巡察指导督导组工作制度

PAGE巡察指导督导组工作制度一、总则（一）目的为加强公司内部监督管理，规范巡察指导督导组工作，确保公司各项工作依法依规、高效有序开展，保障公司及员工的合法权益，促进公司持续健康发展，特制定本工作制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部开展的巡察指导督导工作，包括对各部门、下属单位及其工作人员的巡察指导督导活动。（三）基本原则1.依法依规原则严格依据国家法律法规、党内法规以及公司内部规章制度开展巡察指导督导工作，确保工作的合法性、规范性。2.客观公正原则以事实为依据，以制度为准绳，全面、客观、公正地评价被巡察指导督导对象的工作情况，如实反映存在的问题，不偏袒、不隐瞒。3.问题导向原则聚焦公司中心工作，突出重点领域、关键环节和重要岗位，深入查找问题，分析原因，提出针对性的整改建议，推动问题解决。4.协同高效原则巡察指导督导组与公司其他监督部门相互协作、相互配合，形成监督合力，提高监督效率，避免重复监督和监督空白。二、巡察指导督导组的职责与权限（一）职责1.贯彻落实公司关于巡察指导督导工作的决策部署，制定年度巡察指导督导工作计划和方案。2.对各部门、下属单位及其工作人员执行党的路线方针政策、遵守国家法律法规和公司规章制度情况进行监督检查。3.检查被巡察指导督导对象的业务工作开展情况，重点关注工作流程、工作质量、工作效率、风险防控等方面，查找存在的问题和不足。4.受理对被巡察指导督导对象及其工作人员的举报和投诉，核实有关问题线索，提出处理意见和建议。5.对发现的问题进行深入分析，查找原因，督促被巡察指导督导对象制定整改措施，落实整改责任，跟踪整改情况，确保问题得到有效解决。6.定期向公司党委汇报巡察指导督导工作情况，提出加强和改进公司管理的意见和建议。7.总结巡察指导督导工作经验，建立健全相关工作机制和制度，推动巡察指导督导工作规范化、常态化。（二）权限1.根据工作需要，调阅被巡察指导督导对象的文件、资料、财务账目、会议记录等相关材料。2.要求被巡察指导督导对象及其工作人员就有关问题作出解释和说明。3.列席被巡察指导督导对象的重要会议，参加相关业务活动。4.对发现的违规违纪行为和问题线索，按照规定程序进行调查核实，并提出处理建议。5.根据公司党委的授权，对被巡察指导督导对象的相关人员进行诫勉谈话等组织处理。三、巡察指导督导工作程序（一）准备阶段1.制定巡察指导督导工作方案根据公司党委的工作部署和要求，结合公司实际情况，确定巡察指导督导的对象、内容、方式、时间安排等，制定详细的工作方案。工作方案应明确工作目标、任务分工、工作步骤、时间节点等内容，确保巡察指导督导工作有序开展。2.组建巡察指导督导组根据工作需要，从公司内部选拔政治素质高、业务能力强、工作经验丰富的人员组成巡察指导督导组。巡察指导督导组设组长一名，副组长若干名，成员若干名。组长负责全面领导巡察指导督导工作，副组长协助组长开展工作，成员按照分工具体负责各项工作任务的实施。3.开展培训学习组织巡察指导督导组人员进行培训学习，使其熟悉巡察指导督导工作的相关政策法规、工作流程、方法技巧等，提高巡察指导督导人员的业务水平和工作能力。培训内容包括党的路线方针政策、法律法规、公司规章制度、巡察指导督导工作业务知识等。（二）进驻阶段1.发布巡察指导督导通知向被巡察指导督导对象发布巡察指导督导通知，告知其巡察指导督导的目的、内容、方式、时间安排等事项，要求其做好相关准备工作。通知应提前[X]个工作日发出，以便被巡察指导督导对象有足够的时间进行准备。2.召开进驻见面会巡察指导督导组进驻被巡察指导督导对象后，召开进驻见面会。