医院收费晚班工作制度

PAGE医院收费晚班工作制度一、总则1.目的为规范医院收费晚班工作流程，确保收费工作的准确性、高效性和安全性，保障医院经济运营的正常秩序，特制定本工作制度。2.适用范围本制度适用于医院收费晚班全体工作人员。3.基本原则（1）严格遵守国家法律法规及医疗卫生行业相关标准，依法依规开展收费工作。（2）秉持公正、公平、公开的原则，确保患者费用结算准确无误。（3）提供优质、高效、便捷的服务，满足患者及家属的需求。（4）强化安全意识，保障收费资金及信息安全。二、岗位职责1.收费员职责（1）负责医院门诊、急诊、住院等各类费用的收取工作，严格按照收费标准准确计费。（2）熟练操作收费系统，确保收费信息录入及时、准确，无漏费、错费现象。（3）认真核对患者身份信息及缴费项目，向患者提供清晰的收费明细和票据。（4）协助患者解决缴费过程中遇到的问题，耐心解答患者疑问，做好沟通解释工作。（5）负责现金、支票、银行卡等各类款项的收付及保管，确保资金安全。（6）每日营业终了，完成收费日报表的编制，与相关部门进行账目核对，做到账账相符、账款相符。（7）妥善保管收费设备、票据及印章，做好设备的日常维护和清洁工作。2.晚班组长职责（1）全面负责医院收费晚班的管理工作，确保各项工作有序进行。（2）提前到岗做好准备工作，检查收费员到岗情况，合理安排人员分工。（3）监督收费员的工作流程，及时纠正不规范操作，确保收费工作质量。（4）处理收费过程中的突发问题及患者投诉，协调相关部门解决问题，重大事项及时向上级汇报。（5）负责与其他科室沟通协调，保障收费工作与医院整体运营的顺畅衔接。（6）组织晚班人员进行业务学习和培训，提高团队整体业务水平。（7）审核收费日报表及相关账目，确保数据准确无误后上报。三、工作流程1.接班准备（1）晚班组长提前15分钟到达收费处，检查收费设备是否正常运行，网络是否畅通，票据、印章、备用金等是否齐全。（2）查看上一班次的工作记录，了解未处理事项及遗留问题，与上一班组长进行交接。（3）组织收费员签到，安排人员到岗就位，做好岗前准备工作。2.患者接待与收费（1）收费员热情接待每一位患者，主动询问患者缴费项目，核对患者身份信息。（2）根据患者提供的就诊信息，在收费系统中准确录入相关数据，按照收费标准进行计费。（3）向患者清晰告知缴费金额及缴费方式，耐心解答患者关于费用的疑问。（4）收取现金时，认真辨别真伪，当面点清；收取支票、银行卡等款项时，严格按照相关操作流程进行处理，确保资金安全到账。（5）为患者开具收费票据，在票据上加盖收费专用章，并将票据及找零交给患者。3.退费处理（1）患者提出退费申请时，收费员应首先核实退费原因及相关手续是否齐全。（2）对于符合退费规定的情况，按照退费流程在收费系统中进行操作，打印退费凭证。（3）收回原收费票据，在票据上注明“作废”字样，并与退费凭证一并妥善保管。（4）将退费金额以相应方式退还给患者，做好退费记录。4.特殊情况处理（1）遇到收费系统故障时，收费员应立即报告晚班组长，同时采取手工记录收费信息等应急措施，确保患者缴费不受影响。（2）对于医保、新农合等特殊结算情况，严格按照相关政策和流程进行操作，及时与医保部门沟通协调。（3）如遇患者对收费金额有异议，收费员应耐心解释，如有必要可请相关科室协助核实，妥善处理纠纷。5.营业终了工作（1）收费员完成当日最后一笔收费业务后，暂停收费系统操作。（2）整理当日所有收费票据，按照顺序装订成册，填写票据使用情况登记表。（3）核对现金、支票、银行卡等款项的收付情况，确保账款相符。将现金存入保险柜，支票等及时送交银行或相关部门。（4）打印收费日报表，详细记录当日收费项目、金额、人数等信息，与晚班组长核对无误后签字确认。（5）晚班组长对当日收费工作进行全面检查，审核收费日报表及相关账目，确认无误后将日报表上报财务部门。（6）关闭收费设备及电源，整理工作区域，做好安全防范措施。四、票据管理1.