特种设备定期检验自查报告

特种设备定期检验自查报告为严格落实《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》《特种设备安全监察条例》相关要求，落实属地市场监管部门关于开展特种设备定期检验前自查工作的部署要求，有效防范特种设备安全事故发生，我单位于本次定期检验前15天组织开展了全覆盖式的特种设备安全自查工作，现将本次自查的具体情况报告如下。本次自查成立了专项自查工作组，由公司分管安全生产的副总经理任组长，成员涵盖设备管理部、安全环保部、各生产车间负责人、后勤保障部电梯管理员，明确了自查范围为我单位所有在用特种设备，自查内容涵盖管理制度建立落实、设备本体安全状况、作业人员资质管理、隐患整改闭环管理、应急管理等全流程，明确了自查工作分三个阶段推进：第一阶段为台账梳理阶段，10月8日-10月10日，由设备管理部负责梳理全部在用特种设备台账，核对注册登记信息、历次检验信息，建立自查基础清单；第二阶段为现场核查阶段，10月11日-10月15日，由自查工作组分组对所有特种设备逐一进行现场检查，留存检查记录、现场照片，对发现的问题逐一登记造册；第三阶段为整改汇总阶段，10月16日-10月18日，对排查出的隐患落实整改责任、整改措施，形成最终自查报告，整个自查过程全程留痕，所有检查记录、整改资料全部存入设备安全档案。截至本次自查，我单位在用特种设备共16台（套），具体基本情况如下：序号特种设备类别规格型号注册代码内部使用编号投用日期上次定期检验日期计划下次检验日期1载货电梯TKJ2000/1.03110101201200312货梯-012015-03-122022-09-182024-09-172载货电梯TKJ2000/1.03110101201200313货梯-022015-03-152022-09-182024-09-173桥式起重机LD10t-16.5m4110103102013005桥起-012013-05-062023-04-202024-04-194桥式起重机LD10t-16.5m4110103102013006桥起-022013-05-082023-04-202024-04-195桥式起重机LD10t-19.5m4110103102013007桥起-032013-06-102023-04-202024-04-196桥式起重机LD10t-19.5m4110103102013008桥起-042014-02-152023-04-202024-04-197门式起重机MG10t-28m4110103202015012龙门吊-012015-07-202023-04-252024-04-248单梁起重机LD5t-12m4110103102017021单梁-052017-03-182023-04-202024-04-199固定式压力容器10m³/1.0MPa2110102102014009空储罐-012014-05-102022-11-052023-11-0410固定式压力容器10m³/1.0MPa2110102102014010空储罐-022014-05-122022-11-052023-11-0411固定式压力容器10m³/1.0MPa2110102102016011空储罐-032016-08-152022-11-052023-11-0412蒸汽分气缸（压力容器）0.8m³/1.6MPa2110102102016012分气缸-012016-09-012022-11-052023-11-0413压力管道（蒸汽）D1108*4126m8110100201603001蒸汽管-012016-03-102022-11-052023-11-0414场（厂）内机动车叉车CPC305110101502018001叉车-012018-05-202022-08-102024-08-0915场（厂）内机动车叉车CPC305110101502018002叉车-022018-05-222022-08-102024-08-0916场（厂）内机动车叉车CPC305110101502019003叉车-032019-06-102022-08-102024-08-09今年年初，按照市场监管总局第73号令的要求，我单位重新梳理了特种设备安全管理责任体系，明确了主要负责人是特种设备安全第一责任人，聘任了设备管理部经理担任特种设备安全总监，每台设备明确了专职的设备安全员，落实了“日管控、周排查、月调度”的工作机制：每日由设备安全员对负责的特种设备进行日常巡查，填写日管控记录；每周由安全环保部组织每周排查，梳理本周特种设备运行异常情况；每月由安全总监组织月度调度，分析当月特种设备安全状况，研究解决存在的问题，截至本次自查，累计形成日管控记录248份，周排查记录52份，月调度记录12份，各项履职记录完整，未出现脱岗漏检的情况。