风险评价与控制管理制度

风险评价与控制管理制度

2023-08-30公布

2023-09-10实行

吉林省凯旋宾馆有限责任企业

目次

1.日日勺

2.合用范围

3.职责

4.工作程序

5.有关文献

6.有关记录

1.目的

为加强企业风险管理，防止事故发生，实现安全技术，安全管理的原则化和

科学化，树立任何事故都是可以防止日勺安全意识，特制定本制度。

2.合用范围

企业范围内各部门中的危害辨识与危险评价。生产设备、设施、储存的风险

评价与控制，合用于作业现场，生产经营活动的正常和非正常状况，包括新改扩

建项目口勺规划、设计和建设、投产、运行、拆除、报废各阶段口勺风险评价、风险

控制、风险信息更新以及重大危险源H勺管理。

3.职责

3.1总经理组织建立重大危险源控制系统。

4.1.3岗位（装置、部位等）风险：巨大风险和重大风险所在的岗位（装置、部

位等）由企业作为重点部位和关键装置按照《关键装置和重点部位安全管理制度》

进行管理；中等风险、可接受风险和可忽视风险所在日勺岗位（装置、部位等）应

由所在部门采用隔离、防护、制定操作规程等防备措施减少风险。

4.2风险评价的范围

1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

2）常规和非常规活动；

3）事故潜在日勺紧急状况；

4）所有进入作业场所人员H勺活动；

5）原材料、产品的运送和使用过程；

6）作业场所的设备、没施、车辆、安全防护用品；

7）丢弃、废弃、拆除与处置；

8）企业周围环境；

9）气候、地震及其他自然灾害等；

企业实行安全原则化风险评价的范围包括：

1）生产工艺系统安全可靠性，包括安全设施；

2）生产装置开、停车过程安全，紧急停车安全;

3）重点部位、关键装置核设施;

