隐患体系治理排查表

目录

表1、公司级综合安全检查表

表2、车间级综合安全检查表

表3、班组（工段）级综合安全检查表

表4、平常安全检查表

表5、电气设备（专业）安全检查表

表6、防火防爆及消防安全检查表

表7、压力容器、压力管道安全检查表

表8、危险化学品安全检查表

表9、特种设备与机械设备安全检查表

表10、季节性安全检查表

表11、监测仪表安全检查表

表12、厂房、建筑物安全检查表

表13、节假日安全检查表

表1公司级综合安全检查表

检查人：检查时间:

对生产过程及安全管理中也许存在的隐忠、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以保证隐患或有害、危险因素或缺

目的陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，保证牛.产安全，使公司符合安全生产标准化规定。

规定按照规定认真检查，查出不符合项，对查出问题及时解决，暂时无法解决得应采用有效的防止措施，并立即向公司安委会和市安监局领导报告.

内容见检查项目

计划每年不少于四次检者

检查方法检杳评价

序号检查项目检查标准

（或依据）符合不符合及重要问题

一、安全生产基础管理

从业人员超过300人的，应当设立安全生产管理机构或者按照不低于从业人员5%。的

公司安全生产

比例配备专职安全生产管理人员：从业人员在300人以下的,应当配备专职或者兼职

管理机构设立

1安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供查资料

和安全管理人

安全生产管理服务；车间有专职或兼职安全员，班组有兼职班组安全员，关犍装设、

员配备

要害部位配有专职安全工程师。

公司克要负责⑴公司负责人和各职镀部门的安全生产职责：

人、各职能部⑵公司负货人和各职能部门履行安全牛.产职贵情况。查资料，询

2

门安全生产职问

责制定和履行

签订公司安全⑴有文本，签订范围涵盖公司内各级管理者（含班组长）：

3生产目的货任（2）定期对责任节中目的的完毕情况进行检查、考核。查资料

书

公司安全生产安全生产员任制、安全生产管理制度、安全操作规程、安全生产考核制度、安全例会

4查资料

各项管理制度等制度建立和执行情况。

检查方法检查评价

序”检查项目检查标准

（或依据）符合不符合及重要问巡

制定与执行

〈1）发生工伤事故时，应及时如实报告本地安全生产监管部门,严峪按照“四不放过”

公司工伤事故

5原则解决：查资料

的解决

《2》做好工伤事故记录，并建立事故档案。

劳动防护用品⑴劳动防护用品的采购、贮存、发放、使用、报废等管理与制度规定的相一致；查现场及

6

的配备和使用《2》从业人员能对的穿戴.记录

⑴制定重大危险源、里大风险的应急救援预案，并报安监部门备案：

编制应急救援查现场及

7⑵应急救援预案内容具有可操作性和针对性；

预案记录

⑶每年定期相应急救援预案进行演练、更新,相关人员进行培训.

⑴有安全检查计划、检查表:

8安全检查查资料

⑵检杳发现的问题能及时整改.并有记录.

二、安全生产教育培训方面

公司更要负责公司术要负责人和安全生产管理人员应进行相应的安全生产知识帝训，并取得资格证

9人和安全生产或合格证书。资资料

管理人员

⑴人员档案完整：

10特种作业人员查资料

⑵持证上岗率100%,证书均在有效期内.

全巾安全教育⑴有全员安全教育培训计划、实行记录；

11查资料

培训⑵教育培训率100%.

⑴有新员工、变换工和人员、复工人员，其他相关人员（如承包商、外来参观人员、

其他各类人员

12实习生）等培训和安全教育档案：查资料

安全教仔培训

⑵上述人员教育培训率10%

三、机械、电气设备设施.方面

里要坟备、坟查现场及

13台帐齐全，无漏掉.

