某矿山企业安全生产条例

某矿山企业安全生产条例一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》及《矿山安全法实施条例》，结合企业实际，针对井下作业、地面生产、设备维护等环节存在的粉尘、瓦斯、顶板等安全风险，制定本制度。旨在规范作业行为，落实安全责任，预防事故发生，保障员工生命财产安全，实现安全生产目标。

1、明确各级人员安全职责，形成全员参与的安全管理体系；

2、细化作业流程，降低操作风险，提升本质安全水平；

3、建立风险分级管控和隐患排查治理机制，实现安全风险动态管控。

(二)适用范围：覆盖公司所有部门、员工及外包单位，包括但不限于采矿部、机电部、运输部、通风部、安全环保部等部门。适用于所有井下采掘、地面生产、设备检修、物资运输等作业活动。临时性外来承包商需签订安全协议，遵守本制度核心条款。

1、正式员工、一线操作工、班组长必须严格执行本制度；

2、外包单位人员按协议执行，接受公司统一安全管理和监督；

3、特殊情况（如应急抢险）可临时调整，但需事后补办审批手续。

(三)核心原则：坚持安全第一、预防为主、综合治理原则，强化全员安全意识，落实责任追究，注重过程管控。

1、各级管理人员对分管范围内的安全负直接责任；

2、操作工对本岗位安全操作负主体责任，必须持证上岗；

3、坚持隐患排查与治理并重，实行闭环管理。

(四)层级与关联：本制度为专项制度，与公司《安全生产责任制》《隐患排查治理制度》《应急管理制度》等制度协同执行。制度冲突时，以本制度为准，特殊情况报总经理审批。

1、总经理负责制度最终审批与监督实施；

2、安全环保部负责日常检查与考核；

3、各部门负责人负责本部门制度落实。

(五)相关概念说明：1、高危作业指井下爆破、高空作业、大型设备操作等；2、重大隐患指可能造成人员伤亡或重大财产损失的危险源。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：公司设安全生产委员会，由总经理任主任，各部门负责人为委员。下设安全环保部，配备专职安全员，车间设兼职安全员。形成总经理—部门负责人—班组长—操作工四级管理架构。

1、总经理统筹安全生产，审批重大安全投入；

2、安全环保部负责制度执行与技术指导；

3、车间主任对车间安全负总责，班组长负责本班组。

(二)决策与职责：总经理每月听取安全情况汇报，每季度组织安全检查。重大安全事项（如停产整顿）由安全生产委员会集体决策。

1、年度安全预算由总经理审批，专款专用；

2、重大事故隐患治理方案需经总经理签字确认；

3、员工可越级反映安全问题，公司承诺48小时内回复。

(三)执行与职责：采矿部负责井下作业安全，机电部负责设备维护，运输部负责车辆管理，安全环保部负责监督检查。操作工必须严格遵守《岗位安全操作规程》。

1、采矿部严格执行瓦斯抽采制度，每月检测；

2、机电部设备检修前必须执行“工作票”制度；

3、安全员每周至少检查2次现场，记录存档。

(四)监督与职责：安全环保部负责事故调查，每月汇总安全数据，向总经理汇报。事故率超预警值，相关部门负责人扣绩效。

1、安全检查采用“听、看、问、测”方式；

2、隐患整改未按时完成，责任人停工学习；

3、监督结果纳入部门年度评优指标。

(五)协调联动：建立安全联席会议制度，每月首月10日召开。涉及跨部门事项，由安全环保部牵头协调。

1、生产与运输部需提前2小时沟通运输计划；

2、安全环保部每月向各部门通报检查情况；

3、争议事项由总经理指定协调人处理。

三、作业现场安全管理

(一)井下作业安全规范：1、进入井下必须携带自救器，佩戴安全帽和防尘口罩；2、爆破作业前必须确认警戒范围，爆破后经检查合格方可进入；3、巷道高度不足2米必须设置警示标志。

1、采矿部每日班前进行安全喊话，记录在案；

2、通风部负责井下粉尘浓度监测，超标必须停工；

3、安全员对特殊作业人员进行现场监护。

(二)地面生产安全要求：1、大型设备操作必须执行“人机隔离”原则，设置安全防护栏；2、堆放物料必须符合“上轻下重”要求，高度不超过1.8米；3、电气设备必须定期检测绝缘性能。

