整改资源。

1、申请材料需包含预算明细、进度计划、预期效果等内容。

2、设备改造类隐患需由设备维护部出具技术方案。

3、资源协调优先保障重大隐患整改。

(三)复查验收：整改完成后由责任单位组织自查，合格后报安全环保部复查。复查不合格的需立即停止整改，重新制定方案。复查需形成书面记录，由双方签字确认。

1、自查合格后需在24小时内提交复查申请。

2、复查时需核对整改前后照片，并测试关键功能。

3、复查不合格的处责任单位200元罚款，并约谈负责人。

(四)闭环管理：复查合格后需在3日内关闭系统记录，并归档所有相关资料。安全环保部每月抽查5%的闭环记录，检查整改效果和资料完整性。闭环记录作为年度安全生产评优的参考依据。

1、闭环资料包括整改通知单、方案、复查记录、效果验证报告等。

2、连续2次复查不合格的班组取消当月评优资格。

3、闭环资料存档1年，作为后续检查的参考。

六、奖惩与考核

(一)奖励机制：对主动发现并报告重大隐患的员工奖励500-2000元，金额根据隐患等级确定。连续6个月巡查记录优秀的巡查员晋升为专职安全员。重大隐患整改突出贡献的团队奖励1万元。

1、奖励需在隐患关闭后1个月内发放，由安全环保部提名，总经理审批。

2、发现他人违章及时制止并报告的员工奖励100元。

3、奖励金额纳入当月绩效，并通报全厂表彰。

(二)考核机制：巡查考核纳入车间月度绩效考核，考核内容包括巡查数量、问题发现率、整改跟踪等。考核结果与车间主任绩效直接挂钩。连续3次考核不合格的调整岗位。

1、考核采用百分制，巡查数量占40分，问题发现率占50分，整改跟踪占10分。

2、车间主任考核权重为30%，安全环保部考核权重为70%。

3、考核结果在每月5日的车间会议上公布。

(三)违规处罚：未按规定巡查的处当事人200元罚款，造成事故的按事故责任认定处理。整改不力的处责任单位500元罚款，并约谈车间主任。连续2次复查不合格的处责任人1000元罚款。

1、处罚需在当月结算，从绩效工资中扣除。

2、重大违规需提交厂务会研究处理。

3、处罚记录存档，作为年度评优的参考依据。

(四)申诉机制：对处罚不服的可在接到处罚通知后3日内向主管副总经理申诉。申诉需提交书面材料，由安全生产领导小组组织复核。复核结果为最终决定。

1、申诉材料需包含处罚通知、事实陈述、理由说明等内容。

2、复核需在收到申诉后5日内完成。

3、复核期间暂停执行处罚决定。

七、制度适用与解释

(一)适用范围：本制度适用于本厂所有生产作业区域、设备设施、人员行为及应急准备。外包单位需遵守本制度，但需经车间主管签字确认后方可进入作业区域。特殊工艺可制定专项巡查标准，但需报安全环保部备案。

1、新投用设备需在投用前由设备维护部制定专项巡查标准。

2、外包单位巡查记录由车间主管负责审核，安全环保部抽查。

3、特殊工艺的巡查标准需经厂级专家论证。

(二)解释权：本制度由安全环保部负责解释，解释需经主管生产副总经理批准。对制度条款的理解分歧，由安全环保部组织协调解决。

1、解释文件需在厂内公告栏张贴，并抄送各车间。

2、解释文件作为制度组成部分，与原制度具有同等效力。

3、每年组织1次制度宣贯，确保全员理解。

(三)修订程序：本制度每年修订1次，修订需根据实际需求、法律法规变化及事故教训进行。修订草案需征求各车间意见，修订后的制度需经厂务会审议通过。

1、修订草案需在发布前30日征求车间意见。

2、修订后的制度需在发布后15日内组织培训。

3、修订记录需存档备查。

(四)生效日期：本制度自发布之日起生效，原《某钢铁厂安全巡查制度》（如有）同时废止。制度发布前发生的事故按原制度处理，发布后发生的事故按本制度处理。

1、制度发布由总经理签发，并在厂内公告栏公示。

2、制度电子版上传至厂内OA系统，纸质版存档于安全环保部。

3、首次执行前组织全员培训，考核合格后方可上岗。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：考核指标包括巡查覆盖率、隐患整改率、复查合格率三项核心指标，权重分别为40%、40%、20%。隐患整改率以7日内完成整改的比例计分，复查合格率以复查一次性通过的比例计分。考核对象为各车间安全巡查小组及安全环保部巡查人员。

