员工出差费用报销审核确认函(3篇范文)

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE员工出差费用报销审核确认函(3篇范文)员工出差费用报销审核确认函第1篇尊敬的____：我司收到您于____年____月____日提交的出差费用报销申请，经财务部初步审核，现将相关情况确认一、出差人员：____（姓名）二、出差时间：____年____月____日至____年____月____日三、出差地点：____（详细地址）四、出差事由：____（具体出差目的）五、报销金额：____元（大写：____元整）经审核，以上报销事项符合我司相关规定，现予以确认。具体费用明细1.交通费：____元2.住宿费：____元3.餐饮费：____元4.城市间交通费：____元5.其他费用：____元请您核对以上信息，如有误，请于____年____月____日前与我司财务部联系。如无异议，请于____年____月____日前将报销单据及相关凭证提交至我司财务部。感谢您对我司工作的支持与配合，如有任何疑问，请随时与我们联系。特此函告。顺祝商祺！____公司____（姓名）____（职位）____（日期）员工出差费用报销审核确认函篇2尊敬的____：我司于____年____月____日收到贵司提交的员工出差费用报销申请，经财务部门初步审核，现将相关事项确认一、背景与目的说明贵司员工____（姓名）于____年____月____日至____年____月____日，因____（出差事由）前往____（出差地点）进行业务洽谈。根据公司出差管理规定及财务报销流程，现对此次出差费用进行报销审核。二、具体事项详细描述1.出差期间，员工____（姓名）共产生交通费____元，住宿费____元，餐费____元，通讯费____元，合计____元。2.出差期间，员工____（姓名）已按照公司规定，提前向财务部门提交了出差申请，并按照规定标准执行了出差任务。三、数据事实支撑经财务部门核实，员工____（姓名）此次出差费用报销申请所列各项费用，均符合公司相关规定及实际支出情况。四、明确的行动建议或要求1.请贵司在收到本函后，核对员工____（姓名）此次出差费用报销申请的相关信息，保证无误。2.如无异议，请贵司于____年____月____日前将此次出差费用报销申请及相关票据提交至我司财务部门。五、时间节点和后续安排1.贵司需在____年____月____日前完成对此次出差费用报销申请的核对工作。2.我司财务部门将在收到贵司提交的报销申请及相关票据后，尽快完成审核工作，并将报销款项支付至贵司指定账户。六、联系方式如有任何疑问或需要进一步协助，请随时联系我司财务部门，联系人：____（姓名），联系方式：____，电子邮箱：____。敬请予以配合，感谢贵司对我司工作的支持与理解。顺祝商祺！公司名称______姓名______职位______日期______员工出差费用报销审核确认函第（3）篇尊敬的____：我司收到____（员工姓名）于____年____月____日提交的出差费用报销申请，经审核，现将相关事项确认一、出差事项1.出差时间：____年____月____日至____年____月____日；2.出差地点：____（具体地点）；3.出差事由：____（具体事由）。二、费用报销明细1.交通费用：____元（包括____、____等，具体明细见附件1）；2.住宿费用：____元（具体明细见附件2）；3.餐饮费用：____元（具体明细见附件3）；4.其他费用：____元（具体明细见附件4）。三、费用报销审核意见经我司财务部门审核，____（员工姓名）的出差费用报销申请符合公司相关规定，同意报销。四、付款事宜1.付款方式：____（现金、转账等）；2.付款时间：____年____月____日；3.付款金额：____元。请____（员工姓