见面会由巡察指导督导组组长主持，被巡察指导督导对象领导班子成员、中层干部及相关工作人员参加。会上，组长介绍巡察指导督导的目的、任务、工作安排等情况，被巡察指导督导对象主要负责人汇报本单位工作情况。3.开展问卷调查通过发放问卷调查表的方式，广泛收集被巡察指导督导对象干部职工对本单位工作的意见和建议，了解存在的问题和不足。问卷调查应涵盖工作作风、工作效率、廉洁自律、内部管理等方面内容，确保调查结果真实、客观、全面。（三）巡察指导督导阶段1.查阅资料巡察指导督导组按照工作方案要求，调阅被巡察指导督导对象的文件、资料、财务账目、会议记录等相关材料，进行认真查阅和分析，从中发现问题线索。查阅资料应注重全面性、系统性，对重要文件、关键数据、重点事项等进行详细记录和梳理。2.个别谈话与被巡察指导督导对象领导班子成员、中层干部、关键岗位工作人员及部分职工代表进行个别谈话，了解其对本单位工作的看法和意见，核实有关问题线索。个别谈话应注意谈话方式方法，营造宽松、和谐的谈话氛围，确保谈话对象能够真实、客观地反映情况。谈话结束后，及时整理谈话记录，形成谈话情况报告。3.实地走访深入被巡察指导督导对象的工作现场、下属单位、服务对象等进行实地走访，了解实际工作情况，核实相关问题。实地走访应注重发现实际问题，查看工作流程是否规范、工作质量是否达标、工作环境是否安全等。走访结束后，撰写实地走访报告，记录走访过程中发现的问题和情况。4.数据分析运用数据分析技术，对被巡察指导督导对象的业务数据、财务数据、绩效数据等进行分析比对，查找数据异常点和潜在风险点，从中发现问题线索。数据分析应运用科学合理的方法和工具，确保分析结果准确可靠。分析结束后，形成数据分析报告，为问题查找和定性提供依据。5.问题梳理与反馈巡察指导督导组对在巡察指导督导过程中发现的问题进行认真梳理，形成问题清单。问题清单应明确问题的性质、内容、涉及人员、存在环节等信息，确保问题清晰、准确。将问题清单反馈给被巡察指导督导对象，要求其对问题进行确认，并限期作出书面说明。被巡察指导督导对象对问题有异议的，可在规定时间内提出申诉，巡察指导督导组进行核实和处理。（四）整改阶段1.制定整改方案被巡察指导督导对象根据巡察指导督导组反馈的问题清单，制定详细的整改方案。整改方案应明确整改目标、整改措施、责任分工、整改期限等内容，确保整改工作具有针对性、可操作性。整改方案经被巡察指导督导对象领导班子集体研究通过后，报巡察指导督导组审核备案。2.落实整改措施被巡察指导督导对象按照整改方案要求，认真组织实施整改工作，落实整改措施。整改过程中，要明确责任部门和责任人，加强协调配合，确保整改工作有序推进。巡察指导督导组对整改工作进行跟踪检查，及时掌握整改进展情况，督促被巡察指导督导对象按时完成整改任务。3.整改情况报告整改期限届满后，被巡察指导督导对象向巡察指导督导组提交整改情况报告。整改情况报告应包括整改工作开展情况、问题整改完成情况、建立长效机制情况等内容，并附相关证明材料。巡察指导督导组对整改情况报告进行审核，对整改不到位的问题，要求被巡察指导督导对象继续整改，直至问题彻底解决。（五）总结阶段1.撰写巡察指导督导报告巡察指导督导组对巡察指导督导工作进行全面总结，撰写巡察指导督导报告。报告应包括巡察指导督导工作开展情况、发现的主要问题、整改情况及成效、存在的不足及建议等内容。报告要客观、准确、全面地反映巡察指导督导工作情况，为公司党委决策提供参考依据。2.反馈巡察指导督导意见（略）巡察指导督导组将巡察指导督导报告反馈给被巡察指导督导对象，同时向公司党委汇报巡察指导督导工作情况。