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文档简介

审核日期：审核员：审核组长：a.是否识别并文件化内部因素(价值观、文化、绩效、资源、能力)与外部因素(法律、市场、气候、技术、竞争)b.是否将气候变化列为相关因素并纳入环境分析方的需求a.是否识别相关方(顾客、供方、员工、监管、社区、投资者等)相关方清单、需求分析表、相关要求)定期评审更新管理体系的范围体系范围文件、删减说明、b.是否说明删减理由(仅允许删减不影响符合性/责任的条款)体系a.是否按过程方法建立体系，明确过程顺序、相互作用、输入输出系文件清单机遇控制追溯领导作用录、质量文化宜导材料定期评审)组织的岗气候、供应链、数字化风险)及其实现的策划要总则的内外部资源人员训、经验、技能)(如温湿度、安全、人机工效、网络安全)环境要求文件、监控记录、果可靠测量设备清单、校准计划、b.是否校准/验证，保留记录，确保可追溯组织的a.是否确定必要知识(内部经验、外部标准、顾客要求、技术文档)录能力足能力需求a.员工是否知晓质量方针、目标、自身职责、意识培训记录、员工访谈、的影响识信息总则的必要信息，确保过程受控与可追溯文件架构图是否评审批准、标识变更回收记录、外来文件清单、和控制a.是否策划产品/服务实现全过程，明确准则、运行策划方案、控制计划、求沟通渠道清单、沟通记录、确定产品和服务的求要求识别表、合同/订单、法律法规清单、技术规范评审产品和服务的性、合规性)合同/订单评审记录、评审务要求的总则发策划发控制设计和开发输出的信息，包含防护与合规要求标准)响符合性，保留记录件总则要求，明确控制类型与程度是否基于风险、影响确定控制(评价、批准、检验、现场审核、绩效监控)部供方的员、体系、放行、变更、可追溯)的控制务提供的行准则、防护措施(适用时),保留追溯记录部供方的防护品(标识、搬运、包装、存储、保护)定交付后活动(保修、维护、回收、处置),更改控制出的控制使用/交付置记录、返工/返修记录、重新验证记录、召回/补救“不合格通知书”,其中2补救)总则结果可靠c.是否分析评价数据，保留成文信息是否获取、分析、利用顾客满意信息(调查、是否分析数据(过程绩效、产品符合性、顾客满意、供方绩效、体系绩效),评价体系有效b.是否明确审核方案(准则、范围、频次、方法、职责)管理评审

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