化工企业安全生产事故隐患排查治理细则

ICS13.100

G09DB37

山东省地方标准

DB37/T2972—2017

化工企业平安生产事故隐患排查治理体系细则

Detailedruleforthemanagementandcontrolsystemofchemicalindustry

worksafetyriskclassification

2017-06-23发布2017-07-23实施

山东省质量技术监督局发布

目录

1范围.................................................5

2规范性引用文件.......................................5

3术语和定义...........................................5

4基本要求.............................................6

4.1健全机构...........................................6

4.2完善制度...........................................6

4.3组织培训...........................................6

4.4全员参加...........................................6

5隐患分级与分类.......................................7

6工作程序与内容.......................................8

6.1编制排查项目清单...................................9

6.1.1隐患排查项目清单.................................9

6.1.2生产现场类隐患排查清单..........................9

6.1.3基础管理类隐患排查清单..........................9

6.2隐患排查...........................................9

6.2.1排查方式.........................................9

6.2.2排查要求........................................10

6.2.3组织实施........................................11

6.3隐患治理..........................................12

6.3.1治理要求........................................12

6.3.2治理流程........................................12

6.3.3一般隐患治理....................................12

6.3.4重大隐患治理....................................12

6.3.5验收............................................13

7成果与应用..........................................14

7.1文件管理..........................................14

7.2效果..............................................14

8持续改进............................................15

前言

本标准依据GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由山东省平安生产监督管理局提出。

本标准由山东平安生产标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

化工企业生产平安事故隐患排查治理体系细则

1范围

本标准规定了化工企业隐患排查治理的基本耍求、隐患分级和分类、工

作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。

本标准适用于山东省内化工企业生产平安事故隐患排查治理体系建设和

实施指南的编制。

2规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不行少的。凡是注日期的引用文件，仅

所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包

括全部的修改单）适用于本文件。

《危急化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（安监总管三（2012）

103号）

DB37/T2882-2016平安生产风险分级管控体系通则

DB37/T2883-2016生产平安事故隐患排查治理体系通则

3术语和定义

DB37/T2883-2016界定的术语和定义适用于本文件。

4基本要求

4.1健全机构

化工企业应建立隐患排查治理组织领导机构，明确责任部门和责任人，

企业主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，其他负责人对所

分管部门和单位的隐患排查治理工作负责，各职能部门和单位负责组织职责

范围内的隐患排查治理工作。

4.2完善制度

化工企业应在平安生产风险分级管控、平安生产标准化等平安管理体系

的基础上，进一步健全完善隐患自查、自改、自报、考核的管理机制，形成

一体化的平安管理体系，落实从主要负责人到每位从业人员的事故隐患排杳

治理责任。建立隐患排查治理目标责任考核机制和配套奖惩制度，加强对落

