医保局合同工作制度

PAGE医保局合同工作制度一、总则（一）目的为加强医保局合同管理，规范合同签订、履行、变更、终止等行为，防范合同风险，维护医保局合法权益，依据相关法律法规及行业标准，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于医保局对外签订的各类合同，包括但不限于服务采购合同、合作协议、租赁合同等。（三）基本原则1.依法合规原则合同的签订、履行、变更、终止等活动必须遵守国家法律法规，符合医保行业相关标准和规定。2.公平公正原则合同双方应在平等、自愿、公平的基础上签订合同，明确双方权利义务，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。3.风险防控原则加强合同风险识别、评估和防控，确保合同履行过程中的风险可控，保障医保局工作的顺利开展。4.全程管理原则对合同签订前、签订时、履行中及终止后的全过程进行管理，确保合同管理工作的连续性和有效性。二、合同签订管理（一）合同承办部门及职责1.医保局各业务部门负责提出合同需求，对合同事项的真实性、必要性、可行性进行论证，并承担合同履行的直接责任。2.合同承办部门应指定专人作为合同承办人，负责合同的起草、谈判、签订、履行、变更、终止等具体工作，并及时向本部门负责人及合同管理部门汇报合同进展情况。（二）合同起草1.合同承办人应根据合同事项的性质和要求，参照相关合同示范文本或自行起草合同文本。合同文本应内容完整、条款清晰、权利义务明确，避免出现模糊不清、歧义或漏洞。2.合同内容应包括但不限于：合同双方的名称、地址、联系方式；合同标的；数量、质量、规格和要求；价款或者报酬；履行期限、地点和方式；违约责任；争议解决方式等。（三）合同审核1.合同承办部门负责人应对合同文本进行初步审核，重点审查合同内容是否符合本部门业务要求、权利义务是否对等、条款是否完整等，并签署审核意见。2.合同管理部门对合同文本进行合法性、合规性审查，重点审查合同是否符合法律法规和医保行业标准、合同条款是否存在法律风险、合同签订程序是否合规等。合同管理部门应出具书面审核意见。3.涉及重大事项或金额较大的合同，应提交医保局领导班子会议审议。审议通过后，方可签订合同。（四）合同签订1.合同经审核通过后，由合同承办人按照规定的程序与对方当事人签订合同。签订合同应使用统一的合同专用章，并严格按照印章管理规定进行用印。2.合同文本一式多份，由合同承办部门、合同管理部门、财务部门等相关部门分别留存归档。合同签订后，合同承办人应及时将合同副本送达相关部门，并跟踪合同履行情况。三、合同履行管理（一）合同执行1.合同承办部门应按照合同约定，组织实施合同事项，确保合同按时、按质、按量履行。合同承办人应定期向本部门负责人汇报合同履行情况，及时解决合同履行过程中出现的问题。2.在合同履行过程中，如遇不可抗力或其他特殊情况导致合同无法正常履行的，合同承办部门应及时通知对方当事人，并采取有效措施减少损失。同时，应在规定时间内将情况报告医保局领导及合同管理部门。（二）合同变更1.合同履行过程中，如需变更合同内容的，合同承办部门应提出书面变更申请，并说明变更的原因及内容。变更申请经合同承办部门负责人审核后，提交合同管理部门进行合法性审查。2.合同管理部门审查同意后，合同承办部门应与对方当事人协商签订变更协议。变更协议应作为原合同的补充文件，与原合同具有同等法律效力。（三）合同付款管理1.财务部门应根据合同约定及相关审批程序办理付款手续。付款前，财务部门应审核合同履行情况、发票开具情况等，确保付款依据充分、手续齐全。2.合同承办部门应及时向财务部门提供合同履行进度及相关证明材料，协助财务部门做好付款审核工作。对于合同约定的预付款、进度款、结算款等，应严格按照合同约定支付，不得擅自提前或延迟付款。（四）合同纠纷处理1.在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同承办部门应及时收集相关证据材料，并与对方当事人进行协商解决。协商不成的，应及时报告医保局领导及合同管理部门，按照合同约定的争议解决方式处理纠纷。2.涉及诉讼或仲裁的合同纠纷，医保局应委托法律顾问或专业律师代理诉讼或仲裁活动。在纠纷处理过程中，合同承办部门应积极配合，提供必要的支持和协助。四、合同档案管理（一）档案收集1.合同签订后，合同承办人应及时将合同文本及相关资料收集整理，移交合同管理部门归档。合同相关资料包括但不限于：合同审批表、合同谈判记录、合同变更协议、补充协议、往来函件、履行过程中的相关文件及证明材料等。2.合同管理部门应建立合同档案清单，对合同档案进行详细登记，确保档案资料齐全、完整。（二）档案整理与保管1.合同管理部门应按照档案管理的要求，对合同档案进行分类整理、编号装订，并妥善保管。合同档案应存放于安全、防火、防潮、防虫的专用档案柜中，确保档案资料的安全和完整。2.合同档案保管期限应按照国家法律法规及医保局档案管理规定执行。对于重要合同档案，应适当延长保管期限。（三）档案查阅与借阅1.医保局内部人员因工作需要查阅合同档案的，应填写《合同档案查阅申请表》详细说明查阅目的、内容等，经所在部门负责人及合同管理部门负责人批准后，方可查阅。查阅过程中，应在指定地点进行，并做好查阅记录。2.因特殊情况需要借阅合同档案的，应填写《合同档案借阅申请表》明确借阅期限及归还时间，经所在部门负责人及合同管理部门负责人批准后，并办理借阅登记手续。借阅人应妥善保管合同档案，不得擅自转借、复印、涂改或损坏合同档案。借阅期满后，应及时归还合同档案。五、监督与考核（一）监督检查1.合同管理部门负责对医保局合同签订、履行、变更、终止等情况进行定期监督检查，及时发现和纠正合同管理过程中存在的问题。2.医保局审计部门应定期对合同执行情况进行审计监督，重点审查合同资金使用的合规性、效益性等，并出具审计报告。（二）考核评价1.建立合同管理工作考核评价机制将合同管理工作纳入医保局各部门年度绩效考核体系，对合同管理工作成绩突出的部门和个人给予表彰和奖励，对合同管理工作不力导致出现重大风险或损失的部门和个人进行问责。2.考核评价内容包括合