1、机电部每月组织设备安全演练；

2、运输部车辆必须每日检查轮胎和刹车系统；

3、仓库物资码放执行“五五堆放”标准。

(三)应急响应机制：1、发生顶板事故，立即撤离人员，设置警戒；2、瓦斯泄漏时，启动通风系统，佩戴呼吸器救援；3、火灾事故先断电，后灭火，并拨打119报警。

1、每季度组织一次应急演练，记录员工参与率；

2、应急物资每月检查，不足及时补充；

3、事故报告需包含时间、地点、原因、措施等要素。

四、安全投入与设施管理

(一)管理目标与核心指标：1、年度安全投入不低于上年度营业收入3%，专款专用；2、设备完好率保持在95%以上，事故率同比下降10%；3、隐患整改完成率100%，复查合格率98%以上。

1、安全费用使用情况每月向总经理汇报；

2、设备台账须含购入日期、维保记录、安全检测数据；

3、按季度统计事故率、隐患量、整改周期等指标。

(二)专业标准与规范：1、井下通风系统必须满足换气量每小时4次标准；2、主运输皮带安装急停按钮，间距不超过80米；3、电气设备接地电阻不得大于4欧姆。

1、通风部每月检测风速、风量，记录存档；

2、机电部每半年检查急停装置，确保功能完好；

3、不合格设备立即停用，限期整改，整改期间安排专人看管。

(三)管理方法与工具：1、采用“PDCA”循环管理隐患；2、使用“五查法”（查思想、查制度、查现场、查记录、查隐患）进行安全检查；3、建立简易风险矩阵图，标示风险等级。

1、安全员使用标准化隐患整改单，明确整改责任人、时限；

2、风险矩阵图张贴在车间入口处，颜色区分风险等级（红、黄、蓝）；

3、每月召开安全分析会，讨论风险矩阵图中高等级风险点的防控措施。

五、安全教育培训与应急演练

(一)主流程设计：1、新员工上岗前必须接受72小时安全培训，考核合格方可进入车间；2、每月开展一次班前安全喊话，每次10分钟；3、每季度组织一次综合性应急演练。

1、安全环保部负责培训资料准备，采矿部配合提供现场；

2、班前喊话由班组长主持，记录在班组日志中；

3、演练后形成简报，含参与人数、问题点、改进措施。

(二)子流程说明：1、特种作业人员培训需经外部机构考核合格，公司备案；2、外来承包商人员进场前签订安全协议，接受公司3小时安全培训；3、年度培训计划由安全环保部制定，总经理审批。

1、特种作业人员证书复印件存入个人档案，每年复审；

2、承包商培训由安全员负责，使用标准化培训手册；

3、培训计划需明确培训主题、时间、讲师、参训人员名单。

(三)流程关键控制点：1、培训考核必须达到85分以上，低于70分需补考；2、应急演练必须覆盖所有岗位，记录所有人员参与情况；3、培训资料必须留档，包括签到表、考核记录、照片等。

1、安全环保部抽查培训效果，每月至少1次；

2、演练中发现的重大问题，由总经理约谈相关责任人；

3、档案资料由安全员专人保管，每月检查完整性。

(四)流程优化机制：1、每年末评估培训效果，根据评估结果调整培训内容；2、鼓励员工提出培训建议，优秀建议奖励100元；3、简化考核方式，采用笔试+现场操作相结合方式。

1、评估报告需含培训覆盖率、考核通过率、员工满意度等数据；

2、建议收集通过车间意见箱或每月安全会议进行；

3、新考核方式需经过2次试点，修订完善后正式推行。

六、安全检查与隐患整改

(一)权限设计：1、安全环保部负责日常检查，每月至少4次；2、车间主任负责本车间检查，每周至少2次；3、班组长负责班前、班中检查，记录在班前会上通报。

1、检查人员需佩戴证件，使用标准化检查表；

2、检查结果直接录入公司安全管理信息系统；

3、重大隐患检查结果需报总经理知晓。

(二)审批权限标准：1、一般隐患由车间主任审批整改方案，安全员复核；2、重大隐患由安全生产委员会集体讨论，总经理审批；3、隐患整改资金超过1万元，需经董事会审批。

1、整改方案需包含原因分析、措施、责任人、时限；

2、审批流程使用纸质单据，签字确认；

3、整改完成后由安全员复查，合格后销号。

(三)授权与代理：1、安全员临时授权给班组长检查权，有效期不超过1个月；2、车间主任代理总经理审批5000元以下整改费用，需报安全环保部备案；3、代理权限必须明确授权期限，到期自动失效。

1、授权书需写明授权事项、期限、被授权人；

2、代理审批单需附总经理书面授权证明；

3、权限到期后及时收回授权书，或在下次安全会议上宣布失效。

(四)异常审批流程：1、紧急情况需先整改后补批，但必须在2小时内电话告知安全环保部；2、权限外事项需经总经理特批；3、补批单必须附详细说明，说明情况、理由、措施。

