双控体制建设工作制度

PAGE双控体制建设工作制度一、总则（一）目的为加强公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称“双控体制”）建设，有效防范和遏制生产安全事故，保障公司员工生命财产安全，促进公司安全发展，依据国家相关法律法规、行业标准及公司实际情况，制定本工作制度。（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各生产经营环节的双控体制建设工作。（三）工作原则1.预防为主：强化安全风险源头管控，全面排查治理隐患，并采取有效措施防范事故发生。2.科学管理：运用科学的方法和手段，对安全风险进行识别、评估、分级，实施精准管控。3.全员参与：充分调动公司全体员工的积极性，形成全员参与、共同推进双控体制建设的良好局面。4.持续改进：根据公司发展和实际运行情况，不断完善双控体制建设工作，持续提升安全管理水平。二、安全风险分级管控（一）风险识别1.识别范围涵盖公司生产经营活动中的设备设施、作业环境、人员行为及管理体系等各个方面。2.识别方法采用安全检查表法、工作危害分析法、故障模式与影响分析法等多种方法进行风险识别。3.识别流程各部门组织员工对本部门工作区域进行全面风险识别，填写风险识别清单。安全管理部门汇总各部门风险识别清单，进行综合分析，形成公司层面的风险识别汇总表。（二）风险评估1.评估标准依据风险发生的可能性和后果严重程度，结合公司实际情况，制定科学合理的风险评估标准。2.评估方法采用定性与定量相结合的方法，如LEC法（作业条件危险性评价法）、MES法（矩阵法）等对识别出的风险进行评估。3.评估流程各部门根据风险评估标准，对本部门识别出的风险进行评估，确定风险等级，并填写风险评估表。安全管理部门对各部门风险评估结果进行审核，确保评估结果准确可靠，并汇总形成公司风险评估报告。(三)风险分级1.分级原则根据风险评估结果，按照风险等级从高到低划分为重大风险(A级)、较大风险(B级)、一般风险(C级)和低风险(D级)四个等级。2.分级标准重大风险(A级)：发生事故可能性极小，但一旦发生事故将造成极其严重的后果，如可能导致多人死亡、重大财产损失等。较大风险(B级)：发生事故可能性较小，但一旦发生事故将造成严重后果，如可能导致人员重伤、较大财产损失等。一般风险(C级)：发生事故可能性中等，事故后果一般，如可能导致人员轻伤、一定财产损失等。低风险(D级)：发生事故可能性较小，事故后果轻微，如可能导致人员轻微伤或无伤亡、较小财产损失等。3.分级标识重大风险(A级)：红色标识。较大风险(B级)：橙色标识。一般风险(C级)：黄色标识。低风险(D级)：蓝色标识。（四）风险管控措施1.制定管控措施原则依照风险等级，实施差异化管控。对重大风险，需制定专项管控方案，由公司高层领导负责；对较大风险，由部门负责人主抓，制定针对性管控措施；对一般风险，由班组长或岗位负责人落实管控；对低风险，采取日常检查、培训教育等常规措施进行管控。2.管控措施类型工程技术措施：通过改进设备设施、优化工艺流程等方式降低风险。管理措施：完善安全管理制度、加强安全培训教育、强化安全监督检查等。教育措施：开展安全知识培训、技能培训、应急演练等，提高员工安全意识和应急处置能力。应急措施：制定应急预案，明确应急处置流程、责任分工和应急资源保障等。3.管控措施制定流程各部门针对识别出的风险，组织相关人员制定具体的管控措施，填写风险管控措施清单。安全管理部门对各部门制定的管控措施进行审核，确保措施的有效性和可行性，并汇总形成公司风险管控措施汇总表。（五）风险信息更新1.更新情形公司生产工艺、设备设施、作业环境等发生重大变化。国家法律法规、行业标准发生更新。公司内部安全管理体系进行重大调整。发生安全生产事故或发现新的重大安全风险。2.更新流程责任部门及时组织对相关风险进行重新识别、评估和分级。按照风险识别、评估、分级及管控措施制定流程，更新风险信息及管控措施，并报安全管理部门备案。三、隐患排查治理（一）排查计划1.