施台帐记录

检查方法检查评价

序”检查项目检查标准

（或依据）符合不符合及重要问巡

锅炉、泥市机械、厂内机动车辆等危吟件技大的特种N分是否有痔种设备台帐、档案

食现场及

14特种设法资料齐全：是否取得特种设备使用证，并定期检测合格，并在检测周期内使用；是否

记录

建立严格的管理制度。

工业梯台的宽度、角度、梯级间隔，护笼设立.护栏高度等是否符合规定；结构件是

查现场及

15工业梯台否有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严1R变形：梯脚防滑措施、轮子的限位

记录

和防移动装置是否完好。

⑴金属切削机床、冲、剪、压机械、运送机械、砂轮机等在役设芬的传动外斑部分应

防护罩、盖、查现场及

16设立完备可靠的防护郢、盖、栏：

栏记录

⑵危险性较大设备,如：冲床等需经有资格的检查单位检查并取得合格证。

金属切削机床、冲、/、压机械、木工机械、起1R机械等在役设沿的限位装置应牢固查现场及

17限位装置

可靠。记录

联锁、’点停装金属切削机床、冲、/、压机械、运送机械、起揖机械等在役设凳的联锁、紧停装置查现场及

18

置应灵敏有效，记录

金属切削机床、冲、虬压机械、砂轮机、木工机械、起束机械等作业时，需要夹第皆现场及

19紧固部件

或锁紧部位的紧固部件应坚实可旅。记录

（D设备上设立连接可能的PE线。

⑵局部照明应为安全电压。

设备上的电气杳现场及

20⑶易燃易爆场合的设备设施应具有良好的隔热、降温、通风措施，并有可靠的防雷防

安全规定记录

静电接地。

易燃易爆场合的电与设施应采用相应等级的防爆电器，消防涔冰齐全，通道畅通。

锻造机械中锤头、操纵机构、夹钳、剁刀是否有裂纹,缓冲装置定否灵敏可鸵。铸造

机械是否有足够的强度、刚度及稳定性,管路是否密封良好，控制系统是否灵敏,有查现场及

21锻造机械

无急停开关：防尘、防毒设施是否完好.各类机械的安全装置和防护装置是否齐全可记录

搞

运送《输送）运送（输送）机械传动部位安全防护装置地有齐全可靠，是否设立急停开美，后动和直现场及

22

机械停止装置标记是否明显，接地线是否符合规定。记录

检查方法检查评价

序”检查项目检查标准

（或依据）符合不符合及重要问巡

全底切削机床的防护班、弟、栏,防止夹具.、卡且松动或明落的势皆,各种限位、联

锁、操作手柄是否完好有效：机床电㈱箱、柜与戏路是否符合规定：未加罩旋转部位

查现场及

23金属切削机床的锲、销、键是否有凸出：磨床旋转时是否有明显跳动；车床加工超长料时是否有防

记录

弯装置：插床是否设立防止运动停止后滑枕自动下落的配垂装置：锯床的锯条外露部

分是否有防护罩和安全距离隔离。

冲、剪、压机械的离台那、制动器、紧急停止按钮是否可尊、灵敏，传动外露部分安

冲、剪、压机查现场及

24全防护装置是否齐全可靠，防伤手安全装置是否可靠有效，专用工具是否符合安全规

械记录

定。

木工机械的限位.及联银装置、旋转部位的防护装置、夹紧或锁紧装置是否灵敏、完好

查现场及

25木工机械可我：跑车带锯机是否设立有效的护栏：锯条、锯片、砂轮是否闿合规定，安全防护

记录

装置是否齐全有效。

装配线的输送机械防护罩＜M）是否完好，有无变形和破损；翻是机械的锁紧限位装

设是否牢固可靠：吊乒、风动工具、电动工具是否符合相关规定：运转小车是否认位

装配线的输送查现场及

26准确、夹紧牢固、料架（箱、斗）结构合理，放置平稔；过桥的头手是否稳固，踏脚

机械记录

有度是否合理，平台防滑是否可靠：地沟入口盖板是否完好无变形，沟内清洁有光枳

水、积油和障碍物。

砂枪机的砂轮是否有裂纹和破损，托架安装是否牢固可靠，砂轮孔的防护罩是否符合查现场及

27砂轮机

规定：砂轮机运营是否平稳可靠、砂轮磨损排是否超标。记录

