造价中心制度汇编

目录

L招标管理办法............................................1

2.招标项目实施效果跟踪考核评价管理办法................15

3.造价管理办法..........................................17

4.施工单位自购材料定价细则.............................26

5.技改工程废钢管理办法.................................27

1.招标投标管理办法

第一章总则

第一条为加强公司招投标管理，根据《中华人民共和国招标投

标法》规定，结合公司实际情况，特制订本办法。

第二条公司建设工程、设备及物资采购、业务外包、服务贸易

等对外经营项目合用本办法规定。

第三条招标活动应当遵循公开、公平、公正、诚实信用原则，

达到规范、高效、高性价比的目的。

第二章组织机构及职责

第四条公司设立招标管理委员会，领导、管理公司招标工作，

其组织机构及主要职责为：

(-)组织机构

主任：公司总经理

副主任：公司副总经理、总会计师

下设招标办公室为招标委员会常设机构。

成员单位：业务主管部门、专业职能部门、营销管理部、造价中

心、审计监察部、财务部、法务室、项目所属或者使用单位等U

(二)主要职责

1、制定招标管理办法。

2、批准重大招标事项的招标方案及中标结果。

3、决定、处理重大招标异议。

1

第五条各相关部门职责

(-)招标办公室职责

1、在招标委员会的领导下，组织、协调招标业务的日常管理工

作，对招标程序的规范性负责。

2、拟订、解释招标管理办法及评标专家库管理办法，建立和管

理评标专家库。

3、根据业务主管部门提交的招标申请编制招标文件。

4、发布招标公告或者发出投标邀请，发售招标文件，接受投标

文件，组织开标、评标。

5、发放中标通知书。

6、管理招标资料(含电子文档)。

7、对招标实行全过程管理，完善考核机制。

(-)业务主管部门职责

业务主管部门是指承担实施招标项目的部门、单位。

1、对招标项目提出申请，推荐投标单位。对拟采取议标或者比

价、议价方式的提出建议。

2、对工程及技术含量要求较高的招标事项，组织技术交流，编

制技术规格书或者技术文件草案。对招标文件中技术规格书或者技术

方案的完整性、有效性负责。

3、对需做标底的招标项目，提供工程量清单、图纸、价格信息

等资料。

4、参预开标、评标；与中标人签订合同。

2

5、对中标人合同履约情况跟踪管理，浮现问题及时处理、反馈。

6、参预投标人信息库建设。

（三）营销管理部职责

1、建立、管理潜在投标人信息库，拟订管理办法，设立准入条

件、建立退出考核机制：对潜在投标人按专业和能力做好分类分级：

将投标人的证照信息、注册资金、相关业绩等录入到ERP系统，吸收、

采用其他参预投标人信息库建设部门的意见。

2、对进入潜在投标人信息库的潜在投标人的资质能力的适合性

和具体招标项目选择投标人的合理性负责。

3、掌握招标产品的价格信息及市场变化趋势，适时向业务主管

部门提出招标意见。

4、审核业务主管部门招标申请的预期价格或者标的额，根据需

要拟制招标项目的标底、拦标价，并对其合理性负责。

5、参预开标、评标。

（四）造价中心职责

1、对土建及安装工程招标项目出具工程概算，编制标底或者拦

标价，并对其合理性负责。

2、参预开标、评标。

（五）专业职能部门职责

1、参预技术交流，起草、签署或者审核招标技术方案、技术规

格书、技术协议，对招标项目质量技术要求，技术参数、性能、配

谿等准确性负责。

3

2^参预评标。

（六）项目所属或者使用单位职责

1、组织或者参预招标项目的技术交流讨论，提交招标项目的技

术

规格参数要求。

2、参预评标；签署技术协议。

3、及时向业务主管部门、监督部门和招标办公室反馈项目实施

情况和浮现的问题。

（七）审计监察部职责

1、对招标项目招标全过程监督，对违规违纪行为的责任单位进

行认定，并提出处理意见。

2、监督中标项目履约情况。

（八）财务部职责

1、对投标人的财务状况进行审核。

2、对项目结算要求把关，并按中标结果进行结算。

3、收取招标文件资料费、投标保证金和履约保证金。

（九）法务室职责

1、对投标单位的资质证件进行书面审查。

2、参预潜在投标人信息库建设。

3、对招标提供法律指导、支持，对招标过程及合同履行过程中

浮现的违约违法行为提出处理意见。

4、处理招标和合同订立、履行发生的法律纠纷事（案）件。

第三章招标

第六条招标范围

1、技改、技措、年修等建设工程的勘察、设计、施工、监理以

及与建设工程有关的设备、材料等采购。

2、生产、经营所需各类设备（备件）、材料采购。

3、业务外委、咨询服务、运输劳务、废旧物资销售等经营项目。

专业技术、供需关系、工期（交货期）等具有特殊性的项目，经

业务主管部门申请，招标办公室组织营销管理、财务、审计监察等部

门审核报请业务主管部门主管经理批准，可以议标或者由业务主管部

门采取比价、议价的竞价方式。

第七条招标流程

1、业务主管部门按照本办法要求起草招标申请，并经主管经理

签批后，提交给招标办公室，推荐具有履约能力的三个以上的潜在投

标人。

工程项目招标申请中应明确工程主要内容，工程概算及质量、工

期要求等。

各类工程和生产、经营所需设备（备件）、材料招标采购的招标

申请，应当包括项目名称、品种、规格、m质量要求、技术参数、配

络、预期价格，交货期等内容。

其他招标项目比照上述要求提交招标申请。

拟采用议标方式招标或者比价、议价方式的，业务主管部门提交

的招标申请中须说明理由。

2、招标办公室将招标申请分别送交造价中心、营销管理部审核。

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造价中心审核工程项目计价方式、定额标准、取费等有关内容。