1、紧急整改需拍照留证，含整改前后对比照片；

2、特批事项需总经理亲自签字，不得转交他人；

3、补批单与正式审批单同等效力，存档要求相同。

七、事故报告与调查处理

(一)执行要求与标准：1、发生事故必须立即停止作业，保护现场；2、1小时内电话报告安全环保部，2小时内送达书面报告；3、事故报告必须含时间、地点、人员、原因、措施等要素。

1、事故现场设置警戒线，禁止无关人员进入；

2、报告需经现场负责人签字确认；

3、报告内容必须使用公司统一格式，不得涂改。

(二)监督机制设计：1、安全环保部负责事故调查，重大事故由总经理牵头成立调查组；2、调查必须查清“四不放过”（原因未查清不放过、责任人未处理不放过等）；3、监督内容包括报告及时性、调查公正性、处理落实情况。

1、调查组由安全、生产、机电等部门人员组成；

2、调查报告需经所有成员签字，总经理审批；

3、监督结果每月在安全生产委员会会议上通报。

(三)检查与审计：1、安全环保部每季度抽查事故报告及处理情况；2、使用“六查法”（查现场、查记录、查责任、查措施、查整改、查教育）进行审计；3、审计发现问题形成清单，明确整改时限。

1、审计使用标准化检查表，记录所有检查事项；

2、问题清单需含问题描述、责任部门、整改期限；

3、整改期满后由安全员复查，复查不合格继续整改。

(四)执行情况报告：1、每月首月5日前提交上月事故报告及处理情况报告；2、报告含事故数量、类型、损失、原因分析、改进措施；3、报告作为部门绩效考核依据，安全环保部负责解释。

1、报告需电子版纸质版双提交；

2、报告数据需与公司安全管理信息系统核对一致；

3、考核结果在月度经济活动分析会上公布。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：1、采矿部考核指标含产量完成率（权重40%）、事故率（权重30%）、隐患整改率（权重30%）；2、机电部考核指标含设备完好率（权重40%）、维修及时性（权重30%）、备件损耗率（权重30%）；3、安全环保部考核指标含检查覆盖率（权重30%）、隐患闭环率（权重40%）、培训参与率（权重30%）。

1、指标数据来源于生产报表、安全检查记录、培训系统；

2、考核采用百分制，按季度综合评分；

3、考核结果与绩效工资、评优挂钩。

(二)评估周期与方法：1、月度考核由部门负责人组织，主要评估生产任务完成情况；2、季度考核由总经理主持，重点评估安全风险管控；3、年度考核结合绩效考核，形成综合评价报告。

1、月度考核使用标准化评分表，由班组长打分，部门负责人审核；

2、季度考核需提交季度工作总结，含数据分析和改进建议；

3、年度考核结果作为干部任免、奖金分配依据。

(三)问题整改机制：1、一般隐患整改期限不超过3天，由车间主任负责；2、重大隐患整改期限不超过15天，由总经理审批方案；3、整改未完成，责任人停工学习，并扣绩效工资。

1、整改方案需经安全员签字确认；

2、整改完成后由安全环保部复查，合格后销号；

3、复查不合格，再次整改，逾期未完成，追究部门负责人责任。

(四)持续改进流程：1、每半年召开制度评估会，收集各部门建议；2、评估结果形成清单，由安全环保部提出修订方案；3、总经理审批后，组织简易培训，确保全员知晓。

1、建议通过意见箱、安全会议收集；

2、修订方案需含问题分析、改进措施、预期效果；

3、培训采用集中讲解+现场演示方式，培训后考试合格。

九、奖惩机制

(一)奖励标准与程序：1、安全生产无事故奖励部门5000元，个人1000元；2、提出重大安全建议并采纳奖励500-2000元；3、奖励申报由部门负责人填写，安全环保部审核，总经理审批，公示3天。

1、奖励资金从安全费用中列支；

2、申报材料需含事迹说明、证明材料；

3、公示期间如有异议，报总经理裁决。

(二)处罚标准与程序：1、一般违规（如未佩戴安全帽）罚款100元，由车间主任处理；2、较重违规（如违反操作规程）罚款500元，由安全环保部处理；3、严重违规（如造成事故）罚款2000元，并追究刑事责任；4、处罚流程：调查取证—告知当事人—审批—执行，保障当事人陈述权。

1、罚款金额上缴公司财务，用于安全培训；

2、处罚决定书需送达当事人签字；

3、当事人不服可申请总经理复议，复议结果为最终决定。

(三)申诉与复议：1、当事人可在收到处罚决定后3天内提出申诉；2、安全环保部受理，10天内组织复核；3、复议结果书送达当事人，存档备查。

1、申诉需书面提交，说明理由、证据；

2、复核重点审查事实认定、证据收集、程序合规性；

3、复议