4）危险化学品仓库、储存区防火、防爆；

5）事故处理系统；

6）停电、停水；

7）其他等。

气候、地震及其他自然灾害等应由评价资质H勺机肉进行风险评价。

4.3风险评价措施选择

1工作危害分析（JHA）

2安全检查表法（SCL；

3预先危险性分析（PHA）

4危险与可操作性分析（HAZOP）

5失效模式与影响分析（FMEA）

6故障树分析（FTA）

7事件树分析（ETA）

8作业条件危险性分析（LEC）

企业可根据需要，选择科学、有效、可行的分析分析措施。

4.4评价准则

企业的风险根据如下内容制定风险评价准则：

1).有关的安全生产法律、法规；

2).设计规范、技术原则；

3).企业的安全管理原则、技术原则；

4).企业的安全生产方针和目的

企业应根据风险评价准则，选定合适的评价措施进行风险评价，根据风险评价啊

成果及经营运行状况确定不可接受的风险，制定并贯彻控制措施，将风险尤其是

重大风险控制在可接受H勺程度。

4.4.2企业应根据风险评价成果建立重大风险清单、作业活动清单、设备设施清

单。

4.4.3企业应结合实际状况，确定风险等级次序，制定措施消减风险，将风险控

制在可接受日勺程度。

企业风险评小组应根据风险评价准则先择合适的评价措施进行风险评价。外部评

价由有关资质机构自行选用评价准则。

4.5风险评价活动的实行环节

4.5.1总经理（或安全副总）主持风险评价活动，成立风险评价小组。小组组员

由各部室分管领导及各部室负责人和有经验日勺从业人员构成。有工会时要有工会

人员参与。评价组织编制评价大纲。

4.5.2各有关部门搜集、整顿风险评价所需资料，提交评价组织。

4.5.3危险源辩识，实行现场检查，识别危险有害原因。

4.5.4通过定性或定量评价，确定评价目『、用勺风险等级。

4.5.5根据评价成果，提出控制措施。

4.5.6得出评价结论，提交评价汇报，并存档。

4.5.7风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的也许性和严重程度分析，

重点考虑如下原因：

a.火灾和爆炸

b.冲击和撞击

c.中毒、窒息和触电

d.有毒有害物料、气体的泄漏

。.其他化学、物理性危害原因

f.人机工程原因

g.设备H勺腐蚀、缺陷

h.对环境的也许影响

4.6在确定重大风险时，应考虑：

4.6.1有关法规、原则口勺规定

4.6.2风险发生H勺也许性和后果严重性

4.6.3企业日勺声誉和社会关注程度等

4.7风险控制的内容

选择风险控制措施时，应考虑：

a.控制措施日勺可行性和可靠性

b.控制措施日勺先进性和安全性

c.控制措施的经济合理性及企业的经营运行状况

d.可靠口勺技术保障和服务

4.7.2控制措施应包括:

a.工程技术措施，实现本质安全

b.管理措施，规范安全管理

c.教育措施，提高从业人员H勺操作技能和安全意识

d.个体防护措施，减少职业伤害

4.8风险信息更新：不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关目勺风

险和隐患，定期评审或检查风险控制成果。风险评价日勺频次一般为每年一次，当

下列情形发生时，企业应及时进行风险评价：

a.新的或变更的法律法规或其他规定

b.操作变化或工艺变化

c.新建、改建、扩建、技改项目

d.有对事故、事件或其他信息的新认识

e.组织机构发生大H勺调整

4.9重大危险源控制系统

重大危险源H勺辩识：按照《重大危险源辩识》(GB18218-2023)和《有关

开展重大危险源监督管埋_L作的指导意见》(安监管协调字[2023]56号)规定，

识别企业生产区域内的重大危险源。应按照规定日勺频次定期识别。

4.10风险管理的宣传、培训

定期对从业人员进行风险培训I,培训内容包括危险原因识别、风险评价措施、

控制措施和应急预案等，增强从业人员H勺风险意识，使其认识到所在岗位的风险,

并掌握控制风险日勺技能。

4.11危险评价措施简介

4.11.1LS风险鉴别法

风险度R=L.S式中：

L——发生事故的也许性大小

S一一发生事故产生H勺成果

R——危险等级

也许性L的鉴别准则

等级原则

5现场没有采用防备、检测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监

控系统），或在正常状况下常常发生此类事情。

4危害的发生不能被发现，现场没有监控系统，也未发生过任何监测，或现场有控

制措施，单位有效执行或控制措施不妥，或危害常发生或在预期状况下发生。

3没有保护措施（如没有保护装置、没有个体防护用品），或未严格按操作规程执

行，或危害日勺发生轻易被发现（没有监测系统），或曾经做过监测，或过去曾经

发生类似事故或事情，或异常状况下类似事故或事件。

2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，活在现场有防备控制措施，并能有

效执行，或过去偶尔发生事故或事件。

1有充足、有效地防备、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相称应，能

执行操作规程C极不也许发生事故或事件。

事件严重性S鉴别准则

等级法律、法规及其他人员财产损停工企业形象

规定失（万

元）

5违反法率、法规和死亡不不大部分装置（不不大中大国内、国

原则于50于2套）或设备停际影响

工

4潜在违反法律、法丧失劳动不不大2套装置停工、或设行业内或省

规和原则能力于25备停工内影响

3不符合上级企业或截肢、骨不不大1套装置停工或设地区影响

行业的安全方针、折、听力丧于10备停工

制度、规定等失、慢性病

2不符合企业依J安全轻微受伤、不不不受影响不大、几乎企业及周围

操作规程、规定间歇不舒大于10不停工范围

适

1完全符合无伤无损失没有停工形象没有受

损

风险等级判断准则及控制措施R

风险度等级应采用的行动/控制措施实行期限

20-25巨大风险在采用措施减少风险前，不能继续作立即

业，对改善措施进行评估

15-16重大风险采用紧急措施减少风险。建立运行控制立即或近期整改

程序，定期检查、测量及评估。

9-12中等风险可考虑建立目口勺、建立操作规程，加强两年内