公司特种设备安全管理制度(公司)

公司特种设备安全管理制度(公司)第一章总则1.1制定目的为规范公司特种设备全生命周期安全管理，防范特种设备安全事故，保障员工生命财产安全，维护公司正常生产经营秩序，结合公司生产经营实际制定本制度。1.2制定依据本制度依据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备使用管理规则》（TSG08-2017）、《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG07-2019）、《特种设备作业人员监督管理办法》等国家及地方现行有效法律法规、标准规范编制。1.3适用范围本制度适用于公司总部、各分公司、全资及控股子公司范围内所有纳入《特种设备目录》管理的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的全流程管理，覆盖公司自有、租赁、外协单位带入使用的所有特种设备。1.4职责划分安环部：为公司特种设备安全监督管理责任部门，负责牵头编制特种设备安全管理制度、监督制度落地执行、组织开展隐患排查治理、牵头事故应急处置与调查、负责作业人员资质审核与安全培训管理。设备管理部：为公司特种设备归口管理责任部门，负责特种设备采购资质核验、安装过程监督、验收与使用登记办理、定期检验申报、维护保养统筹、安全技术档案管理、隐患整改落地。各使用部门：为特种设备日常运行直接管理主体，负责本部门特种设备日常巡检、操作人员行为管控、隐患初判与上报、一般隐患立查立改、运行记录留存上报。维保单位（含外协）：为特种设备维保质量责任主体，对维保工作质量负直接责任，需严格按照法规标准及合同约定开展维保工作，及时处置设备故障与隐患，提交完整维保记录。特种设备作业人员：为设备操作直接责任人，需严格按照操作规程作业，每班作业前开展隐患排查，发现异常及时上报，拒绝违章指挥，严禁带病作业。第二章特种设备采购、安装与验收管理2.1采购管理要求所有特种设备采购前必须由设备管理部联合安环部对供应商资质进行双重核验，供应商需具备对应类别、参数、级别的特种设备生产许可证，许可范围需完全覆盖所采购设备参数要求，严禁采购无资质、超许可范围生产的特种设备，严禁采购国家明令淘汰、已报废的特种设备。采购合同中需明确双方安全责任，列明供应商需提供的全部技术资料清单，明确设备质量保证期限不低于法规要求最低标准。采购到货后，设备管理部需对照采购合同、资料清单逐一核验出厂技术资料，资料不全或不符合要求的不予验收入库。特种设备采购需核验资料清单如下：序号资料名称核验要求核验部门1特种设备生产许可证许可范围覆盖所采购设备的类别、参数、级别，证书在有效期内安环部、设备管理部2设备设计文件含设计图纸、计算书、风险评估报告等，符合现行相关标准要求设备管理部3产品质量合格证明加盖生产单位公章，设备编号、参数等信息与实物完全一致设备管理部4安装及使用维护保养说明内容完整、可操作性强，符合设备实际运行要求设备管理部5监督检验证明需强制监督检验的设备必须提供，加盖检验机构公章，检验结论为合格安环部、设备管理部6型式试验报告需进行型式试验的设备必须提供，覆盖设备所有参数范围设备管理部2.2安装改造修理管理要求特种设备的安装、改造、重大修理必须委托具备对应资质的单位实施，施工前设备管理部需核验施工单位资质证书、作业人员资质证书，确保资质在有效期内、许可范围完全覆盖施工内容。施工单位需在施工前3个工作日，将拟进行的特种设备安装、改造、修理情况书面告知设备所在地县级以上特种设备安全监督管理部门，取得告知回执后方可进场施工。施工过程中，设备管理部需安排专人对施工质量进行全程旁站监督，督促施工单位严格按照安全技术规范和设计文件要求施工，施工过程记录需完整留存备查。特种设备安装、改造、重大修理过程必须经特种设备检验机构按照安全技术规范要求进行监督检验，未经监督检验或监督检验不合格的，不得交付使用。2.3验收与使用登记管理特种设备安装、改造、修理完工后，设备管理部需组织安环部、使用部门、施工单位、检验机构开展联合验收，验收内容包括设备运行参数符合性、安全保护装置有效性、资料完整性、施工过程记录合规性等，所有项目验收合格后方可投入使用。特种设备投入使用前或投入使用后30日内，设备管理部必须按照要求到设备所在地特种设备安全监督管理部门办理使用登记，取得使用登记证书，使用登记标志需置于特种设备显著位置。