电煽机的电源线、焊接电缆与焊接机连接处是否有可靠屏护,保力接地线是否接线对查现场及

28电焊机

的，连接可靠。记录

注塑机注塑机的防护罩、盖、栏是否牢固且与电气联锁，液压管路连接是否可於，油箱及管查现场及

29

路有无漏油，控制系统开关是否齐全完好。记录

四、电气设备设施方面

检查方法检查评价

序”检查项目检查标准

（或依据）符合不符合及重要问巡

手持曲动工乂呆否整视东配各漏成保护弥省.绝绿由阳、由源纹手管及长廊是否符合直现场及

规定，防护罩、手柄是否完好，保护接地线是否连接可靠;。风动工具的防松脱锁卡防记录

30手持电动工具

护罩是否完好,气网、开关是否完好不漏气，气路密封有无泄漏，气管有无老化、腐

蚀。

移动电器绝缘电阻、电源线是否符合规定，防护草、遮拦、屏护、盖是否完好无松动，查现场及

31移动电器

开关灵敏是否可靠且与荷我相配备。记录

各种电气线路的绝缘、屏护良好，导电性能和机械强度符合规定，保护装置齐全可靠，查现场及

32各种电气线路

护套软管绝缘良好并与负荷配备，敷设符合规定。记录

〈1）与其它建筑物间有足够的安全消防通道：查现场及

⑵与爆炸危险场合、有腐蚀性场合有足够的间町：记录

33变配电间⑻室内可燃油油浸变压器室应设容量为100%变压器油量:的贮油池：

劭门应向外开，高压室（间）门应向低压间开，相邻配电室门应双向开：

（5）门、窗及孔洞应设立网孔小于10X10皿的金属网。

〈D各种安全用品应定期检测合格。

⑵变压器油要有定期油质测试报告。置现场及

34各类检测规定

⑶每年留雨季节前要测试防留接地电阻，并有检测报告。记录

（4）各类移动电气装置上下半年各测试绝缘电阻，并做好记录。

⑴绝缘、屏护良好，按规定敷设。查现场及

35低压电气线路⑵相序、相色对的、标志齐全、清楚。记录

⑶路揖列整齐、无影响线路安全的障碍物。

查现场及

⑴有临时线管理制度；

36临时线管理记录

{21临时线审批手续齐全，不超期使用。

查现场及

37各类插座各类插座电源恻配匹相应的涮电保护器，

记录

五、作业环境方面

检查方法检查评价

序”检查项目检查标准

(或依据)符合不符合及重要问巡

⑴厂区、车间、介库有策皆图.东西图。现场相符：直现场及

⑵工位器具、料箱摆放整齐、平稔，高度合适，沿人行通道两边不得有突出或锐边物记录

38定置定位

⑶危险部位应设立安全标志。

储存、使用危查现场及

39储存、使用危险化学品是否按规定取得安全许可并建立严格的安全管理制度。

险化学晶记录

涂装喷漆作业查现场及

40涂装作业场合电气设备防爆、通风、涂料存量、消防设施隔离措施是否符合规定.

场合记录

(1)厂区、车间、仓库内车行道(厂内叉车等)、人行道宽度符合标隹，且通道线明显清查现场及

楚；记录

⑵路面平坦，无积油积水，无绊脚物：

41道路⑶厂区门口、危险路段、需设立限速标牌和警示标牌:

⑷厂区道路应有明显的人、车分隔线；

⑸车行道、人行道上方悬挂物高度符合标准，且牢固可然：

⑹道路占道率小于5%.

⑴消防器材配备数量足够，对的，食取方便：森现场及

⑵消防器材在有效期内，并有平常维护记录：记录

42消防

⑶消防标志醒目；

(4)员工了解消防器材的使用方法。

⑴作业点和安全通道聚光符合标准：查现场及

44照明

⑵照明灯具完好率达100%。记录

检查与贡任制挂钩记

录

表2车间级综合安全检查表

检查人：日期：年月日

对生产过程及安全管理中也许存在的隐患、有害危险因索、缺陷等进行查证，杳找不安全因素和不安全行为，以保证隐患或有击、危险因素或缺

目的陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有志与危险因素，保证生产安全，使公司符合安全生产标准化规定.

