工程检查验收制度

工程检查验收制度

目录

1总则.............................................................

1.1目的.........................................................

1.2适用范围.....................................................

2工作职责..........................................................

2.1项目公司相关部门.............................................

2.2总公司工程管理中心..........................................

3具体内容：........................................................

3.1两点一线检查验收.............................................

3.1.1中间检查验收...........................................

3.1.2专项竣工验收...........................................

3.1.3联合竣工验收...........................................

3.2关键工序、分部分项工程验收...................................

3.2.1材料、设备检查验收.....................................

3.2.2样板检查验收...........................................

3.2.3隐蔽工程、关键工序检查验收............................

3.2.4分部分项工程的验收.....................................

3.2.5重点要求...............................................

3.3危险性较大的专项工程检查验收制度.............................

3.3.1危险性较大的专项工程会审组织...........................

3.3.2危险性较大的分部分项工程会审结果跟踪和记录............

3.3.3附录....................................................

3.4工程竣工验收.................................................

3.4.1项目工程竣工验收应具备的条件..........................

3.4.2竣工验收...............................................

3.4.3内部验收...............................................

3.4.4资料移交...............................................

3.4.5交付前准备.............................................

3.4.6交付...................................................

3.4.7物业的移交..............................................

3.4.8质保到期验收............................................