营销管理部对所有项目的投标人资格、业务主管部门拟采取的招

标方式（招标或者比价、议价竞价方式）、采购项目预期价格等予以

审核。

3、招标办公室根据招标项目的特点，编制招标文件草案，报请

招标业务主管经理批准。

招标文件内容应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查

的标准和方法、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以

及拟签订合同的主要条款。

4、招标分公开招标或者邀请招标方式。招标办公室对公开招标

项目按规定发布招标公告，邀请不特定的潜在投标人投标；邀请招标

的向特定的潜在投标人发出投标邀请书。

招标公告和投标邀请书应当载明招标人的名称和地址、招标项目

的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项；并

可要求潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况。

5、招标办公室应于招标文件确定的投标人提交投标文件截止之

日前5-20天发售招标文件。

6、工程、设备采购等需技术交流的项目，业务主管部门经主主

管经理批准，会同专业职能部门、项目所属或者使用单位组织所有拟

邀请的潜在投标人共同踏勘现场，讨论技术方案，明确质量、技术要求。

7、招标项目经业务主管部门主管经理批准，按项目类型分别由

造价中心、营销管理部拟制标底或者拦标价，标底必须保密。

6

8、招标办公室按招标文件规定的时间、地点组织开标、评标、

推荐中标候选人。

9、招标委员会确定中标单位，招标办公室向中标人发出中标通

知书。

10、业务主管部门与中标人签订合同（技术协议可由专'小职能

部门或者项目所在单位与其签署）。

第八条具有下列情形可以采用比价、议价的竞价方式：

1、因投标人少于3人而不能招标的；

2、生产或者检修急需的；

3、采用不可替代的专利或者专有技术的；

4、属单一来源或者垄断性资源的；

5、需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工

或者功能配套要求的；

6、其他不具备招标条件的。

第九条招标项目分类

第一类：技术含量较高的技改、年修工程，技术参数复杂的设备

定货等招标项目。

第二类：技术含量普通或者较低的技改、年修工程，技术参数普

通的设备定货、但投资额较大的招标项目。

第三类：技术含量普通或者较低，投资额较小的技改、年修工程,

常用备件、材料定货，废旧物资销售等招标项目。

服务类项目如工程设计、地质助察、业务外委、咨询服务等招标

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项目比照上述标准划分类别。

招标项目的类别由招标办公室报请主管经理确认。

第十条投标人选择按分级分类原则，根据招标项目技术要求，

在潜在投标人信息库中选择资质等级相近、承担能力相当，能满足招

标文件要求的3家以卜的潜在投标人0

第四章投标

第十一条投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，应

当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

第十二条投标人不得串通投标，不得以低于成木的报价竞标，

也不得未经授权以他人名义投标或者其他方式弄虚作假、骗取中标。

第十三条投标人应当在招标文件要求的提交投标文件截止时间

前，将投标文件送达招标地点。招标事务部门收到投标文件后，履

行签收手续，妥善保存，不得开启。在投标文件接收截止时间后送达

的一律拒收。

第十四条投标人须按招标项目估算价的0.02〜0.05%交纳获取

招标文件的费用，工程类招标项目普通不超过1000元，其它类招标

项目不超过500元。

第卜五条投标人应当按招标文件耍求，提交招标项目估算价2%

以内的投标保证金；公司最迟于合同签订后5日内向中标人和未中标

的投标人退还投标保证金。中标人提交的投标保证可抵充履约保证金。

第十六条投标人在招标文件要求的提交投标文件截止时间前，

8

可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，补充、修改的内容为投

标文件的有效组成部份。

第五章开标、评标和中标

第十七条招标办公室主持开标会议，开标时间和地点应当严

格按照招标文件确定的时间和地点进行。

投标人少于3人不得开标，应当重新组织招标。

第十八条评标由公司依法组建的评标委员会负责，评委从公

司设立的评标专家库中产生。普通招标项目根据具体招标项目需要，

评委从评标专家库中抽取；技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求

的特殊招标项目可由招标委员会直接确定。

评委应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评

审意见承担个人责任。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当

保密。

第十九条评标应按招标文件确定的该招标项目的评标办法进行。

评标办法主要有三种，一是评分法。这种方法合用于技术复杂或者投