规定按照规定认真检查，查出不符合项，对查出问题及时解决，河时无法解决得应采用有效的防止措施，并立即向公司安委会和市安监局领导报告。

内容见检查项目

计划每月1次检查

检查方法检查评价

序号检查项目检杳标准

（或依据）符合不符合及中:要问题

1职责检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产费任制的完车情况。查资料

公司安全生产安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、安全生产考核制度、安全例会

2各项管理制度等制度建立和执行情况。查资料

制定与执行

劳动防护用品〈D劳动防护用品的采购、贮存、'发放、使用、报废等管理与制度规定的相一致：查现场及

3

的配备和使用⑵从业人员能对的穿戴。记录

⑴制定重大危险源、束大风险的应急救援预案，并报安监部门备案；

编制应急救援查现场及

4⑵应急救援预案内容具有可操作性和针对性：

记录

预案⑶每年定期相应急救援预案进行演练、更新，相关人员进行培训，

公司里要负员公司重要负资人和安全生产管理人协应进行相应的安全生产知识帝训，并取得资格证

5人和安全生产或合格证书。查资料

管理人仍

⑴人员档案完整：

特种作业人员查资料

6⑵持证上岗率100%,注书均在有效期内.

检查方法检查评价

序”检查项目检查标准

（或依据）符合不符合及重要问巡

全员安全教育⑴有全员安全教占培训计划、立行记录：

7查资料

培训⑵教育培训率100%,

⑴有新员工、变换工和人员、旦工人壮，其他相关人M（如承包商、外来参观人员、

其他各类人员

8实习生）等培训和安全教育档案：查资料

安全教育培训

⑵上述人员教育培训率103。

重要设得、设查现场及

9台帐齐全,无漏掉。

施台帐记录

锅炉、起重机械、厂内机动军辆等危险性较大的特种设备是否有特种设备台帐、档案

查现场及

10特种设备资料齐全：是否取得特种设备使用证，并定期检测合格，并在检测周期内使用：是否

记录

建立严格的管理制度。

工业梯台的宽度、角度、梯级间隔，护笼设立，护栏高度等是否哥合规定：结构件是

查现场及

11工业梯台否有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严或变形；梯脚防酒措施、轮子的限位

记录

和防移动装置是否完好。

⑴金属切削机床、冲、剪,压机械、运送机械、砂轮机等在役设务的传动外露部分应

防护罩、盖、查现场及

12设立完备可靠的防护罩、盖、栏；

栏记录

⑵危险性较大设备，如：冲床等需经有资格的检查单位检查并取得合格证。

金属切削机床、冲、剪、压机械、木工机械.起机械等在役设齐的限位装置应牢固查现场及

13限位装更

可养。记录

联锁、紧停装金属切削机床、冲、/、压机械、运送机械、起重机械等在役设招的联锁、紧停装笆查现场及

14

置.应灵敏有效。记录

金属切削机床、冲、剪、压机械、砂轮机、木工机械、起重机械等作业时，需要夹紧查现场及

15紧固部件

或锁紧部位的紧固部件应坚实可靠，记录

⑴设备上设立连接可靠的PE线。

设备上的电气⑵局部照明应为安全电压。查现场及

10

安全规定⑶易燃易爆场合的设备设施应具有良好的隔热、降温、通风措施，并有可靠的防南防记录

静电接地。

检查方法检查评价

序”检查项目检查标准

（或依据）符合不符合及重要问巡

（力易燃易爆场合的电与设施应采用相应等级的防爆电器，消防涔号齐全，通道畅通C

锻造机械中锤头、操纵机构、夹钳、剁刀是否有裂纹,缓冲装置是否灵破可靠.铸造