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1总则

1.1目的

为了进一步规范项目工程验收、交付工作，确保工程达到国家验

收规范要求并如期验收交付，特制定本规定。

1.2适用范围

本规定适用于梆**公司（以下简称“总公司”）及各项目公司新

建、扩建、改造工程。

2工作职责

2.1项目公司相关部门

项目公司负责工程质量安全管理方案制定和组织实施，项目公司根

据本年度工程建设进度拟定验收计划清单，并报工程管理中心备案，作

为本年度验收工作依据。

项目公司负责对施工单位施工能力、工艺水平、企业资信等进行

考核、对材料、设备品质及设计符合性进行确认、重要或专项施工方案

会审、现场质量验收，保证质量目标的实现，争创安全文明施工标化工

地。

3

项目公司组织外部单位及内部相关部门做好各项验收前准备工作,

组织工程验收，项目公司开发部负责竣工验收手续的办理，其他相关

部门协助工程验收、交付工作。

2.2总公司工程管理中心

总公司工程管理中心督促项目完善质量管理体系，支持、服务项目

公司；监督项目制度落实和规范化管理动作；于项目建设各个阶段，不定

期对现场进度、质量、安全进行抽查，对相关资料或记录进行审核；通

过质量评比，采用各类方式奖优罚劣，并组织优秀项目学习、分享；

针对重点项目牵头成立巡查小组，对项目专项督查；

审核项目工程竣工、交付时间；督促项目按照既定的工程竣工、

交付的时间进度工作；负责项目工程竣工、交付过程中涉及到总公司层

面的协调及支持工作。

3具体内容

3.1两点一线检查验收

为了确保两点一线工程的品质，对两点一线的检查验收分为三

个阶段进行，即中间检查验收、专项竣工验收和联合竣工验收。

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3.1.1中间检查验收

3.1.1.1精装修工程基层完成之后，面层施工之前需进行中间检查验

收；园林景观工程在地形完成之后，乔灌木、地被和草皮种植之前需

进行中间检查验收。

3.1.1.2中间检查验收由项目公司工程部组织，项目公司设计部、合

约部、项目公司总经理、设计单位、施工单位、监理单位参加，总公

司工程管理中心、技术研发中心巡视抽查。对于中间检查验收发现的

问题，项目公司工程部须认真组织，要求施工单位限期整改。

3.1.2专项竣工验收

3.1.2.1原则上以和我司签订的施工合同夹划分，每个施工合同均须

进行专项竣工验收。

3.1.2.2专项竣工验收由项目公司工程部组织，项目公司营销部、合

约部、设计部、项目公司总经理、监理、施工单位、设计单位的相关

人员参加，总公司工程管理中心、技术研发中心巡视抽查。对于专项

竣工验收发现的问题，项目公司工程部须组织认真限期整改。

3.1,2.3专项竣工验收条件包括：

1）工程已按批准的设计文件及承发包合同内容完成；

2）质量符合相关验收标准；

3）竣工资料齐全有效。

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3.1.3联合竣工验收

3.1.3.1两点一线工程在专项竣工验收完成后、正式对外开放前须由

项目公司工程部组织项目公司设计部、营销部/招商部、物业、监理、

施工单位、总公司工程管理中心、营销管理中心、技术研发中心进行开

放前联合验收，验收合格后方可进行交付使用。

3.1.3.2对于联合验收发现的问题，项目公司工程部须认真组织，限

期整改。

3.1.3.3联合验收实行否定制度，凡是未通过联合竣工验收的项目不

准交付使用、开放。

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两点一线中间检查验收会签表

编号:

工程名称验收时间

验收内容

验

收

意

见

问

矍

改

措

施

施工单位：

设计单位

监理单位：

验项目公司工程部

收

项目公司设计部

人

员项目公司合约部

会

签项目公司营销部

项目公司总经理

总公司技术研发中心

总公司工程管理中心

总公司营销中心

说明：本表一式四份，施工单位、监理单位、项目公司工程部、总公司工程

管理中心各一份。

7

两点一线专项竣工验收会签表

编号:

工程名称验收时间

验收内容

验

收

意

见

存

W

E

题

W

S

M

施

施工单位：

设计单位

监理单位：

验

收项目公司工程部

人

员项目公司设计部

会

签项目公司营销部

项目公司合约部

项目公司总经理

说明：本表一式四份，施工单位、监理单位、项目公司工程部和总公司工程管理中

心各一份。

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两点一线联合竣工验收会签表

编号:

工程名称验收时间

验收内容

验

收

意

见

项目公司工程部

项目公司设计部

项目公司营销部

验

项目公司合约部

收

人

项目公司总经理

员

会

物业公司

签

总公司工程管理中心

总公司营销管理中心

总公司技术研发中心

说明：本表一式四份，施工单位、监理单位、项目公司工程部和总公司工程管理中

心各一份。

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3.2关键工序、分部分项工程验收

3.2.1材料、设备检查验收

3.2.1.1招标评比检查复核

入围单位的考察过程，重点考察被考察生产厂商（代理商）的

品牌、资质、生产能力、售后服务、生产厂与代理商的关系和资金

能力等因素。

评标过程，重点评价投标单位选用材料、设备的型号、材质、

规格尺寸、供货周期、备品备件、售后服务承诺等是否满足项目公

司的需求，并及时与研发部紧密沟通，确保对目标材料、设备充分

了解。

合同签订过程，重点复核合同条款与招投标文件的一致性、供

货周期、进场日期、供货商的责任条款等信息C

3.2.1.2材料进场检查验收

材料、设备进场前，应根据项目界面划分的约定，提前与接货、

安装的单位约定进场准备，并会同供货商提前约定进场程序并指定

联系人。

材料设备进场后，接货方组织接货，落地后组织监理、供货方、

接货方、安装单位共同进行验收或开箱检验，认真核对材料、设备

是否与供货合同一致，检查随机资料的真实性。

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需复检、复试的应当场取样封存并尽快送检，检验、试验、复

试合格后方可全面展开安装工作。

3.2.2样板检查验收

所有_L程项目先做样板，按形式分为实体样板和实体外展示样

板，按项目内容分为样板区、样板层、样板间、样板项。

3.2.2.1各在施在建项目需做施工样板展示区（包括公共走道、户内

装修、门窗安装、机电安装等）。

3.2.2.2工程关键分部分项工程，须做样板，

3.2.2.3样板施工须留下完整的施工记录；

3.2.2.4样板区、交房样板层、园林样板段的验收由项目公司组织，

施工、监理单位参加，经总公司技术研发中心、营销中心、工程管理

中心验收批准；其余样板由项目公司组织施工、监理对样板进行验收。

3.2.2.5样板的工序、工艺及质量标准是大面积施工的依据.样板验

收后，施工单位负责人需组织相关施工人员对样板进行学习，并进

行技术交底。

3.2.3隐蔽工程、关键工序检查验收

项目公司工程部应对施工过程的隐工程、关键工序进行抽样查

验，填写《工序质量检查表》并留存必要的记录。

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3.2.3.1隐蔽工程验收应在分项工程验收的基础上按有关规定