标单位水平不一的项目，即从资质、业绩、技术、报价等方面对投标

单位及其投标文件进行综合评议，量化评分，选择得分最高的单位中标。

二是经评审的最低投标价法。这种方法合用丁技术简单且投标单位水平

相当的项目。即在满足招标文件实质性要求的前提下，经评审的投标

报价最低的单位中标，但报价低于成本的除外。三是综合评价法。这

种办法合用于带样品的招标和不宜采用上述两种办法的项目。

即评委根据样品的实物（质量）、报价、业绩等方面综合评价，确定

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中标单位。

招标文件需明确该招标项目的评审办法，并在招标文件中注明，

必要时请主管经理批准。

各招标项目均按技术标和商务标两个环节进行评审。

评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必

要的澄清或者说明，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的

实质性内容。不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行

谈判。

评标应当在严格保密的情况下进行。

第二十条评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方

法，对投标文件进行评审和比较。所推荐的中标候选人应当能够最大

限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；能够满足招标文件

的实质性要求。

第二十一条评标委员会成员和参预评标的有关工作人员不得透

露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关

的其他情况。

第二十二条招标办公室将评标委员会的书面评标报告和推荐的

中标候选人，报招标委员会审批后，向中标人发出中标通知书，并同

时将中标结果通知所有未中标的投标人。

第二十三条业务主管部门或者其他经授权的单位应当自中标通

知书发出之日起三十日内与中标人订立书面合同，合同的标的、价款、

质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内

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容一致，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

中标人应按招标文件要求，于合同签订前提交中标合同金额10%

以内的履约保证金。

第二十四条中标人应当按照合同约定履行义务，未经允许中标人

不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

中途不能继续履约，或者未经允许而擅自向他人转让中标项目，或者

将中标项目肢解后转包的，取销其中标资格，解除合同，履约保证

金不予退还。给公司造成损失的依法追究责任。

第二十五条合同经法务室、招标办公室审核，财务部方可受理

结算。

第二十六条业务主管部门和营销管理部要密切跟踪市场变化，

市场原料或者产品价格变化时，适时提出重新招标意见。

第二十七条招标办公室每月对招投标情况进行总结，对招标过

程中浮现的问题在公司网站上赋予通报，对浮现问题的责任单位提出

考核意见。

第六章潜在投标人信息库和评标专家库

第二十八条营销管理部会同业务主管部门、法务室分专业建立

潜在投标人信息库，并分类、分级管理。同时，要本着优胜劣汰的原

则对投标人信息库进行动态管理。

第二十九条按“先进库、后投标”的原则，投标单位需从投标人

信息库中选择，未列入信息库的单位不得参加投标。

第三十条同一招标项目应当在潜在投标人信息库同一级别中

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选择投标单位，以确保招标的公平性、增强竞争性。

第三十一条业务主管部门牵头与专业职能部门、项目所属或者

使用单位，共同对建设工程及重要设备等项目质量、性能等使用（运

行）状况做出综合性评价，作为营销管理部对潜在投标人信息库淘汰、

更新的依据。

第三十二条招标办公室负责评标专家库的建立、维护和规范运

作，每年进行一次更新。

第七章招标文件的编号、格式和档案管理

第三十三条业务主管部门要按招标部门要求，统一标书格式和

编号，并进行档案管理。各招标项目编号由招标部门确认并派发。

第三十四条招标文件编号按招标项目的不同分为以下几类：技

改、年修、技措、设备、备件、电气、材料、业务外包等。编号格式

为：LGZB（年份）一项目类别一xx号。

第三十五条需存档的文件资料包括：

1、招标项目申请表及招标文件。

2、招标会议程叙文件。

3、技术标评审表，评分表和评标意见表。

4、中标单位的投标文件。

5、所有投标单位的商务报价。

6、中标通知书，与中标单位签订的商务合同和技术协议等。

7、其它应存档的有关材料。

第三十六条招标材料存档由招标办公室、业务主管部门分别独

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自完成，招标办公室存档的招标材料一年以后移交公司档案馆管理。

