交通局政府采购工作制度

PAGE交通局政府采购工作制度一、总则（一）目的为规范交通局政府采购行为，加强政府采购管理，提高政府采购资金使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合交通局实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于交通局机关及所属各单位使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。（三）基本原则1.合法性原则：政府采购活动必须严格遵守国家法律法规，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应全面、及时、准确地向社会公开，保证采购过程和结果的公开透明。3.公平竞争原则：为供应商提供公平的竞争机会，维护市场竞争秩序。4.公正原则：采购活动应客观公正，不受任何单位和个人的非法干预。5.诚实信用原则：采购当事人应诚实守信，履行各自的权利和义务。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据本部门工作需要和事业发展规划，在每年规定时间内编制政府采购预算。2.政府采购预算应明确采购项目名称、规格型号、数量、单价、采购金额等内容，并详细说明采购项目的必要性和可行性。3.采购预算应按照财政部门要求的格式和内容进行编制，确保预算的准确性和完整性。（二）预算审核与调整1.交通局财务部门对各部门报送的政府采购预算进行审核，审核内容包括预算的合理性、合规性、准确性等。2.如因特殊情况需要调整政府采购预算，应按照规定的程序进行申报和审批。调整后的预算应及时报财政部门备案。三、采购计划管理（一）计划制定1.根据政府采购预算，各部门应制定具体的采购计划。采购计划应明确采购项目的实施时间、采购方式、采购组织形式等内容。2.采购计划应按照轻重缓急、先急后缓的原则进行安排，确保采购项目按时完成。（二）计划审核与备案1.交通局采购管理部门对各部门报送的采购计划进行审核，审核内容包括采购计划的合理性、合规性、采购方式的选择是否恰当等。2.审核通过的采购计划应报财政部门备案。采购计划一经备案，不得擅自变更。如因特殊情况需要变更，应按照规定的程序进行申报和审批。四、采购方式管理（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式。达到公开招标数额标准的采购项目，应采用公开招标方式进行采购。2.采用公开招标方式采购的，应按照规定的程序发布招标公告，编制招标文件，组织开标、评标、定标等活动。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.采用邀请招标方式采购的，应按照规定的程序发布邀请招标公告，从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并向其发出投标邀请书。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。2.采用竞争性谈判方式采购的，应按照规定的程序成立谈判小组，制定谈判文件，确定邀请参加谈判的供应商名单，组织谈判，确定成交供应商。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采用单一来源方式采购的，应按照规定的程序进行公示，公示无异议后，报财政部门批准。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.采用询价方式采购的，应按照规定的程序成立询价小组，确定被询价的供应商名单，向其发出询价通知书让其报价，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。五、采购程序管理（一）采购申请1.各部门根据采购计划，填写政府采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式等内容，并加盖部门公章。2.采购申请表应经部门负责人签字确认后，报交通局采购管理部门。（二）采购审批1.交通局采购管理部门对各部门报送的采购申请表进行审核，审核内容包括采购项目的必要性、合规性、采购方式的选择是否恰当等。2.审核通过的采购申请表报交通局领导审批。交通局领导根据采购项目的情况，做出批准或不批准的决定。（三）采购实施1.采购管理部门根据批准的采购申请表，组织实施采购活动。采购活动可以由交通局自行组织，也可以委托集中采购机构或采购代理机构进行。2.采用公开招标方式采购的，应按照规定的程序发布招标公告，编制招标文件，组织开标、评标、定标等活动。采用邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等方式采购的，应按照相应的程序进行组织。（四）合同签订1.采购活动结束后，采购管理部门应根据评标结果或谈判、询价结果，与中标供应商或成交供应商签订政府采购合同。2.政府采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、单价、总价、交货时间、交货地点、质量标准、验收方法、付款方式等内容。3.政府采购合同签订后，应报财政部门备案。（五）验收1.采购项目完成后，采购管理部门应组织相关部门和人员对采购项目进行验收。验收内容包括货物的数量、质量、规格型号、性能指标等，工程的建设质量、进度、安全等，服务的内容、标准、效果等。2.验收合格的，采购管理部门应出具验收报告。验收报告应包括验收项目名称、验收日期、验收内容、验收结论等内容，并由验收人员签字确认。3.验收不合格的，采购管理部门应要求供应商限期整改或重新提供货物、工程或服务，直至验收合格。（六）付款1.采购管理部门应根据政府采购合同和验收报告，及时办理付款手续。付款方式应按照政府采购合同的约定执行。2.采购资金应通过财政直接支付或财政授权支付的方式支付给供应商。六、采购合同管理（一）合同签订1.采购合同应采用书面形式，明确双方的权利和义务。合同内容应符合法律法规和政府采购文件的要求。2.采购合同签订前，采购管理部门应组织相关人员对合同条款进行审核，确保合同条款的合法性、合理性和完整性。（二）合同履行1.采购合同签订后，双方应按照合同约定履行各自的义务。采购管理部门应督促供应商按时、按质、按量履行合同义务。2.在合同履行过程中，如发生合同变更、解除等情况，应按照法律法规和合同约定的程序进行办理。（三）合同验收1.采购项目完成后，采购管理部门应组织相关人员对合同履行情况进行验收。验收内容包括货物的数量、质量、规格型号、性能指标等，工程的建设质量、进度、安全等，服务的内容、标准、效果等。2.验收合格的，采购管理部门应出具验收报告。验收报告应包括验收项目名称、验收日期、验收内容、验收结论等内容，并由验收人员签字确认。（四）合同归档1.采购合同履行完毕后，采购管理部门应将合同文本、验收报告、付款凭证等相关资料进行整理归档，保存期限按照国家有关规定执行。2.合同归档应按照档案管理的要求进行分类、编号、装订，确保档案的完整性和规范性。七、采购监督管理（一）内部监督1.交通局纪检监察部门负责对政府采购活动进行监督检查，确保采购活动合法合规。2.采购管理部门应建立健全内部监督管理制度，加强对采购人员的培训和管理，规范采购行为。（二）外部监督1.财政部门负责对交通局政府采购活动进行监督管理，依法对采购活动中的违法行为进行查处。2.审计部门负责对交通局政府采购资金的使用情况进行审计监督，确保资金使用合法合规。（三）投诉处理1.供应商对政府采购活动有疑问或异议的，可以向交通局采购管理部门提出询问或质疑。采购管理部门应及时予以答复。2.供应商对采购管理部门的答复不满意或认为采购活动存在违法违规行为的，可以向财政部门投诉。财政部门应依法进行调查处理，并及时将处理结果通知供应商。八、采购人员管理（一）人员配备1.交通局应根据政府采购工作需要，配备相应的采购人员。采购人员应具备相应的专业知识和技能，熟悉政府采购法律法规和业务流程。2.采购人员应实行持证上岗制度，取得政府采购从业人员资格证书。（二）培训与考核1.交通局应定期组织采购人员参加培训，提高采购人员的业务水平和综合素质。培训内容包括政府采购法律法规、业务知识、职业道德等。2.交通局应建立采购人员考核制度，