票据种类及用途医院收费票据分为门诊收费票据、住院收费票据、挂号票据等，用于记录患者的缴费信息，作为患者缴费的凭证。2.票据领取（1）收费员根据日常工作需要，定期到财务部门领取票据，领取时填写票据领取登记表，注明票据种类、数量等信息。（2）领取票据后，应仔细核对票据号码、数量等是否准确无误，如有问题及时与财务部门沟通。3.票据使用（1）收费员在收费过程中，应严格按照规定使用票据，确保票据内容填写完整、准确、清晰。（2）票据应按照顺序依次使用，不得跳号、空号或重复使用。（3）票据上的收费项目、金额、患者信息等应与收费系统记录一致，加盖收费专用章。4.票据保管（1）收费员应妥善保管票据，防止票据丢失、损坏或被盗用。票据应存放在专门的票据柜中，保持干燥、整洁。（2）每日营业终了，将当日使用的票据整理装订成册，交晚班组长审核后妥善保管。（3）票据存根联应按照规定保存一定期限，以备查验。5.票据核销（1）收费员定期将已使用完的票据存根联交财务部门进行核销。核销时，财务部门核对票据号码、使用情况等与票据领取登记表及收费日报表是否一致。（2）对于作废票据，应注明作废原因，与存根联一并交财务部门核销。（3）票据核销后，财务部门在票据领取登记表上签字确认。五、现金管理1.现金收取规定（1）收费员应严格按照规定收取现金，不得拒收现金。收取现金时，应仔细辨别真伪，当面点清金额。（2）对于大额现金收取，应采取双人复核制度，确保现金金额准确无误。（3）收取的现金应及时存入保险柜，不得随意放置或挪用。2.现金缴存（1）每日营业终了，收费员根据现金收付情况，填写现金缴存单，将现金缴存银行。（2）现金缴存应安排专人负责，确保现金安全送达银行。缴存过程中，如发现现金短款或长款，应及时查明原因并报告。（3）银行回单应妥善保管，作为现金缴存的凭证，与收费日报表一并核对。3.现金盘点（1）晚班组长应定期组织现金盘点工作，确保现金账实相符。盘点时，收费员应在场，共同核对现金金额。（2）现金盘点应填写现金盘点表，记录盘点时间、现金金额、实盘金额等信息，如发现账实不符，应及时查找原因并进行处理。（3）对于现金盘点中发现的问题，应及时向上级汇报，并采取相应的措施进行整改。六、安全管理1.设备安全（1）收费员应正确操作收费设备，避免因操作不当造成设备损坏。如发现设备故障，应及时报告晚班组长，并联系相关技术人员进行维修。（2）每日营业终了，应关闭收费设备电源，妥善保管设备钥匙等物品。（3）定期对收费设备进行清洁和维护，确保设备正常运行。2.信息安全（1）严格遵守医院信息安全管理制度，保护患者信息及收费数据的安全。收费员不得擅自泄露患者信息及收费数据。（2）设置安全的收费系统登录密码，并定期更换。操作过程中，注意防止他人窥视密码。（3）如遇信息系统故障或数据异常，应及时报告晚班组长，并按照应急处理流程进行操作，确保数据安全。3.人员安全（1）收费处应配备必要的安全防范设施，如监控设备、报警装置等，确保人员及资金安全。（2）收费员在工作过程中应注意自身安全，避免与患者或家属发生冲突。如遇突发情况，应及时报告晚班组长，并采取必要的防范措施。（3）晚班组长应关注收费员的工作状态，提醒收费员注意安全事项，确保工作环境安全有序。七、培训与考核1.培训计划（1）定期组织收费晚班人员参加业务培训，培训内容包括收费政策法规、收费系统操作、服务规范等。（2）培训方式可采用集中授课、现场演示、案例分析等多种形式，提高培训效果。（3）根据医院业务发展及政策变化，及时调整培训计划，确保收费员掌握最新的业务知识和技能。2.培训实施（1）培训前应制定详细的培训方案，明确培训目标、内容、时间、地点及培训师资等。（2）培训过程中，培训师资应认真授课，注重与学员的互动交流，及时解答学员的疑问。（3）学员应认真听讲，做好培训记录，积极参与培训讨论和实践操作，确保培训质量。3.考核制度（1）建立收费晚班人员考核制度，定期对收费员的工作表现进行考核。考核内容包括业务技能、服务质量、工作纪律等方面。（2）考核