第三十七条各单位招标资料存档要有专人负责，招标办公室会

同有关单位不定期对存档情况进行检查。

第三十八条招标资料存档管理按公司有关档案管理制度执行。

第八章考核

第三十九条招标办公室对招标过程中各相关单位履职尽责情况

进行评价、总结，对违规违纪行为进行考核。

1、业务主管部门未组织技术交流或者交流讨论不充分，造成无

法正常评标，扣罚责任单位效益工资1000~3000元。

2、因相关部门失误，导致投标单位少于三家流标的，扣罚责任

单位效益工资1(XX)~3O(X)元。

3、中标结果与拦标价有明显差距，扣罚责任单位效益工资

500〜3000元。

4、违反议标或者比价、议价规定，擅自改变供货渠道和价格的，

扣罚责任单位效益工资1000〜5000元。

5、以不合理的条件限制、排斥潜在投标人的，对潜在投标人实

行歧视待遇的，强制要求投标人组成联合体共同投标的，或者限制投

标人之间公平竞争的，每浮现一起，扣罚责任单位效益工资1(X)0〜

5000元。

第四十条对投标人串通投标或者提供虚假资料、中标人不按

规定签订合同等情形的，按照公司有关管理规定处理。

第四十一条对履职尽责，积极提出合理化建议被采用、取得显

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著效果的单位、部门和人员赋予适当奖励。

第四十二条本办法由招标办负责解释。

第四十三条本办法自下发之日（2022年7月1日）起执行。

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2.招标项目实施效果跟踪考核评价管理办法

（试行）

为加强招标项目中标结果的管控，依据《公司招标管理办法》的

有关规定，制定“招标项目实施效果跟踪考核评价管理办法”如下。

一、管控目标：标的额在100万元以上的技改工程、年修工程施

工招标项目和技改、年修及生产运行用的设备购珞、材料、备件采

购等单个招标项目。

二、管控目的：通过对招标项目实施中的检查、总结、评价及

考核等过程控制，确保实现预期效果。

三、管控内容：招标文件提出的招标要求以及招标会议确定的

有关事项。如，技术参数、供货范围、配辂要求、质量要求、工期佼货

期）节点控制等。

四、管控责任单位：为《公司招标管理办法》中表述的“招标

委员会成员单位由招标投标办公室负责考核。

五、管理流程：

（一）、业务主管部门每月1日前，把上月及之前招标项目存在

问题、原因及补救措施、整改意见报招标办公室。

（二）、招标办公室每月5日前对标的额在100万元以上的招标项

目按管控内容要求分别进行汇总、统计，对浮现的问题按有关规定对

责任单位提出考核意见。

（三）、考核意见送监督部门备案，报公司主管领导审批后随责

任制考核报表一并报运营改善部。

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（四）、敦促存在问题责任单位及时进行整改、补救，把损失尽