1、巡查覆盖率以检查点数与应查点数比例计分，每月不得低于95%。

2、隐患整改率采用“发现-整改-复查”三段式评分，每完成一个闭环得1分。

3、复查合格率以复查记录中一次性通过的比例计分，不得低于90%。

(二)评估周期与方法：考核周期为月度与年度双周期，月度考核在次月5日前完成，年度考核在次年1月15日前完成。评估方法采用百分制评分，结合定性评价。月度考核由安全环保部组织，年度考核由安全生产领导小组组织。

1、月度考核结果与当月绩效直接挂钩，年度考核结果作为评优依据。

2、评估时需结合巡查记录、整改报告、复查记录等资料。

3、定性评价内容包括巡查态度、问题发现能力等，占评分的20%。

(三)问题整改机制：建立“发现-整改-复核-销号”四步闭环管理。一般隐患整改时限为3日，重大隐患需制定专项方案并在7日内完成整改。整改完成后由责任单位自查，合格后报安全环保部复查。复查不合格的需立即停止整改，重新制定方案。

1、一般隐患整改由车间主任负总责，重大隐患由分管生产副总经理协调解决。

2、整改方案需包含原因分析、措施、责任人、完成时限等要素。

3、复查不合格的处责任单位500元罚款，并约谈车间主任。

(四)持续改进流程：基于考核结果、检查发现、业务变化及政策调整优化制度。建议收集通过每月车间例会进行，简易评估由安全环保部组织，审批由主管生产副总经理负责。每年至少开展1次全流程复盘，简化审批环节。

1、改进建议需包含问题分析、改进措施、预期效果等内容。

2、评估时需考虑中小型企业实际，避免复杂流程。

3、优化后的制度需在发布前进行简易培训，确保全员知晓。

九、奖惩机制

(一)奖励标准与程序：奖励情形包括主动发现并报告重大隐患、制止他人违章行为、提出合理化建议等。奖励类型分为现金奖励与荣誉奖励，现金奖励金额根据隐患等级确定，荣誉奖励包括优秀巡查员称号等。奖励程序为申报、审核、审批、公示、发放。违规行为分为一般违规（如未按规定巡查）、较重违规（如整改不力）、严重违规（如隐瞒不报）三类，明确相应处罚标准。

1、主动发现重大隐患奖励500-2000元，经核实后一次性发放。

2、制止他人违章行为奖励100元，由当事人所在车间确认后发放。

3、奖励程序在奖励金额200元及以上时需公示5日。

(二)处罚标准与程序：对应违规行为设定分级处罚标准，一般违规处200元罚款，较重违规处500元罚款，严重违规处1000元罚款。处罚程序为调查取证、告知、审批、执行。处罚时保障员工陈述权与申辩权，处罚金额在200元及以上时需书面告知当事人，并给予3日申诉期。

1、调查取证需形成书面记录，包括时间、地点、事实、证据等内容。

2、处罚决定需在作出后5日内送达当事人。

3、申诉期内暂停执行处罚，申诉结束后作出最终决定。

(三)申诉与复议：建立简易申诉机制，员工可在接到处罚决定后3日内向主管副总经理提出申诉。申诉需提交书面材料，由安全生产领导小组组织复议。复议结果在5个工作日内出具，并书面送达当事人。复议期间暂停执行处罚。

1、申诉材料需包含处罚决定书、事实陈述、理由说明等内容。

2、复议时需听取当事人陈述，并复核调查材料。

3、复议结果为最终决定，无需再次申诉。

十、附则

(一)制度解释权：本制度由安全环保部负责解释，解释需经主管生产