做好签证。分项工程的工序，如防水分项的找平层、防水层、隔离

层、保护层等，必须办理分层隐蔽验收。所有隐蔽验收必须要有施

工方、建设方、监理单位现场验收确认签字，并且要在验收部位现

场拍照存档。

3.2.3.2关键部位在进行施工前，项目公司应组织监理单位相

关人员审核施工单位的专项施工组织设计，经审核通过后方可施工；

施工时，项目公司应监督监理单位、施工单位严格按照审核过的施工

方案执行，重要部位分项工程进行施工时，要严格监督监理单位、施工

单位的工作，必要时要求监理单位进行旁站式监理或亲自进行旁站式

监管，发现不规范的操作，及时制止。

3.2.3.3一般的分项工程和隐蔽工程由项目公司工程部验收签

证，重要的分项和隐蔽工程，须由项目公司工程部及规划设计部、

合约预算部人员参加验收并签证。

3.2.3.4对隐蔽工程的验收，由负责该项隐蔽工程的专业工程师

和监理工程师组织检查，经认定全部符合技术要求后，由施工单位填

写《隐敝工程检查验收单》报监理工程师签字认可，由监理工程师

在检查合格后报工程总监检查，查验合格签字后，该项工程方可进

行隐蔽进入下道工序。

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3.2.4分部分项工程的验收

3.2.4.1一般的分部工程由项目公司组织检查验收。下列分部必

须由总承包单位提出申请，由项目公司组织工程部、规划设计部、

施工单位参加验收并签证：地基基础（包括地下室）分部工程，主

体结构分部工程，装饰分部工程，电梯分部工程。

3.2.4.2分项工程质量验收由施工单位组织，由施工单位技术负

责人、分部质检员参加验收，并填报“分项工程质量验收记录”，

合格后报请监理公司总监检查验收。

3.2.4.3分部工程验收由项目公司工程部组织，由施工单位技术

负责人、分部质检员、监理工程师参加验收，并填报“分部工程质

量验收记录”，合格后报请监理公司总监检查验收。

3.2.4.4单位工程验收由项目公司工程部组织，由施工单位项目

经理、技术负责人、分部质检员、监理工程师参加验收，并填报“分项

工程质量验收记录”，合格后报请监理公司总监检查验收。

3.2.4.5分项工程完工后施工单位应先进行自检，自检合格后，

向项目现场监理提交工程质量报验单，并附质量保证资料及自检资料。

分项工程由现场监理人员会同施工单位质检员到现场按标准实行检查,

并做好记录，验收合格后签字，对存在问题应责令施工单位整改；项

目公司工程部应在合同规定的时间内进行验收，施工单位整改后经复

检两次不合格者，给予通报批评或罚款处理。

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3.2.5重点要求

严格材料资料验收、流程管理、抓过程、管源头。

加强主体结构、防水等重要的分项和隐蔽工程验收，验收成果文

件上传总公司信息管理系统，以可追溯，可查阅，可审核，严禁弄

虚作假；工程管理中心严格检查、监督工作执行情况，定期复查。

加强交接检，重点做好桩基工程与主体结构工程的交接验收、

精装修与土建工程的交接验收、园林景观与市政工作的交接验收。

加强主体结构施工混凝土、砂浆试块取样、制作、养护、送检

的检查验收»相关记录存档备查。

强化对影响形象效果的验收流程管控，内装、外装、园林等影

响交付效果检查验收，项目公司工程部应通知项目公司规划设计部

参加检查验收。

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3.3危险性较大的专项工程检查验收制度

3.3.1危险性较大的专项工程会审组织

3.3.1.1危险性较大工程的质量安全事关项目的质量安全生命线，

严格管控重大安全隐患部位的工程验收管理流程。

3.3.1.2危险性较大工程的专项施工验收方案要求报总公司工程管

理中心备案，工程管理中心跟踪检查专项方案的论证审批流程管理、

质量安全过程检测资料、现场管控流程记录等。

3.3.1.3危险性较大的分部分项工程应按《危险性较大的分部分项

工程安全管理办法》在施工前编制专项方案；对于超过一定规模的危