实状况的监督考核，形成激励先进、约束落后的显明导向，确保治理措施的

落实。

4.3组织培训

化工企业应制定隐患排查治理体系培训支配，分层次、分阶段组织全体

员工对本单位的隐患排查治理的标准、程序、方法进行培训，并保留培训记

录。

4.4全员参加

化工企业应从基层操作人员到最高管理层，全员参加隐患排查治理，使

隐患排查治理贯穿于生产经营活动全过程，成为企业各层级、各岗位日常工

作重要的组成部分。

5隐患分级与分类

DB37/T2883-2016生产平安事故隐患排查治理体系通则第6.1条、第

6.2条的内容适用于本条款。

重大事故隐患的判定，要把握“危害较大”和“整改难度较大”两个要

点。化工企业的现场有下列情形之一的，可按重大事故隐患进行治理：

a）运用国家明令淘汰、禁止运用的严峻危与生产平安的工艺、设备

的。

b）具有甲、乙类火灾危急性物质、爆炸品以与二级以上（或高毒）毒

性物质的车间、仓库与员工宿舍在同一座建筑物内，或具有甲乙类火灾危急

性物质、爆炸品的车间、仓库与员工宿舍的平安距离不符合有关法规、标准

的规定耍求的。

c）甲、乙类与剧毒化学品的生产、仓储设施与周边居住区、人员密集

区、交通要道的平安距离不符合有关法规、标准的规定要求的。未按规定和

生产工艺要求设置必要的自动报警和平安联锁装置的。

d）为两套与以上甲、乙类与剧毒化学品生产装置服务的中心限制室、

区域限制室与甲、乙类生产、存储设施的平安距离不足，或未实行必要的抗

爆措施的。

e）易燃易爆和有毒作业场所，未按国家强制性标准与其强制性条款的

要求设置可燃、

有毒气体检测报警设施以与通风设施，或设置数量、实力低于标准要求

的1/2的。

f）爆炸和火灾危急区域内的电气设备（电机、灯具、开关等）不防爆,

或防爆等级（类别、级别、组别）与线路敷设不符合有关标准、规定要求，

且未实行通风、隔离等临时防范措施的。

g）重点监管的危急化工工艺装置平安限制措施不完善，发生爆炸危急

的可能性较大，且未实行有效防爆泄爆措施的。

h）重点监管危急化学品的生产、储存装置平安措施不完善，简单导致

爆炸、中毒等恶性事故发生的。

1）构成一、二级重大危急源的的生产、储存装置平安措施不完善，简

单导致爆炸、中毒等恶性事故发生的。

J）其他危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过肯

定时间整改治理方能解除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自

身难以解除的隐患。

6工作程序与内容

6.1编制排查项目清单

6.1.1隐患排查项目清单

化工企业应依据确定的各类风险的全部限制措施和基础平安管理要求，

编制包含全部应当排查的项目清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患

排查清单和基础管理类隐患排查清单。

6.1.2生产现场类隐患排查清单

以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的限制措

施和标准、规程要求，编制该排查单元的排查清凶。至少应包括：与风险点

对应的设备设施和作业活动、排查内容与排查标准等信息，参见附录A。

排查内容应包括工程技术、管理措施、培训教化、个体防护、应急处置

等全部限制措施。

6.1.3基础管理类隐患排查清单

依据《危急化学品企业事故隐患排查治理实施导则》等法律法规、技术

标准、规程等逐项编制排查清单。至少应包括：排查项目、排查内容与排查

标准等信息，参见附录B。6.2隐患排查

6.2.1排查方式

排查方式主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、

节假日与季节性隐患排查、专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等。

其中专业性隐患排查包括工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防、

公用与协助工程等。

企业应依据自身组织架构确定不同的排查组织级别，一般包括公司级、

部门级、车间级、班组级。

6.2.2排查耍求

6.2.2.1化工企业应依据平安生产法律法规要求和企业风险管控状况，结合

企业生产工艺特点开展隐患排查工作，隐患排查应做到全面覆盖、责任到人,

日常巡查和专业排查相结合，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合

排查相结合。

——现场巡检间隔不得大于2小时，涉与“两重点一重大”的化工生产、

储存装置，宜采纳不间断巡检方式进行现场巡检，现场巡检间隔不得大于1

小时；基层车间管理人员每天至少一次对装置现场进行相关专业隐患排查；

——综合性隐患排查应由公司级至少每季度组织一次；基层单位（车间）

结合岗位责任制排查，至少每月组织一次；

——专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员

或相关部门至少每季度组织一次；

一一季节性隐患排查应依据季节性特点与本单位的生产实际，至少每季

度开展一次；一一节假日隐患排查应在重大活动与节假日前进行一次隐患

排查；

-对于区域位置、工艺技术等不常常发生变更的，可依据实际状况确

定排查周期，假如发生变更，应与时进行隐患排查。

6.2.2.2当发生以下情形之一，化工企业应与时组织进行相关专业隐患排

查：

——颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准

规范重新修订的；

一一组织机构和人员发生重大调整的；

一一装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大变更

的；

——外部平安生产环境发生重大变更；

——发生事故或对事故、事务有新的相识；

——气候条件发生大的变更或预报可能发生重大自然灾难。

6.2.3组织实施

