医院收费稽核工作制度

PAGE医院收费稽核工作制度一、总则（一）制定目的为加强医院收费管理，规范收费行为，确保医疗收费的准确性、合理性和合规性，维护医院和患者的合法权益，特制定本工作制度。（二）适用范围本制度适用于医院各临床科室、医技科室、挂号处、收费处等涉及医疗收费工作的部门及相关工作人员。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家有关法律法规、政策规定以及医疗收费标准，确保收费行为合法合规。2.准确性原则：准确记录和核算各项医疗服务费用，杜绝错收、漏收、多收等情况发生。3.公正性原则：对待所有患者一视同仁，不因患者身份、地位等因素而区别对待收费。4.及时性原则：及时完成收费稽核工作，发现问题及时处理，保证收费信息的时效性。二、收费稽核组织架构及职责（一）收费稽核领导小组1.组成人员：由医院主管领导担任组长，财务部门负责人、审计部门负责人、医务部门负责人等为成员。2.职责：全面领导医院收费稽核工作，制定收费稽核工作方针和政策。审议收费稽核工作计划、报告和重大问题处理意见。协调各部门之间在收费稽核工作中的关系，保障工作顺利开展。（二）收费稽核工作小组1.组成人员：由财务人员、审计人员、物价管理人员等组成。2.职责：具体实施收费稽核工作，按照本制度规定的流程和方法进行日常稽核和专项稽核。对收费过程中发现的问题进行调查、分析，提出整改建议并跟踪整改落实情况。定期向上级领导汇报收费稽核工作进展情况和存在的问题。（三）各部门职责1.财务部门：负责制定医院收费管理制度和流程，规范收费票据的管理和使用。对收费数据进行汇总、分析和核算，定期编制收费报表。配合收费稽核工作小组开展工作，提供相关财务数据和资料。2.审计部门：对医院收费情况进行内部审计监督，检查收费行为的合规性和准确性。对收费稽核工作中发现的违规违纪问题进行调查和处理。协助完善收费稽核工作制度和流程，提出改进建议。3.医务部门：负责审核医疗服务项目的合理性和必要性，确保收费与医疗服务质量相匹配。对临床科室的收费行为进行指导和监督，规范医疗服务收费行为。协调解决医疗收费过程中因医疗服务问题引发的争议。4.临床科室：严格按照医疗收费标准和物价政策提供医疗服务，确保收费项目与实际服务相符。配合收费稽核工作，如实提供患者的医疗服务信息和收费明细。对本科室收费人员进行培训和管理，提高收费工作质量。5.挂号处：负责准确挂号，提供清晰的挂号信息，确保患者挂号费用准确无误。6.收费处：按照规定的收费标准和流程收取患者费用，开具合法有效的收费票据。对收费信息进行实时录入和核对，保证收费数据的准确性。配合收费稽核工作，接受稽核人员的检查和监督。三、收费标准管理（一）收费标准制定1.医院严格按照国家和地方物价部门制定的医疗服务价格标准执行收费。2.对于新增医疗服务项目或国家调整收费标准的情况，由医务部门会同财务部门、物价管理部门及时进行梳理和调整，并向全院公布。3.收费标准的制定应充分考虑医疗成本、市场需求、社会承受能力等因素，确保收费合理、公平。（二）收费标准公示1.在医院显著位置设立收费标准公示栏，包括常用医疗服务项目名称、价格、计价单位等信息。2.利用医院官网、微信公众号等网络平台公开收费标准，方便患者查询。3.定期对收费标准公示内容进行更新，确保与物价部门规定一致。（三）收费标准执行监督1.收费稽核工作小组定期检查各科室收费标准执行情况，发现问题及时纠正。2.设立投诉举报渠道，接受患者和社会对收费标准执行情况的监督。对投诉举报事项进行认真调查核实，依法依规处理。四、收费票据管理（一）票据种类及领用1.医院使用的收费票据包括门诊收费票据、住院收费票据等，由财务部门统一向财政部门申领。2.