工程质量监督检查记录表

附表：工程质量监督检查记录

4施工单位质量行为检查自检结果

施工承包合同标准、清晰。所承当的

4.1

施工工程与本单位资质相符。

工程经理与投标文件相一致，已经本

企业法定代表人授权，如有变动，已

经建设单位确认。工程部技术负责

4.2人、质检员和其他专业技术管理人员

配备能满足施工质量管理需要，并具

有相应资格及上岗证书。各类特殊操

作工种(人员)的资格证书符合规定

现场各类工程试验室(或合同检测单

4.3位)资质证书与试验工程相符，试验

员持证上岗

质量管理体系健全，并运行有效，能

4.4表达方案、实施、检查、处理各环节

的持续改良过程；

(1)工程部已编制《工程管理实施

规划》；已建立工程与本工程相适应

的质量管理制度和考核评价方法，并

实施有效：质量问题台账完整、清晰、

标准，管理闭环

(2)验收工程范围划分表的编制准

确、完整，已经监理审核，总监签认。

验评结论、统计方法和签证手续正

确、标准。

(3)建立计量管理制度和适应本工

程的计量管理措施，并已切实执行。

计量管理人员持证上岗

(4)标准执行见证取样送检制度

有经过批准的施工组织总设计和施

4.5

工技术方案，并贯彻执行：

(1)施工组织总设计已编制完成并

经审批。专业施工组织设计已编制或

已制订编制方案。施工组织设计能切

实贯彻实施。

(2)施工技术措施或作业指导书内

容充实，可操作性强，审批手续完备。

齐全

技术交底制度健全并认真实施，交底

和被交底各方签字记录标准

施工图会检记录齐全、签证有效，实

4.6齐全

施过程闭环

设计变更、技术洽商等管理制度健

4.7齐全

全，签证及时、齐全，实施过程闭环

技术档案管理制度健全，档案管理人

4.8档案管理人员已到位

员到位工作。

4.9物资管理制度健全，并有效实施：

(1)合格供货商名录和合格分承包

齐全

商名录齐全；

(2)原材料、成品、半成品和设备

采购、保管、复试、发放制度健全，齐全

主要材料跟踪管理台账标准。

工程工程的分包制度完善，无违法分

4.10包或转包行为。分包单位资质符合规符合规定要求

定要求.

针对工程特点和工程需要，制定培训

4.11有培训记录

方案，并落实。

对工程质监站预监检中，提出待整改

4.12无

问题已处理完毕。

2.技术文件和资料监督检查

序号核查内容自检结果

2.1主要施工技术资料

反映工程建设各责任主体的质量行为

和工程建设《强制性条文》执行情况的《强制性条文》执行方案已编制

资料

反映建筑T程地基、根底、主体结构平

暂无

安和使用功能的资料

反映设备及其工艺系统平安可靠、技术

暂无

性能、稳定运行、经济技术指标的资料

涉及环境保护、职业健康、消防特种设

暂无

备等方面的资料

工程质监站预监检发现的问题，包括已

暂无

经整改闭环的资料

结合工程特点，认为有必要重点抽查、

暂无

随机核实的资料

施工组织总设计和土建专业施工组织

施工组织总设计已编制

设计

施工技术措施或作业指导书齐全

单位工程开工报告齐全

设计变更和材料代用签证暂无

施工图会审记录齐全

施工技术交底记录齐全

质量问题台帐齐全

质量事故报告及处理记录暂无

监理所发的开（复、停、返）工令和各

质量问题通知单齐全

类质量问题通知单等文件

现场执行的有效标准、标准、规程和文

齐全

件清单，形成的技术资料清单

2.2主要施工技术记录

施工日记齐全

施工测量记录齐全

地基处理施工记录齐全

重要工序交接记录暂无

混凝土浇灌通知单齐全

混凝土搅拌、浇灌及养护记录或混凝土

齐全

施工日记

大体积混凝土温控计算及施工养护记

齐全

录

预应力钢筋冷拉和张拉施工记录暂无

混凝土和主要原材料跟踪台帐暂无（钢筋跟踪没有？？？？？）

建（构）筑物构件消缺处理记录暂无

冬期施工测温记录齐全

重要结构安装检验记录暂无

预制构件检验记录暂无

蓄水构筑物灌水试验记录暂无

电气绝缘和接地电阻测试记录暂无

混凝土生产质量水平评定暂无

混凝土烟囱根底施工记录无

冷却水塔施工记录无

钢筋混凝土压力管现场制作施工记录无

现场综合检查报告有

2.3质量检验记录

检验批、分项、分部（子分部）和单位

（子单位）工程质量验收记录；单位工工程质量验收记录齐全

程观感质量检查记录

隐蔽工程验收记录：

（1）地基验槽齐全

⑵钢筋齐全

（3）地下混凝土结构齐全

(4)地下结构、设施防水、防腐齐全

(5)防雷接地暂无

检验记录

(1)混凝土原材料计量偏差无

(2)重要结构模板制作、修更、组装无

(3)钢筋、预埋件、钢结构焊接，钢

齐全

筋机械连接

(4)预制构件结构性能无

(5)混凝土结构浇筑同条件养护试件

齐全

强度

(6)混凝土结构钢筋保护层厚度齐全

2.4出厂证件和试验资料

原材料出厂合格证和出厂检验、试验报

告齐全

半成品、成品出厂合格证和出厂检验、

齐全

试验报告

现场检验报告

(1)防水材料、防腐材料、外加剂及

齐全

掺合料工艺性能试验报告

(2)砂浆、混凝土试蛤报告齐全

(3)钢筋焊接、机械连接和钢材焊接

齐全

试验报告

(4)钢结构摩擦面的抗滑移系数和高

暂无

强螺栓扭矩系数和轴尢试验报告

(5)土(石)方回填试验报告齐全

（6）混凝土拌和用水试验报告无（让金隅提供水质报告）

（7）灌浆料、混凝土强度评定无（0米下混凝土强度评定）

（8）重要构件强度试验报告暂无

19）地基承载力试验报告及桩基检测无（垃圾坑地基承载力试验报告如没

报告有到我们资料拿复印件）

（10）其它施工工艺试验报告暂无

3.施工现场和工程实体质量检查

序号抽测内容自检结果

工程现场总平面布置符合施工组织总

3.1符合要求

设计

已完或在建的建（构）筑物的外观质

量、几何尺寸、预埋件（预留孔洞）

3.2符合要求

偏差、设备根底二次灌浆质量及施工

环境条件

各类物料堆方管理满足质量控制和平

3.3安文明施工的要求，各种建筑材料外符合要求

观质量合格

混凝土搅拌站的设备状况和工作环境

及其管理制度符合规定要求。使用预

3.4符合要求

拌（商品）混凝土时，已建立其质量

和资料管理制度

现场预制件场地的工作条件和机具设

3.5符合要求

备及其管理制度符合规定要求

，建试验室（或合同检测单位）的现

3.6符合要求

状条件符合相应资质等级规定的要求

文明施工情况及现场状况符合《电力

3.7建设文明施工规定及考核方法》的要符合要求

求

3.8各类计量器具的实物和保管条件良好符合要求

建设单位移交有关厂区包括厂区附近

的测量定位三角点、导线点、水准点

3.9符合要求

等桩位及有关原始资料完好、齐全。

施工测量方案经监理审批；

根底轴线位移；地基、地基处理工程

3.10符合要求

质量