险性较大的分部分项工程，施工单位应当组织专家对专项方案进行论

证。

3.3.1.4同时为进一步强化项目施工过程安全管理，识别和预控重

大工序安全风险,减少或避免安全事故，项目公司工程管理人员应督

促总包单位和监理单位等合作方在项目建立重大安全施工方案的三

方会审机。

3.3.1.5会审由监理单位组织，项目公司、总包单位相关人员应参

会讨论。参会人员应包括：项目公司工程部，监理单位项目总监、相

关专业监理、安全监理工程师，施工单位、分包单位项目负责人、技

术负责人、安全管理人员等。

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3.3.2危险性较大的分部分项工程会审结果跟踪和记录

项目公司工程部应督促施工单位、分包单位针对会审提出的意见

或建议，在两周内且不迟于审批实施前完成方案的修改、完善，并委

托监理单位进行整改验收。

针对经会审后内容发生较大调整的方案，应由监理单位组织二

次会审，直至方案满足安全管理要求。

监理单位应对会审意见进行记录，并编号归档留存。

项目公司应每周对会审意见的整改闭环情况进行检查，确保质量

安全管理受控。

3.3.3附录

附件一:危险性较大的分部分项工程清单

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危险性较大的

内容验收要点

分部分项工程

专项方案的论证审批流程管专项方案、专家论证，资质合同监测方案

深基坑理、质量安全过程检测资料、报告，危险源公示、安全教育、应急预案、

现场管控流程记录旁站记录、安全协议书、检验资料等

专项方案的论证审批流程管

施工方案、临边支护、坑壁支护、排水措

基坑支护理、质量安全过程检测资料、

施、通道土方开挖、基坑监测等

现场管控流程记录

材料管理、施工方案审核

材料管理、施工方窠审核、现场管控重点

高支模

现场管控重点记录、计算书、变形沉降观测记录

专项方案编制及安全管理体系、施工工艺

专项安全施工方案、施工流

大跨度悬挑技术、安全保证措施、计算书和现场检测

程要点管控、应急预案

记录

施工方案、安全防护、操作技术指标、施工方案流程、防护预埋设计、

整体爬架

台搭设操作管理劳动力材料组织、

技术资料、安装塔吊作业环建筑塔吊基础和定位、安全装置、资料、

塔吊境及外观检查、安全使用管吊钩、行走装置、基础、金属结构、电气

理保护

交底验收制度、定期检查制联合验收记录、现场巡检记录、安全防火

施工用电

度、防火制度设备

验收管理、材料管理、安全方案报审、联合验收、材料巡检记录、安

临时消防系统

运行管理全使用管理

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3.4工程竣工验收

3.4.1项目工程竣工验收应具备的条件

3.4.1.1项目施工设计图的各项工程内容均已完成；

3.4.1.2各分部、分项工程均由承建商进行了自验、自检（隐蔽分部、

分项工程已通过中间验收），符合设计、施工规范要求；

3.4.L3各分部（项）专业工程已验收合格；

3.4.1.4水、电、气、通讯已与外线接驳开通，联动试运转正常，并

有文字记录；

3.4.L5竣工图已完成，验收必备技术资料已备齐，所有进货检验、

试验、施工过程试验、检验均已完成，全部检验、试验资料符合规定要

求，要求总包单位和监理单位收集、整理、装订好所有建设过程中的质

检站加定的竣工验收资料：

3.4.1.6竣工文件正在或已经按政府档案部门要求进行整理；

3.4.1.7项目公司组织好设计院、监理单位、施工单位等有关单位进

行内部全面检查、整改，进行自检，并通过内部预验收合格。

3.4.1.8项目公司在进行竣工验收前取得各项竣工验收所需要的证件

（见附件）。

3.4.1.9若个别分项工程条件尚不具备，而要争取提前进行竣工验收

时，应经过当地质监部门同意，并限定该项条件完成时间。

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3.4.L10交付前，园林绿化景观和市政工程必须施工完毕，施工合

