企业安全风险隐患排查管理办法

企业安全风险隐患排查管理办法第一章总则第一条目的与依据为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，规范企业安全风险辨识、评估和隐患排查治理工作，有效防范和遏制各类生产安全事故发生，保障员工生命财产安全和企业生产经营活动的顺利进行，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本企业实际，制定本办法。第二条适用范围本办法适用于本企业及所属各单位（部门）的生产经营活动、人员作业、设备设施、作业环境、管理制度等方面的安全风险辨识、评估与隐患排查治理工作。第三条基本原则安全风险隐患排查治理工作应遵循以下原则：（一）全员参与，层层负责：建立从企业主要负责人到一线岗位员工的全员责任制，明确各层级、各岗位的排查治理职责。（二）系统规范，精准施策：采用科学的辨识方法和评估标准，确保风险辨识全面、评估准确、隐患排查彻底、治理措施有效。（三）预防为主，关口前移：突出风险预控，强化源头管理，变“事后处置”为“事前预防”。（四）闭环管理，持续改进：对排查出的风险隐患实行登记、评估、治理、验收、销号的全过程管理，并通过定期评审，不断完善排查治理机制。第二章组织领导与职责分工第四条组织领导企业成立安全风险隐患排查治理领导小组（以下简称“领导小组”），由企业主要负责人任组长，分管安全负责人任副组长，各相关职能部门负责人为成员。领导小组下设办公室，设在安全管理部门，负责日常协调、监督和考核工作。第五条职责分工（一）领导小组职责：1.审定企业安全风险隐患排查治理工作规划和年度计划。2.研究解决排查治理工作中的重大问题和重大隐患。3.保障排查治理工作所需的人力、物力和财力投入。4.组织对重大安全风险的评估和重大事故隐患的治理验收。（二）安全管理部门职责：1.组织制定和修订企业安全风险隐患排查治理相关制度和标准。2.组织、指导、监督各部门、各单位开展风险辨识、评估和隐患排查治理工作。3.负责汇总、分析、上报企业安全风险信息和隐患排查治理情况。4.组织对一般隐患整改情况的监督检查和重大隐患整改方案的制定与实施监督。5.组织开展安全风险隐患排查治理的培训和宣传教育。（三）各业务部门及基层单位职责：1.落实本部门、本单位安全风险隐患排查治理的主体责任。2.组织本部门、本单位员工开展日常性的风险辨识和隐患排查。3.对排查出的风险进行评估，对隐患及时进行整改；超出本部门整改能力的，按规定上报。4.建立健全本部门、本单位风险隐患排查治理台账，按时上报相关信息。（四）岗位员工职责：1.严格遵守安全操作规程和各项安全管理制度。2.积极参与本岗位的风险辨识和隐患排查，发现险情或事故隐患，立即采取初步控制措施并及时报告。3.参与本岗位隐患的整改工作。第三章风险隐患排查第六条排查范围与内容排查范围应覆盖企业生产经营全过程及所有场所、设备设施、人员活动。主要包括：（一）生产工艺与作业活动：工艺流程的安全性；作业许可管理；危险作业环节；交叉作业等。（二）设备设施与物资：机械设备、电气设备、特种设备、消防设施、应急救援器材、危险化学品储存与使用等。（三）作业环境与职业健康：作业场所的采光、通风、温度、湿度、噪声、粉尘、有毒有害因素等。（四）安全管理与制度：安全生产责任制落实情况；安全管理制度、操作规程的健全与执行情况；安全培训教育情况；应急预案及演练情况等。（五）人员行为：员工安全意识、操作技能；劳动防护用品的正确佩戴与使用；违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等行为。（六）外部环境影响：周边单位生产经营活动对本企业的影响；自然灾害等外部因素。第七条排查方式与频次（一）排查方式：包括日常检查（岗位自查、班组互查、管理人员巡查）、专项检查（针对特定季节、节假日、特定风险或活动）、综合性检查（定期组织的全面检查）、季节性检查、节假日检查以及专家诊断等。鼓励采用信息化手段辅助排查。（二）排查频次：各岗位应每日进行自查；班组每周至少进行一次互查；车间（部门）每月至少进行一次检查；企业每季度至少组织一次综合性检查。对重点部位、关键环节应适当增加检查频次。专项检查、季节性检查等应根据实际需要及时组织。第八条排查记录与报告（一）排查人员应详细记录排查情况，填写《安全风险隐患排查记录表》，内容包括排查时间、地点、排查人、存在问题、风险等级初步判定、整改建议等。