制定原则依据公司生产经营特点、风险状况及相关法律法规要求，制定科学合理、全面覆盖的隐患排查计划。2.排查类型日常排查：由各岗位员工、班组长等进行的每日工作前、工作中、工作后的安全检查。定期排查：公司每月、每季度、每年组织的全面安全隐患排查。专项排查：针对特定设备设施、作业环节、季节特点等开展专项隐患排查。季节性排查：根据不同季节特点，如夏季防暑降温、冬季防寒保暖等进行的隐患排查。节假日排查：在重大节假日前后进行隐患排查，确保节日期间安全生产。3.排查内容涵盖公司安全管理各个方面包括但不限于设备设施安全、作业环境安全管理、人员操作行为、安全管理制度执行情况等。4.排查流程各部门按照排查计划组织实施隐患排查工作，填写隐患排查记录。安全管理部门对各部门排查情况进行汇总分析，形成公司隐患排查报告。（二）隐患治理1.治理原则遵循“定人、定时、定措施”原则，对排查出的隐患进行及时有效治理。2.治理流程安全管理部门对隐患排查报告进行审核，确定隐患等级。对于一般隐患，由责任部门立即组织整改，整改完成后报安全管理部门复查验收。对于重大隐患，由安全管理部门下达隐患整改通知书，责任部门制定专项整改方案，明确整改措施、责任人员、整改期限等，并报安全管理部门备案。整改过程中，安全管理部门负责跟踪监督，整改完成后组织相关部门进行验收。3.隐患治理资金保障公司设立隐患治理专项资金，确保隐患治理所需资金及时足额到位。隐患治理资金主要用于设备设施维修改造、安全技术研发、安全培训教育、应急救援物资储备等方面。（三）隐患排查治理信息记录与通报1.信息记录各部门对隐患排查治理情况进行详细记录，包括隐患发现时间、地点、内容、等级、治理措施、整改责任人、整改完成时间及复查验收情况等，形成隐患排查治理台账。2.信息通报安全管理部门定期对公司隐患排查治理情况进行统计分析，形成隐患排查治理通报，在公司内部进行通报。对重大隐患及整改不力的部门，进行重点通报批评，督促其加快整改。四、双控体制建设工作的组织与实施（一）组织架构成立以公司主要负责人为组长，各部门负责人为成员的双控体制建设工作领导小组，负责统筹协调公司双控体制建设工作。领导小组下设办公室，设在安全管理部门，负责双控体制建设日常工作的组织、指导和监督检查。（二）职责分工1.领导小组职责全面领导公司双控体制建设工作，制定工作方针和目标。研究解决双控体制建设工作中的重大问题。定期对双控体制建设工作进行决策和部署。2.安全管理部门职责负责双控体制建设工作的组织、协调、指导和监督检查。制定双控体制建设工作制度及相关标准、规范。组织开展风险识别、评估、分级及管控措施制定工作。汇总分析隐患排查治理情况，下达隐患整改通知书，跟踪监督隐患整改。3.各部门职责负责本部门双控体制建设工作的具体实施。组织本部门员工开展风险识别和隐患排查工作。制定并落实本部门风险管控措施和隐患治理方案。配合安全管理部门做好双控体制建设相关工作。（三）培训与宣传教育1.培训计划制定双控体制建设培训计划，定期组织公司员工参加培训，培训内容包括风险识别方法风险评估标准、隐患排查治理程序、风险管控措施等。2.培训方式内部培训：由公司安全管理人员、技术专家等进行授课培训。外部培训：邀请行业专家进行专题讲座或组织员工参加外部培训机构的相关培训课程。3.宣传教育通过公司内部宣传栏、网站、微信公众号、安全手册等多种渠道，广泛宣传双控体制建设工作意义、内容和要求，提高员工对双控体制建设工作认知度和参与度。五、监督考核（一）监督检查机制1.日常监督安全管理部门定期对各部门双控体制建设工作开展情况进行日常监督检查，及时发现问题并督促整改。2.专项监督针对双控体制建设工作中的重点环节、关键部位，组织开展专项监督检查，确保工作落实到位。3.监督检查内容包括风险识别、评估、分级及管控措施落实情况，隐患排查治理工作开展情况双控体制建设工作制度执行情况等。（二）考核评价1.考核指标建立双控体制建设工作考核评价指标体系，包括风险管控效果、隐患治理完成率、员工安全意识提升情况、制度执行情况等。2.考核方式定期考核：每季度对各部门双控体制建设工