医院收款处人员违反工作制度

PAGE医院收款处人员违反工作制度一、总则1.目的为加强医院收款处管理，规范收款处人员工作行为，确保医院财务工作的准确、高效、安全运行，维护医院和患者的合法权益，特制定本工作制度。2.适用范围本制度适用于医院收款处全体工作人员。3.基本原则严格遵守国家法律法规和财务制度，依法依规进行收费工作。秉持公正、公平、公开的原则，确保收费准确无误，杜绝违规操作。以患者为中心，提供优质、高效、便捷的服务，树立良好的医院形象。二、岗位职责1.收款员职责负责办理门诊、住院患者的各项收费业务，包括挂号、诊疗、检查、检验、药品、床位等费用的收取。认真核对患者身份信息、收费项目及金额，确保收费准确无误。熟练操作收费系统，准确录入收费信息，及时打印收费票据。妥善保管现金、票据、印章等重要物品，确保安全。解答患者关于收费方面的疑问，提供必要的帮助和指导。每日下班前，完成现金盘点、票据整理等工作，并与相关部门进行交接。2.审核员职责对收款员提交的收费票据及相关资料进行审核，检查收费项目、金额、票据开具等是否符合规定。核对患者费用明细，确保收费准确合理，防止错收、漏收、多收等情况发生。定期对收费数据进行统计分析，发现问题及时反馈并协助解决。协助财务部门做好收费管理的各项工作，提供相关数据和资料。3.票据管理员职责负责医院收费票据的领购、保管、发放、回收和核销工作。建立票据台账，详细记录票据的出入库情况，确保票据数量准确、账目清晰。严格按照票据管理规定使用票据，确保票据开具规范、完整。定期对票据使用情况进行检查和盘点，防止票据丢失、损坏或违规使用。协助财务部门做好票据的审计工作，提供相关资料和数据。三、工作流程1.挂号收费流程患者前来挂号时，收款员首先核对患者身份信息，如身份证、医保卡等。根据患者选择的挂号科室和类别，准确录入挂号信息，收取挂号费用，并打印挂号票据。对于医保患者，按照医保政策进行挂号费用的结算，确保医保信息准确无误。2.诊疗收费流程患者持挂号票据前往相应科室就诊，医生开具诊疗项目后，患者到收款处缴费。收款员核对诊疗项目及金额，扫描或录入相关信息，收取费用并打印收费票据。对于医保报销项目，严格按照医保报销规定进行操作，准确计算报销金额和患者自付金额。3.检查检验收费流程患者根据医生开具的检查检验申请单，前往相关科室进行检查检验。检查检验科室完成检查检验后，将结果录入系统，并通知患者到收款处缴费。收款员核对检查检验项目及金额，收取费用并打印收费票据。对于医保报销的检查检验项目，按照医保政策执行报销流程。4.药品收费流程医生开具处方后，患者到药房取药，药房工作人员核对处方信息并调配药品。患者持处方到收款处缴费，收款员核对药品名称、规格、数量及金额，收取费用并打印收费票据。对于医保报销药品，严格按照医保药品目录和报销规定进行操作。5.住院收费流程患者办理住院手续时，收款员根据住院科室、床位等信息，收取住院押金，并开具押金收据。患者住院期间，每日根据医嘱和实际发生的费用进行结算，收取相关费用并打印收费票据。患者出院时，收款员核对住院期间的全部费用，结算住院押金，多退少补，并开具出院结算票据。对于医保住院患者，按照医保住院报销政策进行结算，准确计算报销金额和患者自付金额。四、收费管理1.收费标准严格执行国家和地方物价部门规定的医疗服务收费标准，不得擅自提高或降低收费标准。医院应定期对收费标准进行梳理和更新，确保收费项目和金额准确无误，并向患者进行公示。2.收费票据管理收费票据必须由财政部门统一监制，医院应按照规定领购、使用和保管收费票据。收款员应按照规定的格式和内容开具收费票据，确保票据内容真实、准确、完整。收费票据应加盖医院财务专用章或收费专用章，不得使用其他印章代替。作废的收费票据应加盖“作废”章，并与存根联一同保存，不得擅自销毁。3.现金管理收款员收取现金时，应仔细辨别真伪，确保现金安全。每日下班前，收款员应将现金缴存银行，不得留存大量现金在收款处。现金缴存银行时，应填写现金缴款单，注明缴款日期、金额、缴款人等信息，并与银行工作人员进行核对。医院应建立现金盘点制度，定期对收款处现金进行盘点，确保账实相符。4.退费管理患者因特殊原因需要退费的，应按照医院规定的退费流程办理。收款员收到退费申请后，应认真核对退费原因、退费项目及金额，并经相关部门审核签字后办理退费手续。退费应通过原收费渠道进行，确保退费金额准确无误地返还给患者。对于医保报销的费用退费，应按照医保部门的规定办理相关手续。五、监督与检查1.内部监督医院财务部门应定期对收款处工作进行检查，包括收费票据、现金管理、退费流程等方面，发现问题及时督促整改。审核员应加强对收款员收费业务的日常审核，确保收费准确无误，对审核中发现的问题及时反馈并跟踪处理。医院应建立健全内部审计制度，定期对收款处进行审计，检查工作制度执行情况和财务收支情况。2.外部监督接受物价部门、医保部门等相关部门的监督检查，积极配合其工作，如实提供相关资料和数据。对于外部监督检查中发现的问题，应及时整改，并将整改情况报告相关部门。3.投诉处理设立投诉举报渠道，接受患者及社会各界对收款处工作的投诉和举报。对于投诉举报事项，应及时进行调查核实，根据调查结果依法依规进行处理，并将处理结果反馈给投诉举报人。定期对投诉举报情况进行分析总结，查找工作中存在的问题和不足，采取有效措施加以改进。六、违规处理1.违规行为界定收款处人员违反本工作制度及相关法律法规、行业标准的行为，均属于违规行为。具体违规行为包括但不限于：擅自提高或降低收费标准、违规开具收费票据、挪用现金、私自退费、泄露患者信息等。2.处理措施对于初次违规且情节较轻的收款处人员，给予批评教育、警告处分，并责令其立即整改。对于多次违规或情节严重的收款处人员，视情节轻重给予记过、记大过、降级、撤职、开除等处分，并依法依规追究其责任。因违规行为给医院或患者造成经济损失的，应责令违规人员承担相应的赔偿责任。3.责任追究对于收款处人员的违规行为，除对违规人员进行