收费票据实行专人管理，设立票据台账，详细记录票据的种类、数量、起止号码、领用时间、领用人员等信息。3.收费人员领用票据时，需填写票据领用登记表，经票据管理人员审核后签字领取。（二）票据开具1.收费人员应按照规定的收费项目和标准准确开具收费票据，做到字迹清晰、内容完整、印章齐全。2.票据开具后，应及时加盖收费专用章，并将票据联交付患者。3.严禁虚开、多开、漏开收费票据，不得擅自更改票据内容。（三）票据保管与核销1.收费人员应妥善保管已开具的收费票据存根联，按照会计档案管理规定进行存放。2.票据管理人员定期对收费票据进行核对和核销，确保票据存根联与收费系统记录一致。3.已核销的收费票据存根联应按照规定的期限进行保存，期满后按照相关程序进行销毁。五、收费流程管理（一）挂号流程1.患者在挂号处办理挂号手续，挂号人员应询问患者就诊科室、专家等信息，准确录入挂号系统。2.向患者提供挂号凭证，告知就诊科室、地点及注意事项。3.挂号收费应严格按照物价部门规定的标准执行，不得擅自提高或降低挂号费。（二）就诊流程1.患者持挂号凭证到相应科室就诊，医生应根据患者病情合理开具检查、检验、治疗等医嘱。2.科室护士站应及时将医嘱信息录入医院信息系统，确保收费项目准确无误。（三）收费流程1.患者就诊结束后，到收费处结算费用。收费人员根据医院信息系统中的收费项目和数量，准确计算应收费用。2.向患者提供费用明细清单，解释收费项目及金额。3.收取患者费用后，开具收费票据，并将找零金额当面点清交付患者。（四）退费流程1.患者因特殊原因需要退费的，由经治医生填写退费申请单，注明退费原因及退费项目。2.科室负责人审核签字后，患者持退费申请单到收费处办理退费手续。3.收费人员核对退费申请单与医院信息系统记录一致后，进行退费操作，并收回原收费票据。4.涉及医保报销的退费，应按照医保部门规定的流程办理。六、收费稽核工作内容及方法（一）日常稽核1.收费数据核对：每日对收费系统中的收费数据与收费票据存根联进行核对，检查收费金额、项目、数量等是否一致。2.票据检查：定期抽查收费票据的开具情况，检查票据内容是否完整、准确，印章是否齐全。3.现场监督：不定期到收费处、挂号处等现场进行监督检查，观察收费人员的操作流程是否规范。（二）专项稽核1.定期开展全面收费稽核：每月或每季度对医院所有收费项目进行一次全面稽核，检查收费标准执行情况、收费流程合规性等。2.重点项目稽核：针对医保报销项目、大型设备检查治疗项目、高值耗材收费等重点领域进行专项稽核，确保收费准确合理。3.投诉举报稽核：对患者投诉举报的收费问题进行专项调查稽核，核实情况并依法依规处理。（三）稽核方法1.数据比对法：将收费系统数据与相关报表、台账进行比对，查找差异。2.实地检查法：到收费现场观察收费操作过程，检查票据使用、退费处理等情况。3.病历审查法：抽查病历，核对医嘱与收费项目是否相符。4.调查访谈法：与患者、收费人员、科室医护人员等进行调查访谈，了解收费情况。七、收费违规处理（一）违规行为界定1.擅自提高或降低收费标准。2.重复收费、分解收费。3.虚开、多开、漏开收费票据。4.不按规定流程操作收费业务，如退费不规范等。5.其他违反医疗收费管理规定的行为。（二）处理措施1.对于发现的收费违规行为，收费稽核工作小组应及时下达整改通知书，责令相关部门和人员限期整改。2.对违规责任人进行批评教育，情节严重的给予相应的经济处罚或行政处分。3.涉及违规收费金额的，责令退还患者，并按照规定进行处理。4.对因收费违规行为给医院造成不良影响的，追究相关部门负责人的管理责任。八、培训与宣传（一）培训1.定期组织收费人员参加医疗收费政策法规、收费标准、操作流程等方面的培训，提高收费人员业务水平。2.对新入职的收费人员进行岗前培训，使其熟悉收费工作制度和流程。3.针对收费稽核工作中发现的问题，及时