量控制到最小。

考核：对上述总结评价材料未及时完成，扣发责任单位效益工资

200—500兀°

六、招标办公室将组织相关部门定期对执行情况进行检查。

七、本办法于2022年4月2日制定，自下发之日起生效。八、

本办法解释权归招标办所有。

附件：标的额在100万元以上招标项目实施效果管控报表。

附表一

工程施工招标项目实施效果控制报表

标的额

序招标项目招标日r工程拄要工期节」与合同履行青况

（万

号名称间1溶1交制及存彳E问题

元）

附表二

物资采购招标项目实施效果控制报表

标的额技术参数、配珞情况、供货合同履行

序招标项目招标时

（万范围、单位分量、材质要求、情况及存

号

名称间

元）交货期等简要描述在问题

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3.造价管理办法

第一章总则

第一条为加强公司建设工程的投资控制，规范技改、技措、定

（年）修、日常维修工程造价管理，特制定本办法。

第二条本办法合用于公司内各单位技改、技措、定（年）修、

日常维修工程。

第二章部门职责

第三条造价中心代表公司行使工程造价管理职能，其职责包括：

（一）负责上级主管部门政策的贯彻执行C

（二）负责公司技改、技措、定（年）修、日常维修工程建安造

价审核和分析。

（三）负责年修及技措项目前期立项阶段投资额的确定。

（四）负责编制技改工程工程量清单、标底测算，并负责标底的

保密。

（五）负责工程项目预算、决算造价有关资料的统计、分类、归

档。

（六）负责工程项目中地坪材料的定价和找差。

（七）负责施工单位自购特殊材料价格的审定、厂家信息采集、

考察。

（八）负责技改项目甲供材料计划的编审。

（九）负责施工单位领取甲供材料计划和料单的审批。

（十）负责公司内部造价专业人员的业务培训和管理

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（十一）配合相关单位工程项目的竣工验收和固定资产移交。

（十二）负责向招标确定的设计单位提供项目所在地执行的有

关定额、取费标准、概算编制期的人工、机械、材料等基本情况。

第四条工程管理部门负责预算的实物量审核和认定。

第五条审计监察部负责建设工程预算审计工作。

第三章预算编审依据

第六条预算编审依据

（一）国家相关规范、标准。

（二）施工合同文件。

（三）施工图纸、工程量认证清单、设计变更单、材料代用单等

有关资料。

（四）施工管理部门批准的施工组织设计和施工方案。

（五）国家有关定额及取费标准。

（六）技术规格可、随机资料。

（七）施工企业由省市主管部门颁发的施工企'业资质证书及取费

标准。

（八）《辽宁省工程造价信息》、《凌源市市区建造材料预算价格

信息》、《凌钢区域建造材料预算价格信息》。

（九）经认定的特殊材料、设备台班价格。

第四章材料管理

第七条技改工程所需的主要材料由甲方按照合同价格有偿供

应，其它材料乙方自备。

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第八条技改工程的材料计划由造价中心提出并下达给物资采

购部门。

第九条因设计变更等原因导致计划与实际发生变化时，工程管

理部门和造价中心要及时下达调整计划。

第十条技改工程材料领用程序

（一）甲方无偿供应主材：由工程管理部门打印领料单，领料单

上的领料单位填写工程管理部门，不填写预算价，经造价中心在领料

单上签字后方可领料。

（二）甲方有偿供应主材：由施工单位编制领料计划，报造价中

心审批后送达采购部门。施工单位到工程管理部门根据领料计划打领

料单（一式六份），领料单上的领料单位填写施工单位，填写预算价，

经造价中心在领料单上签字后方可领料。

第十一条技改工程材料退库程序

（一）工程管理部门负责催促施工单位将乘IJ余的甲供材及时退库。

退库时.，由施工单位编制退料计划后填写退库料单，经工程管理部门

和造价中心在计划及料单上签字后退库，造价中心根据采购部门返回

的退库料单编制相应的冲减预算。

（二）对未经工程管理部门和造价中心签字的退库单，设备材料

部和供销公司不予办理退库手续。

（三）由于设变等原因发生的工程退料，符合下列条件的钢材，

需退至储运部库房。

1.出库后未使用的成品。

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2.面积大于L5m2的板材半成品。

3.长度大于2m的型材半成品。

退库手续必须在办理项目竣工验收单前办理。

第十二条技改工程材料代用程序

（一）对于在建设单位库中的甲供材积乐，造价中心和采购部门

要尽量减少库存，对能代用的材料，由造价中心和采购部门提出代换

意见，经工程管理部门、设计公司允许后进行代用。

（二）对采购部门由于市场原因采购不到的材料，由造价中心协

调工程管理部门允许后进行代用。

（三）材料代用前，由施工单位填写材料代用单，经工程管理部

门、采购部门、造价中心签字后方可领料c

第十三条定（年）修及日常维修工程，由甲方无偿供应设备、备

件及主材，其它材料乙方自备。

第十四条对施工单位自行采购的地坪材料，按当地建设局和

造价中心发布的《凌钢区域建造材料预算价格信息》材料预算价格找

差。

第十五条施工单位自行采购特种材料时，要本着先厂后商、

货比三家、就地就近的原则，其价格由造价中心审定后，编入预算（特

殊材料需提前通知工程主管部门和审计监察部参预）。

第五章概算、预算编审及结算程序

第十六条需编制概算的项目，由工程管理部门向造价中心提

出概算委托，造价中心在7日内做出概算，反馈给工程管理部门，并

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根据工程管理部门反馈意见修正概算。

第十七条技改项目预算审批程序

（一）施工单位将编制的预算报到造价中心，要求一式9份，其中

造价中心2份，机动部1份，审计监察部1份，财务部1份，项目管理

公司1份，施工单位3份.