机械是否有足够的强度、刚度及稳定性,管路是否密封良好，控制系统是否灵敏.有查现场及

17锻造机械

无急停开关：防尘、防毒设施是否完好,各类机械的安全装置和防护装置是否齐全可记录

花

运送（输送）运送（输送）机械传动部位安全防护装置是否齐全可靠，是否设M急停开关，启动和查现场及

18

机械停止装置标记是否明显，接地线是否符合规定.记录

金属切削机床的防护厚、盖、栏，防止夹具、卡具松动或脱落的装置，各种限位、联

锁、操作手柄是否完好有效：机床电器箱、柜与线路是否符合规定：未加剧旋转部位

查现场及

19金附切削机床的馍、销、城是否有凸出：糜床旋转时是否有明显跳动：车床加工超长料时是否有防

记录

弯装置：插床是否设立防止运动停止后滑枕自动下落的配垂装置：锯床的锯条外通部

分是否有防护罩和安全距离隔离。

冲、削、琛机械的离合器、制动器、孽急停止按钮是否可靠、灵砂,传动外虢部分审

冲、剪、压机食现场及

20全防护装置是否齐全可靠.防伤手安全装置是否可翁有效,专用工具是否符合安全规

械记录

定。

木工机械的限位及联锁装置、旋转部位的防护装置、夹紧或锁紧装置是否灵敬、完好

查现场及

21木工机械可匏：跑车带锯机是否设立有效的护栏：锯条、锯片、砂轮是否瘠合规定.安全防护

记录

装置是否齐全有效。

装配线的输送机械防护罩（网）是否完好，有无变形和破损：翻峙机械的馍紧限位装

置是否牢冏可靠；吊具、风动工具、电动工具是否符合相关规定：运转小车是否认位

装配线的输送查现场及

22准确、夹紧牢固、料架（箱、斗）结构合理，放黄平稳；过桥的次手是否稔固，踏脚

机械记录

高度是否合理.平台防滑是否可靠：地沟入口盖板是否完好无变形，沟内清洁有无枳

水、积油和障碍物。

砂轮机的砂轮是否有裂纹和破帙，托架安装是否牢固可雅，砂轮机的防护罩是否符合查现场及

23砂轮机

规定；砂轮机运营是否平稳可靠、砂轮磨损量是否超标。记录

检查方法检查评价

序”检查项目检查标准

（或依据）符合不符合及重要问巡

电焊机的电海线、焊接电缆与焊接机连接处是否仃可弑屏护.保户接地线是否接线对查现场及

24电焊机

的，连接可靠.记录

注塑机注塑机的防护罩、盖、栏是否牢固且与电气联锁,液压管路连接是否可靠,油箱及管杳现场及

25

路有无漏油，控制系统开关是否齐全完好。记录

手持电动工具是否按规定配备漏电保护装置，绝缘电阻、电源线》管及长度是否符合查现场及

规定,防护罩、手柄是否完好.保护接地线是否连接可靠。风动工具的防松脱锁卡防记录

26手持电动工具

护罩是否完好，气阀、开关是否完好不漏气，气路密封有无泄漏，气管有无老化、腐

蚀。

移动电器绝缘电阻、电源线是否符合规定，防护罩、遮拦、屏护、施是否完好无松动，查现场及

27移动电器

开关灵敏是否可靠且与荷载相配备,记录

各种电气线路的绝绿、屏护良好，导电性能和机械强度符合规定，保护装置齐全可养，查现场及

28各种电气线路

护套软管绝缘良好并与负荷配备，敷设符合规定.记录

⑴与其它建筑物间有足够的安全消防通道；查现场及

⑵与爆炸危险场合、有腐蚀性场合有足终的间距；记录

29变配电间⑶室内可燃油油浸变压涔室应设容量为100%变压器油量的贮：油池：

⑷门应向外开,高压室（间）门应向低压间开，相邻配电室门应双向开：

⑸门、窗及孔洞应设立网孔小于lOXIOm的金属网。

《1》各种安全用品应定期检测合格。

⑵变压器油要有定期油质测试报告。查现场及

30各类检测规定

⑶每年雷雨季节前要测忒防雷接地电阻，并有检测报告。记录

他各类移动电气装置上下半年各测试绝缘电阻，并做好记录.

⑴绝缘,屏护良好,按规定敷设.查现场及

31低压电气线路⑵相序、相色对的、标志齐全、清楚.