租赁的特种设备，由出租方提供完整的技术资料、使用登记证明、检验合格证明，承租方负责日常运行管理，出租方承担主要安全责任，合同另有约定的需符合法律法规要求，不得通过合同转嫁法定安全责任。第三章特种设备日常运行与维护保养管理3.1日常运行管理要求各使用部门需建立特种设备日常运行巡检制度，按照要求频次和内容开展巡检，巡检过程中发现的异常情况要立即处置，无法处置的需第一时间上报设备管理部和安环部，严禁设备带病运行。特种设备操作人员必须严格按照操作规程作业，严禁超载、超参数运行，严禁违章操作，严禁无关人员操作特种设备。电梯运行过程中发生困人故障时，操作人员或安全管理员需首先通过应急呼叫装置安抚被困人员，告知其不要擅自扒门，立即通知维保单位到场解救，不得私自采取解救措施，避免发生坠落事故。起重机械作业时，信号司索工必须持证上岗，指挥信号统一、清晰，吊物下方严禁站人，严禁斜拉、斜吊、起吊埋置物，严禁起吊重量不明的物品。场（厂）内专用机动车辆行驶时，严禁超速、超载，严禁人货混载，行驶路线需符合公司场内交通管理要求，不得在非指定区域行驶、停放。特种设备日常巡检内容及频次要求如下：序号设备类型巡检核心内容巡检频次责任岗位1电梯轿厢内应急呼叫装置有效性、平层精度、门机运行状态、异响抖动情况、底坑积水情况、机房温度、消防设施完好性每日运行前1次电梯安全管理员/电梯司机2起重机械制动器有效性、钢丝绳磨损情况、吊钩防脱装置完好性、各限位装置有效性、滑轮组磨损情况、钢结构焊缝完整性、安全警示标识完好性每班作业前1次起重机械司机/信号司索工3压力容器压力/温度显示值符合性、安全阀/压力表校验有效期、密封点泄漏情况、罐体变形腐蚀情况每日1次设备属地操作人员4压力管道压力/温度显示值符合性、法兰密封泄漏情况、管道腐蚀情况、支吊架完好性、阀门启闭状态符合性每日1次设备属地操作人员5场（厂）内专用机动车辆制动系统有效性、转向系统可靠性、灯光/喇叭完好性、轮胎磨损情况、安全带完好性、车载灭火器有效性每班作业前1次叉车/观光车等作业人员6大型游乐设施（若有）安全压杆/安全带可靠性、制动装置有效性、限位装置完好性、警示标识/乘客须知完整性每日运营前3次空载试运营游乐设施操作员3.2维护保养管理要求特种设备的维护保养必须由具备对应资质的单位或经培训考核合格的本单位人员实施，电梯、大型游乐设施等法规明确要求必须由专业单位维保的，严禁本单位人员自行维保。电梯维保每15天至少开展1次，维保内容包括清洁、润滑、调整、检查各部件，维保记录需由维保人员和公司安全管理人员共同签字确认，保存期限不少于4年。起重机械每月至少开展1次维保，每年开展1次全面检查，重点检查制动器、钢丝绳、吊钩、限位装置、钢结构等部件，维保记录保存期限不少于3年。压力容器、压力管道的维护保养每月至少开展1次，重点检查密封点泄漏、安全附件有效性、腐蚀情况等，维保记录保存期限不少于设备全生命周期。维保单位在维保过程中发现的安全隐患，要立即告知公司设备管理部，重大隐患需出具书面告知函，设备管理部要立即组织整改，隐患未消除前不得投入使用。3.3安全附件管理要求特种设备的安全附件包括安全阀、压力表、爆破片、紧急切断阀、限位装置、限速器、安全钳等，必须按照法规要求定期校验或检定。安全阀每年至少校验1次，压力表每半年至少检定1次，爆破片按照设计要求定期更换，限速器每2年校验1次，安全钳每年校验1次，安全附件校验检定合格后方可继续使用。安全附件的校验检定报告要存入特种设备技术档案，校验合格标志要贴在附件显眼位置，过期未校验或校验不合格的安全附件要立即更换，严禁使用不合格的安全附件。第四章特种设备安全技术档案管理4.1档案建立要求设备管理部要为每台特种设备建立独立的安全技术档案，做到一机一档，档案内容要覆盖设备全生命周期的所有资料，不得遗漏。使用部门要将日常巡检、运行记录每月上报设备管理部存入档案，安环部要将隐患排查治理、培训、检验等资料同步存入档案。