反馈意见时，要严肃认真地指出被巡察指导督导对象存在的问题，提出整改要求和建议，督促其持续改进工作。3.归档整理巡察指导督导组对巡察指导督导工作过程中形成的文件、资料、记录、报告等进行归档整理，建立健全巡察指导督导工作档案。档案应按照类别、时间顺序进行分类存放，便于查阅和管理。四、巡察指导督导人员管理（一）人员选拔1.选拔标准政治素质高，坚决贯彻执行党的路线方针政策，忠诚于公司事业；业务能力强，熟悉公司业务流程和相关法律法规，具有较强的分析判断能力、沟通协调能力和文字表达能力；工作经验丰富，在公司工作[X]年以上，担任过一定职务或从事过相关专业工作；廉洁自律，严格遵守公司各项规章制度，自觉抵制不正之风。2.选拔程序个人报名或组织推荐，填写《巡察指导督导人员报名表》，提交个人简历、工作业绩证明等相关材料；人力资源部门对报名人员进行资格审查，确定符合条件的人员名单；公司党委组织面试、考察，综合评估报名人员的综合素质和能力水平，确定入选人员名单；入选人员进行公示，公示期为[X]个工作日，公示无异议后正式确定为巡察指导督导人员。（二）培训与考核1.培训定期组织巡察指导督导人员参加培训学习，培训内容包括政治理论、业务知识、工作技能等方面。培训方式可采用集中授课、专题研讨、实地调研、案例分析等多种形式，提高巡察指导督导人员的综合素质和业务能力。培训结束后，对培训效果进行考核评估，考核结果作为巡察指导督导人员年度考核的重要依据。2.考核建立巡察指导督导人员考核评价机制，对巡察指导督导人员的工作表现、业务能力、廉洁自律等方面进行全面考核。考核分为年度考核和任期考核，年度考核每年进行一次，任期考核在巡察指导督导工作结束后进行。考核方式包括个人述职、民主测评、工作业绩评价等，考核结果分为优秀、称职、基本称职、不称职四个等次。对考核优秀的巡察指导督导人员给予表彰奖励，对考核不称职的人员进行批评教育、调整岗位或取消资格等处理。（三）纪律与监督1.纪律要求巡察指导督导人员应严格遵守工作纪律，保守工作秘密，不得泄露巡察指导督导工作中涉及的商业秘密、个人隐私等信息；不得利用巡察指导督导工作之便谋取私利，不得接受被巡察指导督导对象的礼品、宴请、娱乐活动等；不得擅自扩大巡察指导督导范围，不得干预被巡察指导督导对象的正常工作；严格遵守巡察指导督导工作程序和工作规范，确保工作质量和效率。2.监督管理建立健全巡察指导督导人员监督管理机制，加强对巡察指导督导人员的日常监督和管理。公司纪委负责对巡察指导督导人员遵守纪律情况进行监督检查，对发现的违规违纪行为及时进行调查处理。巡察指导督导组内部要加强自我监督，组长要切实履行第一责任人职责，对巡察指导督导人员的工作进行全程监督，确保工作规范、有序开展。五、巡察指导督导工作保障（一）组织保障公司党委高度重视巡察指导督导工作，将其作为加强公司内部监督管理、推动公司健康发展的重要举措。成立巡察指导督导工作领导小组，由公司党委书记担任组长，其他领导班子成员担任副组长。领导小组负责统筹协调巡察指导督导工作，研究解决工作中的重大问题。领导小组下设办公室，设在公司纪委，负责巡察指导督导工作的日常组织协调和具体实施。（二）经费保障公司设立巡察指导督导工作专项经费，纳入年度预算管理。专项经费主要用于巡察指导督导组的培训学习、资料印刷、交通通讯、办公设备购置等方面的支出。严格按照财务管理制度使用专项经费，确保经费使用合理、合规、透明。（三）信息化保障建立巡察指导督导工作信息化管理平台，实现巡察指导督导工作流程的信息化、规范化、智能化。通过信息化管理平台，能够及时发布工作通知、调阅资料、记录谈话、反馈问题、跟踪整改等，提高工作效率和质量。同时，利用信息化手段对