化工企业应制定隐患排查支配，相关部门和单位应比照隐患排查清单，

实行相应的排查方式，依据风险分级管控级别，纽织各相关层级的部门和单

位进行隐患排查。

对排查出的事故隐患，应进行评估分级，填写隐患排查记录，按规定登

记上报。依据排查出的隐患类别，提出治理建议。治理建议一般应包含：

——针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任人；

——经排查评估后，提出初步整改或处置建议；

——依据隐患治理难易程度或严峻程度，确定隐患治理期限。

6.3隐患治理

6.3.1治理要求

隐患治理应符合DB37/T2883-2016第7.4.1条的要求并保证整改措施、

责任、资金、时限和预案“五到位”。

6.3.2治理流程

应按DB37/T2883-2016第7.4.2条的规定执行。

6.3.3一般隐患治理

由企业各级（公司、车间、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改。

能够马上整改的隐患应马上组织整改，整改状况要支配专人进行确认；难以

马上解除的应与时进行分析，制定整改措施并限期整改。

6.3.4重大隐患治理

应编制隐患评估报告书，评估报告书应包括隐患的类别、影响范围和风

险程度以与对隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。

企业应依据评估报告书制定重大隐患治理方案报告给当地县（市、区）

人民政府负有平安生产监督管理职责的部门。治理方案应当包括下列主要内

容：

a）治理的目标和任务；

b）实行的方法和措施；

c）经费和物资的落实；

d）负责治理的机构和人员；

e）治理的时限和要求；

f）防止整改期间发生事故的平安措施。

6.3.5验收

6.3.5.1隐患治理完成后，应依据隐患级别组织相关人员对治理状况进行验

收，实现闭环管理。建立化工企业现场管理类隐患排查治理台账，参见附录

C；基础管理类隐患排查治理台账，参见附录D。

6.3.5.2重大隐患治理工作结束后，企业应组织对治理状况进行复查评估,

并将治理结果向当地县（市、区）人民政府负有平安生产监督管理职责的部

门报告。

7成果与应用

7.1文件管理

企业在隐患排查治理体系策划、实施与持续改进过程中，应完整保存体

现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括隐患排查治理

制度、隐患排查治理台账、隐患排查治理清单等内容的文件成果；涉与不能

马上整改的一般隐患、重大隐患，具排查、评估记录，隐患整改复查验收记

录等，应保留纸质记录并单独建档管理。

7.2效果

应符合DB37/T2883-2016第9条的要求，同时应包括：

一一建立事故隐患排查治理组织机构，健全事故隐患排查制度，落实嵬

患排查治理责任；

——依据有关法律法规、技术标准、规程要求结合企业各类风险点的管

控措施编制完整的隐患排查项目清单；

——制定完整的可执行的排查支配并有效落实，形成完整的体现隐患排

查全过程的记录资料;

-隐患治理与时，保证整改措施、资金、时限、责任、预案“五到位”，

实现闭环管理；

——重大事故隐患编制评估报告书与治理方案并实施治理，治理方案和

治理结果按规定上报当地县（市、区）人民政府负有平安生产监督管理职责

的部门。

8持续改进

应按DB37/T2883-2016第10条的规定执行。

附录A（资料性附录）

现场管理类隐患排查治理清单

专业性检

风险点排查内容与揖查标准H常检查综合性检查.....

名称（示例名林（示例

名称

交代班）iStt>•••……

作业步鬟

责

（除饰顶口）危险源

任

管控推青周

编类或潜在搏查周期/作查周期/

单

施

措期情育周期

小件姐织级别组织级别

号型称位

/配织级/组织级别织级别

（标准）（亲怀每天（示例，用用

别

序号名称/岗位缴）/军同级）

（工程技术）

作(V)(V)

业（管理描篇）(V)(V)

活（培调教奇）(V)(7)

动1（个体防护）(V)(V)

或（亶念处置）3U)

设

・8・・■・

备

••••・■・

设2

施3

•・•・......

附录B（资料性附录）

基础管理类隐患排查清单

专业性检查踪合性检者

名称名称名林名称名称名称名称名称

序

持杳项目排会内容与持在乐务排查网排住战期排查周排查排套周期/持查册期/

号持式周期/樨克周期/

组织级别组织段别期/组织/纨织期/组织周期/组织组织

（示例，每季（示例：每月级别级别线别组银饭别组别

展/企业级）/部门级）级别

主案负交人和安勺背冏人员突发培

训.按规定取证.取证后按安定通行(V)(V)

再培训救育.培训校自学时移.

生产胞位主要负责人和安全奇理人

M具法与所从务的生产经方力动向(V)

适应的安全生产知识和管理能力.

按规定取i£.正件有效.证/与实

标羯位相符、IE件符合国*有关短(V)(V)

定和嘤求.

/fWHffittff."：«"ntf-"w

W"敦乐Hl；l.®»上冏等安全

(V)(7)

培训1敕育.安全培调教行规定时间

成内容符合要求.

....

附录C（资料性附录）

现场管理类隐患排查治理台账

风险点排查内容与排查标准计划过程指查过程整改过程验收过程

形

作业步骤危险整

风

成

改

排

贡

隐

（检项FP源或推

险排验

原

查

任

杳

忠

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编类名点管控杳收

因

时

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应总处寅

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2

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附录D（资料性附录）