特种设备安全技术档案目录清单如下：序号档案分类具体内容保存期限责任部门1出厂及采购资料设计文件、产品质量合格证明、安装使用维护说明、监督检验证明、型式试验报告、采购合同、供应商资质设备全生命周期+报废后5年设备管理部2安装改造修理资料施工单位资质、施工告知书、安装改造修理记录、监督检验报告、竣工验收记录设备全生命周期+报废后5年设备管理部3使用管理资料使用登记证、使用登记表、定期检验报告、安全附件校验报告、日常巡检记录、维护保养记录、隐患排查治理记录设备全生命周期+报废后5年设备管理部、安环部4人员管理资料作业人员资质证书、培训记录、考核记录、奖惩记录人员在职期间+离职后3年人力资源部、安环部5事故应急资料应急预案、演练记录、事故处置报告、整改落实记录永久保存安环部4.2档案保管与借阅要求特种设备安全技术档案由设备管理部指定专人负责保管，纸质档案要存放在防火、防潮、防虫、防盗的专用档案柜中，电子档案要每季度备份1次，存储在独立的加密存储介质中，防止数据丢失。档案保存期限按照上表要求执行，设备报废注销后，相关档案要继续保存不少于5年，不得随意销毁。借阅特种设备档案必须经设备管理部负责人批准，办理借阅登记手续，借阅人员不得涂改、损毁、转借档案，涉密的档案要按照公司保密管理制度要求执行，未经批准不得复印、拍照。第五章特种设备定期检验管理5.1检验申报要求特种设备的定期检验按照法规标准要求的周期开展，锅炉每年检验1次，压力容器每年进行1次在线检验、每6年进行1次全面检验，压力管道每年进行1次在线检验、每6年进行1次全面检验，电梯每年检验1次，起重机械每年检验1次，场（厂）内专用机动车辆每年检验1次，大型游乐设施每年检验1次。设备管理部要建立特种设备定期检验台账，明确每台设备的检验有效期，在检验有效期届满前3个月向特种设备检验机构提出检验申请，确保设备在检验有效期内完成检验，严禁设备超期未检运行。5.2检验配合与整改要求检验前，设备管理部要组织使用部门、维保单位做好检验准备工作，包括清理检验现场、切断相关电源、提供完整技术资料、安排专人配合检验。检验过程中发现的不合格项，检验机构出具整改通知书的，设备管理部要立即组织制定整改方案，落实整改责任人、整改措施、整改时限，整改完成后申请检验机构复核，复核合格后方可继续使用设备。经检验判定为不合格且无法整改的设备，要立即停止使用，按照报废要求处理。5.3检验标志管理要求特种设备检验合格标志要张贴在设备的显著位置，电梯的检验合格标志要张贴在轿厢内操作面板上方，起重机械的检验合格标志要张贴在驾驶室或设备主体显眼位置，场（厂）内专用机动车辆的检验合格标志要张贴在车辆前挡风玻璃右上角。检验标志要保持清晰完整，不得遮挡、污损，标志过期的要立即更换。第六章特种设备作业人员管理6.1人员资质要求特种设备安全管理人员、操作人员、维修人员必须按照法规要求经专门的安全技术培训并考核合格，取得市场监督管理部门颁发的《特种设备安全管理人员和作业人员证》后方可上岗，严禁无证作业。作业人员证书有效期为4年，有效期届满前3个月，人力资源部要组织作业人员参加复审培训，复审合格的换发新证，复审不合格的调离作业岗位，不得继续从事特种设备作业。作业人员要身体健康，无妨碍从事相应作业的疾病和生理缺陷，每年要参加公司组织的体检，体检不合格的要及时调离作业岗位。6.2人员培训与考核要求新入职的特种设备作业人员要参加三级安全教育培训，培训内容包括特种设备法律法规、操作规程、应急处置、事故案例等，培训考核合格后方可上岗。在职作业人员每年要参加不少于24学时的继续教育，培训内容包括最新的法规标准、设备更新后的操作技能、隐患排查技巧、应急处置技能等，年度考核不合格的要暂停作业，补考合格后方可继续上岗。公司每季度要组织1次特种设备作业人员技能比武或安全知识竞赛，提升作业人员的专业技能和安全意识。6.3人员作业行为规范作业人员作业前要对设备进行全面检查，确认设备正常、安全保护装置有效后方可启动设备，作业过程中要集中注意力，严禁酒后作业、疲劳作业、擅自离岗，严禁将设备交给无资质人员操作。作业人员有权拒绝违章指挥，发现设备存在重大隐患的，要立即停止作业，撤离现场，及时上报部门负责人和安环部，不得强行作业。作业人员要认真填写运行记录、巡检记录，记录要真实、完整、清晰，不得弄虚作假。第七章特种设备隐患排查与治理管理7.1隐患分级标准特种设备隐患分为一般隐患和重大隐患：一般隐患是指风险程度较低，整改难度较小，发现后能够立即整改排除，不会造成人员伤亡和重大经济损失的隐患，包括安全警示标志缺失、紧固螺栓松动、运行记录填写不规范、安全附件轻微损坏等；重大隐患是指风险程度高，整改难度大，可能导致群死群伤或重大经济损失的隐患，包括特种设备超期未检、安全保护装置失效、主要受力构件存在裂纹变形、作业人员无证上岗、设备存在严重泄漏等。