在档案管理方面，我单位严格落实“一台一档”管理要求，每台特种设备单独建立安全技术档案，档案内容涵盖设备出厂合格证明、安装监督检验报告、注册登记证书、历次定期检验报告、日常维护保养记录、运行故障记录、改造维修记录等，所有资料分类存放，专人管理，本次自查过程中，我们对所有档案进行了逐一核对，确保档案信息与设备实际状况一致，没有出现资料缺失、信息不符的情况。在维护保养方面，我单位对于电梯，委托了具备资质的第三方维保单位做15天一次的定期维保，每次维保都有签字记录，我们设备管理员会对维保质量进行抽查；对于起重机械、压力容器、叉车等设备，由我们内部设备维护班做每周一次的定期保养，每月做一次全面检查，所有保养检查都有记录可查。本次现场检查阶段，我们对每台设备的核心部件、安全保护装置进行了逐一测试排查，具体情况如下：两台载货电梯主要承担金工车间原材料、装配车间成品半成品的转运任务，日均运行约90次，累计运行年限已经9年，本次自查过程中，我们联合维保单位对电梯的安全保护装置进行了逐一测试：对层门轿门联锁保护装置做了10次触发测试，全部能够正常断电停梯，平层精度误差最大为3mm，符合国家规范要求，限速器校验标签在有效期内，底坑缓冲器油量充足，上下极限开关触发正常，轿内五方通话能够正常连通值班室，整体运行状况良好，仅发现1号货梯轿门门靴因为长期开关门摩擦，存在1mm左右的磨损，门靴导轨润滑油脂干涸，导致开关门时有轻微异响，属于一般性安全隐患。起重机械方面，我单位在用8台桥式起重机、1台龙门吊、1台单梁起重机，分别部署在金工一车间、金工二车间和原料堆场、总装车间，主要负责大型零部件的吊装转运，本次自查过程中，我们对所有起重机械的核心受力部件和安全保护装置进行了检查：对所有钢丝绳的断丝、磨损、锈蚀情况进行了逐米检查，对吊钩的裂纹、磨损情况进行了检查，对制动器、起升高度限位、行程限位、缓冲器、防风装置等进行了功能测试，测试结果显示大部分设备运行正常，共排查出3项隐患：一是3号桥式起重机（金工一车间）主起升钢丝绳使用时长已经11个月，检查发现钢丝绳有2个捻距内分别存在3根断丝，断丝总数占比为6%，接近国家规范规定的10%的报废标准，继续使用存在断绳脱钩的风险；二是总装车间5号单梁起重机的吊钩防脱钩装置固定螺栓松动，防脱钩装置间隙过大，存在吊钩脱钩的风险；三是原料堆场10吨龙门吊的缓冲器橡胶块因为长期户外放置，经受风吹雨淋和反复撞击，出现老化开裂，缓冲性能下降，无法起到有效缓冲作用，以上隐患均为一般隐患，未达到重大隐患判定标准。承压类设备方面，我单位在用3台10m³压缩空气储罐、1台0.8m³蒸汽分气缸，以及总长126米的饱和蒸汽输送压力管道，全部办理了注册登记手续，本次自查过程中，我们对储罐的本体外观、焊缝部位、基础支座进行了检查，没有发现本体腐蚀、焊缝开裂的情况，上个月刚刚委托第三方检测机构对三台储罐做了壁厚测定，所有部位壁厚都符合设计要求，三台储罐的安全阀、压力表都送计量部门检定，检定证书在有效期内，现场铅封完好，仅发现1号压缩空气储罐（2014年投用）的基础边缘存在8mm的不均匀下沉，下沉量在设计允许的范围内，目前没有继续发展的迹象，属于需要持续监控的隐患；压力管道部分，检查发现蒸汽管道靠近锅炉房的第一个切断阀盘根密封老化，存在轻微的漏汽现象，漏汽量较小，不影响正常运行，属于一般性隐患；乙炔气瓶储存环节，我单位现场储存量最大为10瓶，全部为合格充装单位提供，每只气瓶都在定期检验有效期内，储存间配备了防爆风机、可燃气体报警装置、干粉灭火器，通风良好，防雷接地检测合格，符合安全要求，没有发现隐患。场（厂）内专用机动车辆方面，我单位在用6台内燃平衡重式叉车，全部办理了注册登记，本次自查对叉车的制动系统、转向系统、行驶系统、液压系统、安全保护装置进行了全面检查，所有车辆的刹车、转向都正常，货叉没有发现裂纹变形，牌照都在有效期内，仅发现2号叉车的两条前轮胎花纹已经磨平，刹车皮磨损厚度超过了三分之一，存在刹车距离超标的风险，已经列为隐患整改。