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文档简介

敏感数据访问控制审核规范一、总则（一）目的规范。为加强敏感数据访问控制管理，防范数据泄露风险，保障数据安全，特制定本规范。（二）适用范围。本规范适用于公司所有涉及敏感数据访问控制的部门、人员及系统。（三）基本原则。敏感数据访问控制应遵循最小权限、可追溯、及时审计的原则。二、敏感数据分类分级（一）分类标准。敏感数据按重要程度分为核心、重要、一般三级，具体分类标准见附件一。（二）分级管理。核心数据实行最高级别保护，重要数据实行次高级别保护，一般数据实行基础级别保护。（三）动态调整。数据分类分级应每年至少评估一次，根据数据使用情况、泄露影响等因素动态调整。三、访问控制策略制定（一）策略要素。访问控制策略应包含访问主体、访问客体、访问权限、访问时间等要素。（二）权限设定。权限设定应遵循最小权限原则，不得超出工作需要范围。（三）审批流程。访问控制策略需经数据所有部门审批，重大策略需报信息安全委员会审批。四、访问权限申请与审批（一）申请流程。员工需填写《敏感数据访问申请表》，经部门负责人签字后提交至信息安全部。（二）审批权限。核心数据访问需部门负责人、分管领导双重审批；重要数据需部门负责人审批。（三）有效期管理。访问权限有效期最长不超过一年，到期必须重新申请。五、访问行为监控与审计（一）实时监控。信息系统应具备敏感数据访问实时监控功能，记录所有访问行为。（二）定期审计。信息安全部每月对敏感数据访问日志进行审计，发现异常立即调查。（三）审计内容。审计内容包括访问时间、访问IP、操作类型、数据范围等。六、异常访问处置（一）处置流程。发现异常访问时，应立即隔离访问账户，调查原因，评估影响。（二）报告机制。重大异常访问需在24小时内上报至信息安全委员会。（三）处理措施。根据异常性质采取撤销权限、加强监控、通报批评等处理措施。七、技术保障措施（一）身份认证。强制使用多因素认证方式访问敏感数据系统。（二）行为分析。部署用户行为分析系统，识别异常操作模式。（三）数据加密。敏感数据存储和传输必须加密处理。八、人员管理要求（一）岗前培训。新员工接触敏感数据前必须接受数据安全培训，考核合格后方可上岗。（二）定期教育。每年组织一次敏感数据安全意识培训，考核结果纳入绩效考核。（三）离职管理。员工离职时必须交还所有访问权限，并进行权限清理。九、责任追究机制（一）追责情形。存在以下情形的，追究相关责任：擅自超出权限访问、违规导出敏感数据、泄露敏感数据等。（二）处罚措施。根据情节轻重给予警告、降级、解雇等处罚，涉嫌犯罪的移交司法机关处理。（三）责任认定。由信息安全委员会负责认定责任，处理结果报管理层批准。十、监督与改进（一）内部监督。设立数据安全监督小组，定期检查规范执行情况。（二）外部监督。接受上级监管机构的数据安全检查，及时整改发现的问题。（三）持续改进。每年对本规范进行评估，根据实际情况修订完善。十一、附则（一）解释权。本规范由信息安全部负责解释。（二）生效

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