7.2排查频次与组织要求特种设备隐患排查分为日常排查、部门级排查、公司级排查、专项排查、年度全面排查。日常排查由作业人员每班作业前开展，部门级排查由各使用部门每周组织1次，公司级排查由安环部联合设备管理部每月组织1次，专项排查每季度组织1次，针对重点设备、重点区域开展，年度全面排查每年12月底前组织开展，覆盖所有特种设备。排查人员要做好排查记录，对发现的隐患要逐一登记，建立隐患台账。特种设备隐患排查治理台账模板如下：|序号|排查日期|排查人员|设备编号|设备名称|所在位置|隐患具体内容|隐患等级|整改责任人|整改时限|整改措施|整改完成日期|验收人员|验收意见|备注||--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|7.3隐患治理与验收要求一般隐患由使用部门立即组织整改，整改完成后报部门负责人验收，验收合格后销号，整改时限原则上不超过3个工作日。重大隐患要立即停止相关设备运行，由安环部牵头制定整改方案，明确整改责任人、整改措施、整改资金、整改时限、应急防控措施，报公司主要负责人批准后实施，整改完成后要邀请特种设备检验机构或第三方安全评价机构进行验收，验收合格后方可恢复设备使用。所有隐患治理要做到闭环管理，整改情况要向全体相关人员通报，避免同类隐患重复出现。第八章特种设备应急管理与事故处置8.1应急预案体系建设安环部要组织编制公司特种设备安全应急预案，包括综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案，专项应急预案要覆盖电梯困人、起重机械倾覆、压力容器爆炸、压力管道泄漏等常见事故类型，现场处置方案要具体到每台设备、每个作业岗位，明确处置流程、责任人员、处置措施。应急预案要结合公司实际，每3年修订1次，发生事故或工艺、设备变更后要及时修订。8.2应急演练要求特种设备综合应急预案每年至少开展1次演练，专项应急预案每半年至少开展1次演练，现场处置方案每季度至少开展1次演练。演练前要制定演练方案，明确演练目的、参与人员、演练内容、评估标准，演练过程中要做好记录，演练结束后要组织评估，总结存在的问题，对应急预案进行修订完善，对相关人员进行培训。应急演练的资料要存入特种设备安全管理档案，永久保存。8.3事故处置与调查要求发生特种设备事故后，现场人员要立即开展自救互救，撤离危险区域，第一时间向部门负责人、安环部报告，安环部接到报告后要1小时内上报当地市场监督管理部门、应急管理部门，不得迟报、漏报、瞒报、谎报。事故发生后要立即启动应急预案，组织救援，防止事故扩大，保护事故现场，因抢救人员需要移动现场物品的，要做出标记，妥善保存现场重要痕迹、物证。事故调查要按照“四不放过”原则开展，查明事故原因，明确事故责任，制定整改措施，对相关责任人进行处理，事故调查处理报告要向全体员工通报，警示教育全体员工，落实整改措施，防止同类事故再次发生。第九章特种设备停用、移装、报废与注销管理9.1停用与启用管理要求特种设备拟停用1年以上的，使用部门要向设备管理部提出申请，设备管理部要在停用后30日内到原登记机关办理停用手续，停用的设备要切断电源、管路，采取封存措施，张贴“停用”标识，严禁擅自启用。停用的设备重新启用前，设备管理部要组织全面检查，需要检验的要提前申报检验，检验合格后到登记机关办理启用手续，方可投入使用。停用不足1年的设备重新启用前，要进行全面检查，确认安全后方可使用。9.2移装管理要求特种设备需要移装的，要委托具备对应资质的安装单位实施，移装前要到移装地特种设备监督管理部门办理施工告知，安装过程要接受监督检验，检验合格后办理使用登记变更手续，方可投入使用。跨区域移装的特种设备，要到原登记机关办理注销手续，到移装地重新办理使用登记。9.3报废与注销管理要求特种设备存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或达到安全技术规范规定的其他报废条件的，设备管理部要及时予以报废，采取解体等破坏性处理措施，严禁转卖、赠予他人使用，严禁报废设备流入市场。特种设备报废后，设备管理部要在30日内到原登记机关办理注销手续。特种设备达到设计使用年限的，要委托具备资质的特种设备检验机