门诊住院收费处工作制度

PAGE门诊住院收费处工作制度一、总则1.目的本工作制度旨在规范门诊住院收费处的各项工作流程，确保收费工作的准确、高效、安全，为患者提供优质的医疗费用结算服务，维护医院的正常经济秩序。2.适用范围本制度适用于医院门诊住院收费处全体工作人员。3.依据本制度依据国家相关法律法规、医疗卫生行业标准以及医院的管理规定制定。二、人员管理1.人员资质与培训收费处工作人员应具备相应的财务知识和计算机操作技能，经过专业培训并取得上岗资格。定期组织业务培训，包括收费政策、系统操作、服务规范等方面，以提升工作人员的业务水平和综合素质。2.岗位职责收费员负责门诊、住院患者的费用结算工作，准确录入收费信息，开具收费票据。严格执行收费标准，不得擅自增减收费项目或提高、降低收费标准。做好现金、支票、银行卡等收款工作，确保资金安全，及时缴存银行。解答患者关于收费的疑问，提供必要的帮助和指导。审核员对收费员录入的收费信息进行审核，检查收费项目、金额、医保报销等是否准确无误。核对患者身份信息与收费信息的一致性，防止错收、漏收等情况发生。负责处理收费过程中的异常情况，如退费、冲账等，并进行详细记录。组长负责收费处日常工作的组织和管理，合理安排人员班次，确保工作有序进行。监督收费员和审核员的工作质量，及时发现和解决问题。协调与其他部门的沟通与协作，保障收费工作的顺利开展。主管全面负责收费处的管理工作，制定和完善收费处的各项规章制度和工作流程。组织开展收费工作的绩效考核，激励工作人员提高工作效率和服务质量。参与医院财务管理，提供收费数据统计和分析，为医院决策提供依据。三、收费流程1.门诊收费流程挂号患者到挂号窗口或自助挂号机办理挂号手续，提供有效身份证件，选择就诊科室和医生。挂号员根据患者选择录入相关信息，收取挂号费用，开具挂号票据。就诊患者持挂号票据到相应科室就诊，医生根据病情开具检查、检验、治疗等医嘱。缴费患者持医生开具的缴费通知单到收费窗口或自助缴费机进行缴费。收费员核对缴费通知单信息，准确录入收费项目和金额，收取费用后开具收费票据。患者也可通过医院微信公众号、支付宝生活号等线上渠道进行缴费。退费因特殊原因需要退费的，患者应持原收费票据和相关证明到收费窗口办理退费手续。审核员审核退费原因和相关证明后，在系统中进行退费操作，收回原收费票据，开具退费票据。2.住院收费流程入院登记患者办理入院手续时，收费处根据住院处提供的患者信息进行入院登记，收取住院押金，开具押金收据。每日计费住院部护士站每日将患者的费用明细上传至收费系统，收费员进行核对和确认。对于新增的收费项目，及时录入系统并计费。出院结算患者出院时，收费员根据住院部提供的出院结算清单，核对患者住院期间的全部费用。患者结清住院费用后，收费员开具住院费用结算票据，办理出院手续。医保患者按照医保政策进行报销结算。医保结算对于医保患者，收费员在结算时应准确录入医保信息，按照医保报销比例进行结算。医保报销金额由医保部门定期与医院结算。四、票据管理1.票据种类收费处使用的票据包括挂号票据、门诊收费票据、住院押金收据、住院费用结算票据等。2.票据领用票据由专人负责领用和保管，建立票据领用登记制度。领用票据时，领用人应签字确认，注明领用日期、票据种类、数量等信息。3.票据开具收费员应按照规定的格式和内容开具票据，确保票据信息真实、准确、完整。票据应加盖医院收费专用章。4.票据保管票据存根联应妥善保管，按照时间顺序装订成册，保存期限按照国家规定执行。票据保管地点应具备安全防盗、防火、防潮等条件。5.票据核销定期对票据进行核销，核对票据的使用情况与收费金额是否一致。核销过程中发现问题应及时查明原因并进行处理。五、现金管理1.现金收款收费员收取现金时，应认真核对现金真伪，当面点清金额。对于大额现金收款，应双人复核。2.现金缴存每日营业终了，收费员应将当日收取的现金及时缴存银行。现金缴存应填写现金缴款单，注明缴款日期、缴款人、金额等信息。3.现金盘点定期对现金进行盘点，确保账实相符。盘点工作应由组长或主管负责组织，盘点结果应记录在案。如发现现金长款或短款，应及时查明原因并进行处理。六、医保管理1.医保政策执行收费处工作人员应熟悉医保政策，严格按照医保规定进行收费和结算。确保医保报销信息准确无误，不得违规操作。2.医保信息录入在医保患者结算时，准确录入患者的医保信息，包括医保卡号、身份证号、参保类型等。及时上传医保结算数据，与医保部门进行信息对接。3.医保报销审核对于医保报销的费用，应进行严格审核。审核内容包括报销范围、报销比例、报销金额等。如发现医保报销问题，及时与医保部门沟通协调解决。七、退费管理1.退费原则严格按照医院规定的退费流程办理退费手续，确保退费原因合理、合规。退费应经过审核员审核和相关部门批准。2.退费流程患者提出退费申请时，应提供原收费票据和相关证明材料。收费员填写退费申请表，注明退费原因、退费金额、原收费票据号码等信息。审核员审核退费申请，核实退费原因和相关证明后，在系统中进行退费操作。退费金额应原路返回，如现金缴费的退还现金，银行卡缴费的退还至原缴费银行卡。八、信息系统管理1.系统操作规范收费处工作人员应严格按照系统操作手册进行操作，不得擅自更改系统设置和数据。在系统中录入收费信息时，应确保数据的准确性和完整性。2.系统维护与安全定期对收费系统进行维护和升级，确保系统正常运行。设置系统安全防护措施，防止数据泄露和系统故障。加强用户账号和密码管理，定期更换密码，防止账号被盗用。3.数据备份与恢复建立数据备份制度，定期对收费系统数据进行备份。备份数据应存储在安全可靠的介质上，并异地存放。制定数据恢复预案，确保在系统出现故障时能够及时恢复数据。九、服务规范1.服务态度收费处工作人员应热情、耐心、周到地为患者服务，使用文明用语，不得与患者发生争执。对于患者的疑问和投诉，应及时解答和处理。2.服务环境保持收费处环境整洁、舒适，设施设备齐全、完好。合理安排窗口开放数量，减少患者排队等候时间。3.服务监督设立服务监督电话和意见箱，接受患者和社会的监督。定期对服务质量进行检查和评估，对存在的问题及时进行整改。十、财务核对与报表1.财务核对每日营业终了，收费员应核对当日收费金额与系统记录是否一致。审核员对收费数据进行再次审核，确保收费信息准确无误。定期与财务部门进行账目核对，保证账账相符。2.报表编制按照医院财务制度的要求，定期编制收费报表，包括门诊收费报表、住院收费报表、医保结算报表等。报表内容应真实、准确、完整，及时报送相关部门。十一、应急处理1.突发事件应急响应制定突发事件应急预案，如系统故障、火灾、盗窃等。发生突发事件时,工作人员应立即启动应急预案，采取相应的应急措施，确保收费工作的正常进行和人员、资金安全。2.系统故障应急处理当收费系统出现故障时，应及时通知信息部门进行维修。在系统故障期间