矿山安全监控系统维护办法

矿山安全监控系统维护办法一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《矿山安全法实施条例》及企业年度安全生产规划，针对本矿山监控系统易出现故障、维护不及时、数据失准等问题，旨在规范监控系统维护流程，保障系统稳定运行，预防生产安全事故，提升安全管理水平，实现安全生产标准化目标。

1、落实国家法律法规及行业标准对矿山安全监控系统的强制性要求。

2、解决当前监控系统维护责任不清、维护记录不全、应急响应滞后等管理痛点。

(二)适用范围：适用于矿山生产部、机电部、安全环保部及所有监控系统操作、维护、管理人员，涵盖地面控制室、井下各监测点设备，包括但不限于瓦斯、风速、粉尘、水位、地压等传感器及中央主机系统。外包维保单位需严格遵守本制度，其行为纳入企业监督范畴。

1、覆盖监控系统全生命周期维护，从日常巡检至故障修复。

2、明确正式员工、外包人员操作权限，特殊维修需经机电部审批。

(三)核心原则：坚持预防为主、分级管理、责任到人、高效协同原则，确保系统维护科学规范、响应及时。

1、预防为主：通过定期维护降低故障率，保障数据连续性。

2、分级管理：区分日常巡检、定期校准、故障维修等不同层级维护任务。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，与《安全生产责任制》《设备管理办法》《应急管理制度》等关联，冲突时以本制度为准，重大事项报总经理审批。

1、与《安全生产责任制》衔接，明确维护人员安全职责。

2、与《设备管理办法》衔接，将监控系统纳入设备管理台账。

(五)相关概念说明

1、监控系统：指矿山安全监控系统，含各类传感器、传输网络、中心主机及显示终端。

2、维护：包括日常巡检、清洁、校准、更换耗材、故障排查修复等作业。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：设总经理为安全生产第一责任人，分管生产副总负责生产区监控系统管理，机电副总负责设备维护，安全环保部主管日常监督，生产部、机电部具体执行，形成三级管理架构。