（二）造价中心在10个工作日内审核完施工单位编报的预算，加盖

公章后送至机动部。

（三）机动部依据现场实际施工情况对预算备份、审核，若与图

纸和工程量认证单有差异，要及时将变更单（减量通知单）送至造价

中心，造价中心依据变更单对预算进行调整。机动部在收到预算3个工

作日内将预算加盖公章后送至审计监察部c

（四）审计监察部在7个工作日内完成预算审计，加盖公章后送

至财务部。

第十八条技改项目结算程序

（一）机动部依据审计监察部审定的预算金额在工程管理系统中

打出结算单，经项目管理公司、项目经理部、机动部根据现场实际进

度对结算单进行审批后，送至造价中心。

（二）造价中心签字盖章并登记台帐后存档，其余由施工单位按

规定程序办理结算。

（三）财务部负责核对结算额与最终预算额的对应关系，无误后

与施工单位进行结算。

（四）施工单位在履行结算单签字手续时要附带审计监察部审核

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后的预算，对不附带此预算的结算单不予审批。

（五）监理人员若发现实际施工情况与预算不符要及时填写变更

单（减量通知单），变更单的传递和审核执行现行管理办法，造价中

心根据变更单对预算进行调整。

（六）工程预、结算工作需在竣工6个月之内完成。

第十九条定（年）修、日常维修项目预算、结算的审批

（一）工程管理部门在工程竣工后（按实际竣工日期）30天内将合

同、工程量清单、变更单、预算书、竣工单等相关资料报造价中心

审核。

（二）造价中心在1（）个工作日内审核完施工单位编报的预算，加盖

公章后送至审计监察部。

（三）审计监察部在7个工作日内完成预算审计，加盖公章后送

至机动部。

（四）机动部负责将预算和施工单位开具的发票送至财务部办理

结算。

第二十条因设备存在问题和总包工程界面改变而增加的工程

量，原则上在工程管理部门的组织下由施工单位与设备厂家（总包厂

家）商议确定费用补偿事宜。

第二十一条对不具备商议条件但确已增加的工程量，施工单位

要单独填写工程量认证单，相关部门在签署认证单时要注明原因，明

确责任。

第二十二条造价中心在正常审批施工单位此项预算的同时，要

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单独编制一份扣减预算，在预算封皮上注明需扣减厂家，并将预算单

独送至工程管理部门。

第二十三条工程管理部门根据工程量发生的原因将预算送至设

备材料部或者自己留存。工程管理部门和设备材料部根据审定后的预

算进行扣款处理。

第二十四条预算金额超出合同概算值的处理办法

(一)对按定额计价的预算，发生下列情况之一的，工程主管部

门需书面说明原因，作为合同的附件，造价中心收到书面原因后方可

签署预算。

1.合同概算值在10・3()万元之间，预算金额超出概算值3()%以

上；

2.合同概算值在30/00万元之间，预算金额超出20%以上；

3.合同概算值在100万元以上，预算金额超出10%以上。

(二)合同概算值在10万元以下的，预算金额超出概算值时要酌情

处理。

第六章技改预算主材管理

第二十五条施工单位要按照预算与料单对应的原则进行预算编

制。造价中心在审批预算过程中，对照产供销系统中施工单位领料情

况及时调整预算。

第二十六条造价中心在项目结束后，施工单位与财务部共同确

认领料数量，造价中心依据确认的领料数量，对造价中心已扣甲供材

料费进行调整。

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第七章工程固定总价合同管理

第二十七条合同签订前，由工程管理部门提供工程量清单，造

价中心审核后编制概算。根据概算金额执行公司招（议）标程序，确

定施工单位和固定总价，原则上合同金额不允许高于概算金额。

第八章工程造价人员管理

第二十八条造价中心人员要时常深入施工现场，核对现场工程

量，如发现预算同现场工程量有出入，要及时调整预算。

第二十九条对工作失职、溺职，给公司造成经济损失的造价人

员，视情节轻重按公司《职工手册》进行处理。

第三十条施工单位的造价人员必须持有全国造价师或者造价

员资格证书。

第三十一条为确保工程预算编制和审核工作的严肃性和准确性，

各施工单位送交造价中心审核的预算书要真实准确，对高估冒算、弄虚

作假的造价员，造价中心将拒绝受理该造价员的预算书，