人员管理方面，我单位现有持特种设备作业证人员21人，其中叉车司机8人，起重机械司机5人，电梯安全管理员2人，压力容器操作人员3人，安全管理人员3人，所有作业人员的资格证书都在有效期内，没有过期未复审、无证上岗的情况，我单位每年年初都会组织一次特种设备安全作业专项培训，每个月组织一次安全学习，培训内容涵盖安全操作规程、隐患识别、应急处置知识，所有培训都有签到记录、培训课件和考核试卷，本次自查过程中，我们对所有作业人员的资质进行了逐一核对，对2名今年新入职的叉车司机，确认其已经取得作业人员资格证书后才上岗作业，没有出现违规顶岗、无证作业的情况，但是抽查过程中发现，有2名老司机存在习惯性违章的行为，主要是吊装作业的时候，指挥人员还没给出起吊信号，司机图方便提前起吊，虽然没有造成事故，但是暴露出部分人员安全意识不足，我们已经对相关人员做了批评教育，纳入了月度安全考核。本次自查共排查出一般安全隐患8项，具体隐患及整改情况如下：序号隐患所属设备隐患描述隐患等级整改责任人要求完成期限整改完成情况11号载货电梯轿门门靴磨损，导轨润滑不足一般张XX（后勤保障）2023-10-16已完成，打磨磨损部位，重新加注高温耐磨润滑脂，开关门异响消除23号桥式起重机主起升钢丝绳断丝接近报废标准一般李XX（设备部）2023-10-15已完成，更换符合原厂规格的新钢丝绳，调试合格，旧钢丝绳报废处置35号单梁起重机吊钩防脱钩装置螺栓松动一般王XX（维修班）2023-10-14已完成，紧固螺栓加装防松垫片，防脱钩功能正常41号门式龙门吊缓冲器橡胶老化开裂一般王XX（维修班）2023-10-16已完成，更换同型号缓冲橡胶块，缓冲性能测试合格5蒸汽压力管道切断阀盘根密封老化轻微漏汽一般赵XX（维修班）2023-10-15已完成，更换新石墨盘根，压紧压盖后漏汽消除62号叉车前轮胎花纹磨平、刹车皮磨损超标一般李XX（设备部）2023-10-16已完成，更换新轮胎和刹车皮，调试后刹车距离符合规范要求7桥起-02设备档案日常维护保养记录漏记2次一般刘XX（安全员）2023-10-14已完成，补全记录，对责任人批评教育，完善记录复核制度81号压缩空气储罐基础不均匀下沉8mm一般张XX（设备部）2023-11-05整改中，每日观测沉降，已告知检验机构，计划检验时做专项检测本次自查共排查出一般安全隐患8项，截至本次报告完成，已经完成整改7项，剩余1项正在按计划监控整改，所有完成整改的隐患都已经通过了自查工作组的验收，整改合格。未完成整改的1号压缩空气储罐基础不均匀下沉问题，因为涉及储罐基础结构检测，需要在本次定期检验的时候由检验机构做专项检测，目前我们已经采取了每日观测的措施，安排设备管理员每天测量沉降量，连续观测一个月以来，沉降量没有发生变化，处于稳定状态，我们已经将该情况提前告知了承担本次定期检验的机构，预约了11月上旬的检验，计划检验完成后根据检测结论制定后续处理方案，目前已经做好了相关准备工作。本次自查虽然没有发现重大安全隐患，但是也暴露出我单位在特种设备安全管理方面还存在一些短板：一是老旧设备的安全风险管控压力较大，我单位有5台特种设备投用年限超过10年，占全部在用设备的31%，长期高负荷运行导致设备本体磨损老化速度加快，部分部件的更换频率越来越高，维护保养成本逐年上升，虽然目前历次检验都合格，但是长期来看存在累积性安全风险，设备更新的需求比较迫切；二是一线作业人员的安全意识还有待提升，部分从业时间较长的老员工存在侥幸心理，习惯性违章的情况还偶有发生，新员工对安全操作规程的熟悉程度还不够，误操作的风险仍然存在；三是特种设备档案电子化管理程度较低，目前大部分档案还是以纸质形式存放，部分存放超过10年的纸质资料出现字迹模糊、纸张泛黄的情况，一旦需要调阅查阅很不方便，也存在丢失损坏的风险；四是应急处置能力还有待加强，上次组织电梯困人应急演练的时候，发现2名新入职的安全员对五方通话的使用、救援流程的熟悉程度不够，对救援工具的使用不熟练，应急响应速度偏慢，对应急演练的评估和改进还不够细化。针对本次自查发现的问题和管理短板，我单位下一步将从以下几个方面推进改进提升，切实落实特种设备安全主体责任：第一，强化隐患闭环管理，对已经完成整改的隐患定期开展回头看，每季度抽查一次整改部位的运行状况，防止问题反弹，对未完成整改的基础下沉问题，持续做好日常监控，配合检验机构做好专项检测，根据检测结论落实后续处理措施，坚决杜绝隐患带险运行；第二，推进老旧设备更新改造，已经编制了2024年度特种设备更新预算计划，计划明年申请专项经费，更换2台投用超过11年的老旧桥式起重机，从根本上消除老旧设备的累积性安全风险，在更新完成之前，将老旧设备的巡检频次从每周一次调整为每三天一次，每两个月做一次钢丝绳、焊缝无损检测，及时排查早期隐患，把风险控制在萌芽状态；第三，提升人员安全素养，下个月组织一次全覆盖的特种设备安全作业专项