1、总经理：审批年度维护预算、重大故障处理方案。

2、分管生产副总：监督车间监控系统运行状态，协调异常处置。

(二)决策与职责：总经理每月听取一次机电副总关于系统运行维护的汇报，重大维修方案需书面报告总经理。

1、决策范围：涉及系统改造、采购新设备、年度维护计划调整。

2、简易议事规则：总经理办公会审议，2/3以上同意通过。

(三)执行与职责：生产部负责每日巡检传感器状态，机电部每周进行清洁校准，安全环保部每月抽检数据准确性，外包维保单位按合同履行维护义务。

1、生产部：巡检需填写《日常巡检记录》，发现异常立即报机电部。

2、机电部：维修需开具《维修工单》，记录故障现象、处理过程。

3、安全环保部：抽检不合格需下达《整改通知单》，限期整改。

(四)监督与职责：安全环保部每季度汇总分析维护记录，机电部每月考核维保单位服务质量。

1、监督方式：查阅维护记录、现场核查设备状态。

2、监督结果应用：纳入维保合同考核，不合格扣减服务费。

(五)协调联动：生产部与机电部建立每日晨会沟通机制，聚焦当日监控重点，安全环保部列席协调重大问题。

1、沟通内容：监控预警信息处置、维保单位到岗情况。

2、争议解决：双方协商不成报分管生产副总协调。

三、日常维护流程

(一)巡检要求：生产部值班工每班次对责任区域传感器进行清洁、紧固、信号测试，填写纸质《日常巡检记录》，交安全环保部备查。

1、巡检频次：每班2次，交接班时必须巡检。

2、巡检内容：外观检查、连接线确认、信号传输测试。

(二)清洁校准：机电部每周五对井下重点区域传感器进行清洁，每月1日、15日由专业人员使用校准仪进行数据比对，确保误差≤±5%。

1、清洁标准：清除积尘、积水，保证传感器探头透光性。

2、校准记录：双人签字确认，存档备查。

(三)故障处理：发现系统故障立即停用异常传感器，机电部2小时内到场排查，必要时联系外包维保单位应急抢修。

1、应急响应：值班人员通知机电部后，立即采取隔离措施。

2、维修时限：一般故障12小时内修复，重大故障24小时内恢复。

(四)记录管理：所有维护作业必须记录，生产部、机电部、安全环保部各持一份副本，保存期限不少于一年。

1、记录内容：作业时间、人员、设备编号、处置措施。

2、查阅权限：各级管理人员可查阅相关记录。

四、维护标准与规范

(一)管理目标与核心指标：确保监控系统全年运行故障率≤3%，数据准确率≥98%，维护响应时间≤1小时，核心指标通过每月安全环保部抽检统计。

1、故障率统计：以系统无法正常上传数据为标准，全年累计故障时长÷应运行时长。

2、准确率统计：校准前后数据偏差在±5%范围内的为合格，每月抽取20%传感器检测。

(二)专业标准与规范：制定《传感器清洁作业指导书》《数据校准操作规程》，高风险点为瓦斯传感器（易失效）、风速传感器（易堵塞），防控措施为每月两次重点巡检。

1、清洁作业指导书：明确棉签擦拭、吹扫频率，禁止硬物刮擦。

2、校准操作规程：使用校准仪前需预热30分钟，记录校前校后数值。

(三)管理方法与工具：采用PDCA循环管理，结合简易表格记录维护过程，安全环保部每月汇总分析。

1、PDCA循环应用：计划制定维护计划，执行填写记录，检查对比数据，处置分析异常。

2、简易表格工具：使用A4纸横线表格，包含日期、设备号、操作人、处置措施四列。

五、维护流程设计

(一)主流程设计：日常巡检→异常上报→故障排查→维修记录→数据复核，责任主体分别为生产部、机电部、机电部、机电部、安全环保部，全程记录纸质。

1、日常巡检环节：生产部值班工每班次完成，填写巡检表交安全环保部。

2、故障排查环节：机电部2小时内到场，必要时联系外包单位。

(二)子流程说明：故障维修分简易更换（如电池）、复杂调试（如网络故障），衔接节点为安全环保部确认维修方案。

1、简易更换流程：直接更换备件，安全环保部抽检更换质量。

2、复杂调试流程：需记录排查步骤，安全环保部核查逻辑合理性。

(三)流程关键控制点：瓦斯传感器数据异常需双重校验，安全环保部与机电部同时确认，并立即隔离可疑传感器。

1、双重校验内容：对比历史数据趋势、检查传感器周边环境。

2、隔离措施：设置警示标志，禁止人员进入，由机电部拍照存档。

(四)流程优化机制：每年11月组织复盘，由安全环保部牵头，生产部、机电部参与，简化为讨论会形式。

1、复盘内容：故障统计、维修效率、记录完整度。

2、优化要求：提出改进建议，分管副总审批纳入次年计划。

六、权限与审批管理

(一)权限设计：生产部操作工仅限查看实时数据，机电部维修工可调整传感器参数，安全环保部主管可导出报表，权限通过地面控制室权限设置实现。

1、操作权限区分：生产部仅限本区域传感器，机电部跨区域需报备。

2、参数调整范围：风速传感器±5%调整，瓦斯传感器±10%调整。

(二)审批权限标准：维修计划（金额>5000元需机电副总审批），紧急抢修（故障导致停产需分管生产副总审批），审批时限不超过2小时。

1、常规审批路径：机电部提交申请→分管生产副总签字。

2、越权处理：发现越权操作，安全环保部立即冻结权限并调查。

(三)授权与代理：授权需书面形式，有效期不超过3个月，临时代理需当班安全环保部人员见证。

1、书面授权内容：授权事项、期限、被授权人。

2、代理要求：最长8小时，交接时双方签字确认。

(四)异常审批流程：紧急维修（如断网）可先执行后补批，加急通道仅限重大事故，需附简要情况说明。

1、先执行后补批：记录执行时间、原因，24小时内补办手续。

2、加急通道适用：系统瘫痪、瓦斯超限报警等。

七、执行与监督管理

(一)执行要求与标准：所有维护操作必须填写纸质记录，无记录视为未执行，安全环保部每月抽查10%记录核对。

1、记录内容：操作人、时间、设备号、处置措施。

2、核对方式：现场核对设备状态与记录一致性。

(二)监督机制设计：日常监督由安全环保部每日巡检，专项监督每季度联合机电部检查，嵌入校准记录核查、故障响应时间两个内控环节。

1、日常监督重点：巡检表是否及时填写。

2、专项监督内容：校准证书有效性、维修工单完整度。

(三)检查与审计：检查方法为查阅记录+现场抽查，每月一次，审计结果形成《监督报告》，明确整改期限。

1、检查内容：巡检表、维修记录、校准数据。

2、整改要求：安全环保部下发《整改通知单》，机电部3日内完成。

(四)执行情况报告：每月5日前由安全环保部提交报告，包含故障次数、维修效率、改进建议，报告简化为三段式文本。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：设定系统可用率（权重40%）、数据准确率（权重30%）、故障响应时间（权重20%）、记录完整度（权重10%），评分标准为90-100分为优，80-89分为良，以此类推，考核对象为机电部、生产部相关岗位。

1、系统可用率计算：正常运行时长÷应运行时长×100%。

2、故障响应时间统计：从发现故障到修复完成的时间。

(二)评估周期与方法：每月评估上月绩效，方法为安全环保部汇总数据，召开部门会议评分。

1、评估会议参与人：安全环保部主管、机电部负责人、生产部代表。

2、评分方式：采用百分制，各指标得分加权平均。

(三)问题整改机制：一般问题3日内整改，重大问题7日内整改，安全环保部复核合格后销号，逾期未整改对责任部门负责人考核。

1、一般问题：指单个传感器故障。

2、重大问题：指系统大面积瘫痪。

(四)持续改进流程：每年3月收集意见，安全环保部评估后机电副总审批，6月实施。

1、意见收集方式：员工填写简易建议卡。

2、评估重点：制度适用性、执行效果。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：奖励情形包括提出重大改进措施、连续六个月系统运行优良，奖励类型为现金奖励，程序为个人申请、部门审核、总经理审批、公示后发放。

1、奖励标准：重大改进措施奖励500-1000元，优良运行奖励200元/月。

2、公示要求：在公告栏公示3天。

(二)处罚标准与程序：一般违规罚款100元，较重违规罚款300元，严重违规解除劳动合同，程序为安全环保部调查、当事人申辩、分管副总审批、罚款在当月工资扣除。

1、一般违规：记录填写不完整。

2、较重违规：未按时巡检。

(三)申诉与复议：员工可在收到处罚决定后3日内向总经理申诉，总经理5日内复核并答复。

1、申诉条件：认为处罚不当。

2、复议结果：维持、撤销或调整处罚。

十、附则

(一)制度解释权：本制度由安全环保部负责解释。

1、解释权限限定于部门主管。

2、重大问题报总经理决定。

(二)相关索引：与《安全生产责任制》《设备管理办法》关联，本制度第5条涉及《设备管理办法》第12条。

1、关联