（二）对排查发现的重大安全风险和重大事故隐患，应立即向本单位负责人和安全管理部门报告，必要时可直接向企业主要负责人报告，并做好记录。第四章风险评估与分级第九条风险评估方法企业应结合自身实际，选择适用的风险评估方法（如工作危害分析法JHA、安全检查表法SCL、故障类型和影响分析法FMEA等），对辨识出的安全风险进行评估。评估应考虑事故发生的可能性和后果的严重性。第十条风险分级根据风险评估结果，将安全风险划分为不同等级（如高、中、低、可接受等）。具体分级标准由企业根据国家及行业相关规定制定。第十一条隐患分级事故隐患根据其危害程度和整改难度，分为一般事故隐患和重大事故隐患。（一）一般事故隐患：指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。（二）重大事故隐患：指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使企业自身难以排除的隐患（具体判定标准参照国家及行业相关规定）。第五章隐患治理与监控第十二条隐患治理责任与要求（一）对排查出的隐患，实行“五落实”原则，即落实整改责任人、整改措施、整改资金、整改时限和应急预案。（二）一般事故隐患由所在部门或单位负责人组织整改，并明确整改责任人。整改完成后由整改责任人组织验收，验收合格后报安全管理部门备案销号。（三）重大事故隐患由企业主要负责人组织制定专项治理方案，明确治理目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资保障、负责治理的机构和人员、治理时限和要求、安全措施和应急预案。第十三条隐患监控（一）对于暂时不能立即整改的一般隐患，应制定监控措施和计划，明确监控责任人，确保在整改前处于受控状态。（二）对于重大事故隐患，在治理前或治理过程中，必须采取有效的安全防范措施，并加强监控，防止事故发生；必要时，应停产停业治理。第十四条治理验收与销号（一）隐患整改完成后,整改单位应及时向安全管理部门申请验收。（二）安全管理部门接到验收申请后,应组织相关人员进行现场核查验收;重大事故隐患治理完成后,应由企业主要负责人组织验收或委托第三方机构进行评估验收。（三）验收合格的隐患,予以销号;验收不合格的,责令继续整改,直至合格。第六章信息管理与档案第十五条信息管理系统建设企业应逐步建立健全安全风险隐患排查治理信息管理系统,实现风险隐患排查、登记、评估、治理、验收、销号等全过程的信息化管理,提高工作效率和管理水平。第十六条档案管理企业应建立健全安全风险隐患排查治理档案,主要包括:（一）风险辨识、评估记录及风险分级管控清单;（二）隐患排查记录及《安全风险隐患排查治理台账》;（三）隐患整改方案、整改过程记录、验收报告;（四）风险评估报告(特别是重大风险);（五）相关会议纪要;（六）培训教育记录等。档案应妥善保管,至少保存三年以上。第七章考核与奖惩第十七条考核企业应将安全风险隐患排查治理工作纳入各部门及员工的安全生产责任制考核体系,定期进行考核。考核结果作为评优评先、绩效评定等工作的重要依据之一。第十八条奖励对在安全风险隐患排查治理工作中做出显著成绩的单位和个人,企业应给予表彰和奖励:（一）及时发现并报告重大事故隐患,避免或减少重大损失者;（二）在隐患整改中提出合理化建议并取得显著成效者;（三）排查治理工作成绩突出,有效控制风险的单位和个人。第十九条惩处对未履行或未正确履行安全风险隐患排查治理职责的单位和个人,企业将视情节轻重给予批评教育、经济处罚、行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任:（一）未按规定开展风险辨识和隐患排查的;（二）对排查出的隐患隐瞒不报、谎报或拖延不报的;（三）未按要求对隐患进行整改或监控的;（四）整改不合格或验收把关不严的;（五）因风险失控、隐患未及时治理导致事故发生的。第八章附则第二十条术语解释本办法所称安全风险,是指生产经营活动中存在的可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理上的缺陷。本办法所称事故隐患,是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产