同范围和图纸内施工内容全部完毕。

3.4.2峻工验收

项目，程竣工、交付时间由《项目经营决策文件》、《项目开发

进度计划》《项目经营目标管理责任书》确定。

项目公司根据《项目经营目标管理责任书》及项目进度计划要求，

制定出竣工验收、交付的具体时间和组织安排，报总公司工程管理中心

审核、总公司总经理审批后，按照批复方案组织实施。

单位工程（不含零星工程）验收流程为：施工单位自检、一户一

验、四方预验收、整改、四方验收、整改、竣工验收、整改、竣工备案。

工程临近完工，施工单位开始组织自检；

施工单位自检结束并整改完毕后，施工单位向项目公司申请进行

一户一验，项目公司组织监理单位、施工单位、物业公司相关人员进

行一户一验，并做好记录清单；

项目公司工程总监与设计单位、监理单位、施工单位总负责人协

商，确定计划四方验收日期，要求项目公司提前至少两个星期组织进行

四方预验收，施工单位根据四方预验收情况组织整改并做好四方验收准

备；

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项目公司工程总监督促施工单位在四方验收十天前填报《四方验

收申请表》

项目公司在收到《四方验收申请表》后组织工程部各专业施工人员、

设计人员、监理人员、总包等有关人员对工程进行全面质量检查。根据检

查情况，征求参检单位意见，进行评定，对发现的问题与施工单位协商

限期整改，项目公司工程部在整改期限内逐个整改、落实。

项目公司工程负责人与总包单位负责人确定竣工日期，并联系当

地建委、质检站、设计院组织验收。

根据验收情况和建委、质检站提出的问题进行整改落实。

向当地建委、质量监督站分别提高相应的资料，申请项目整体《竣工

备案表》。

竣工验收应指定专人做好记录，并整理成会议纪要，经参加验收

单位代表签字后存档。

3.4.3内部验收

为推行“品质地产”理念，确保工程质量，提高客户满意度，向社

会交付放心产品，项目公司总经理组织营销部和物业公司进行内部验收。

对内部验收发现的问题，工程部须组织施工胆位进行限期整改。内部验收

采取一票否决制，凡是内部验收未达到整改要求的项目，不能进行工程

结算。

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3.4.4资料移交

向当地城市档案馆提交整套竣工图纸和竣工资料存档备查。

3.4.5交付前准备

3.4.5.1成立竣工交付小组

项目公司成立竣工、交付领导小组，以总经理为组长，工程总监

等班子成员为副组长，成员为工程部、开发部、客服部、办公室等各

专业技术人员及其它有关人员。

3.4.5.2取得房屋面积实测报告

向房管局测绘中心提出房屋面积实测申请，由房管局测绘中心派

测绘组进行测绘，并出具面积实测报告。

3.4.5.3准备两书一表

项目公司准备好两书一表，即《房屋质量保证书》、《房屋使用说

明书》和《竣工备案表》，并盖章，移交物业公司，待交房时发放。

3.4.5.4与物业公司交接

项目公司销售部门将客户基础资料移交物业公司，由物业公司进

行交付前的准备，项目公司财务核定客户所需缴纳的款项（如契税、

公共维修基金及各种工本费），应退还或收取客户的房屋款项（如产

权实测房屋面积多退少补），布置交房现场，择日交付。

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3.4.6交付

3.4.6.1项目公司发出交房通知

交房通知中包括业主收房的时间、需缴纳的费用、未按时收房的

处理办法等。通知一般的形式为电话、挂号信等。

3.4.6.2业主现场缴纳各项有关费用。

3.4.6.3组织业主验房

物业公司组织业主对房屋进行验收，看是否存在质量问题，对发现

的质量问题及时向项目提出，进行整改，整改完毕后再由业主验房。

3.4.6.4业主验房合格后，物业公司将钥