地质勘查公司供应商管理制度

地质勘查公司供应商管理制度第一章总则第一条制定目的为规范公司物资采购、技术服务、外协施工、设备租赁、劳务合作等各类供应商管理工作，建立公开、公平、公正、择优的供应商选用与管控体系，保障供应商资质合规、服务优质、供货稳定、价格合理，防范供应链风险、降低采购成本、保障项目质量与生产进度，明确供应商准入、考察、评价、考核、淘汰、档案管理等全流程责任与标准，结合公司地质勘查生产经营实际，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所有合作供应商管理，涵盖设备仪器、材料物资、工具配件、勘查服务、钻探施工、检测试验、维修养护、劳务输出、运输仓储等各类合作单位。公司采购管理部、设备管理部、技术管理部、质量管理部、财务部、项目部及相关责任人员，均须严格遵守本制度各项规定。第三条管理原则（一）合规准入原则。严格审核供应商资质、信誉、能力等条件，杜绝不合格供应商进入合作体系。（二）择优选用原则。以质量、价格、服务、信誉、效率为核心，综合评估、择优确定合作供应商。（三）动态管控原则。对供应商实行全过程跟踪、定期评价、动态调整，实现优胜劣汰。（四）诚信合作原则。坚持诚实守信、互利共赢，规范合作行为，明确双方权利与责任。（五）全程闭环原则。覆盖准入、考察、合作、考核、淘汰全流程，实现管理闭环可追溯。第二章组织机构与职责分工第四条归口管理部门采购管理部为公司供应商归口管理部门，负责供应商统筹管理、准入审核、考察组织、档案建立、考核评价、名录维护等工作；各需求部门、项目部负责供应商推荐、现场评价、合作反馈与配合执行；技术、质量部门负责供应商技术能力、质量水平审核；财务部负责供应商资金结算、财务风险审核。第五条采购管理部职责（一）制定供应商管理制度、准入标准、考察流程、评价体系与管理细则，组织宣贯培训。（二）组织开展供应商征集、资质审核、现场考察、综合评估与准入审批工作。（三）建立合格供应商名录，实施动态更新、分类管理与全程跟踪管控。（四）组织定期与不定期供应商考核、评价、复评工作，提出升级、保留、淘汰建议。（五）受理合作投诉、纠纷处理，规范合作行为，维护公司合法权益。（六）建立供应商专项档案，实现全流程资料归档、保存与可追溯管理。第六条各业务部门职责（一）根据业务需求推荐合格供应商，提供真实、准确的推荐信息与合作建议。（二）参与供应商考察、评估、考核工作，反馈现场服务、质量、进度等实际情况。（三）在合作过程中监督供应商履约情况，及时上报违规、违约、质量不达标等问题。（四）配合采购管理部完成供应商评价、回访、纠纷协调与整改督促工作。第三章供应商分类与准入标准第七条供应商分类管理根据合作类型与业务需求，将供应商分为物资供应类、技术服务类、外协施工类、设备租赁类、劳务服务类、检测试验类六大类别，实行分类审核、分类评价、分类管控，确保管理精准贴合业务实际。第八条基本准入条件所有供应商必须满足以下基本条件：依法注册成立、证照齐全有效、具备独立承担民事责任能力；商业信誉良好、无违法违规、失信被执行、重大质量安全事故等不良记录；具备相应经营范围、供货能力、服务水平与履约保障；财务状况稳定，无重大经营风险；符合国家法律法规、行业标准及公司合作要求。第九条专项准入要求不同类别供应商需满足对应专项条件，物资类需具备生产或经销资质、质量检测合格证明；施工服务类需具备相应资质证书、安全生产许可、业绩经验；设备租赁类需具备设备产权证明、完好证明、安全保障能力；特殊行业供应商需具备专项许可、认证证书，满足合规经营要求。第四章供应商准入与考察流程第十条供应商征集与申请采购管理部根据业务需求，通过公开征集、部门推荐、行业渠道等方式收集供应商信息，意向供应商提交准入申请，提供营业执照、资质证书、业绩证明、信用报告、联系方式等完整资料。第十一条资料审核采购管理部对申请资料进行初审，核查证照有效性、资质符合性、信息真实性，剔除资料不全、资质不符、存在不良记录的供应商；初审通过后，联合技术、质量、使用部门开展复审。第十二条现场考察与评估对大额采购、重要合作、施工服务类供应商，必须组织现场考察，核实生产能力、服务水平、设备状况、质量管控、管理体系等实际情况，形成考察报告，进行综合评分评估。第十三条准入审批与名录建立审核、考察、评估合格的供应商，按公司审批流程履行准入审批手续，批准后纳入合格供应商名录，正式成为公司合作供应商；不合格供应商予以淘汰，不予准入。第五章供应商合作与履约管理第十四条选用与合作原则公司所有采购与合作业务，必须优先从合格供应商名录中选用，严禁与名录外供应商私自合作；确需新增的，必须按准入流程完成审核后方可合作。合作必须签订正式合同，明确标的、质量、价格、工期、服务、验收、违约责任等条款。第十五条履约过程监督合作过程中，使用部门与采购管理部共同监督供应商履约情况，重点核查供货及时性、质量合规性、服务规范性、现场安全性、资料完整性，发现问题及时沟通、督促整改。第十六条质量与验收管控供应商提供的物资、服务、施工成果必须符合合同约定与标准要求，严格执行进场验收、过程检验、成果验收制度，验收不合格的一律不予使用、不予结算，并要求供应商承担相应责任。第十七条纠纷与问题处理合作中出现违约、质量缺陷、延期交付、服务不达标等问题，及时书面通知供应商限期整改；整改不合格的，按合同约定暂停合作、扣除费用、终止合作；造成损失的，依法依规追究赔偿责任。第六章供应商考核与评价管理第十八条考核周期与方式对合格供应商实行定期考核，一般物资服务类每年度考核一次，重要施工、核心供应类每半年考核一次，采取资料审核、现场核查、使用反馈、评分量化相结合的方式开展。第十九条考核评价内容考核内容包括资质信誉、产品/服务质量、供货/交付及时性、价格水平、售后服务、现场管理、安全保障、配合度、履约能力、整改效果等核心指标，实行量化评分、综合定级。第二十条考核结果应用根据考核结果将供应商分为优秀、合格、不合格三个等级，优秀供应商优先合作、增加合作份额；合格供应商继续保留合作资格；不合格供应商限期整改，整改仍不合格的予以淘汰，移出合格供应商名录，终止合作。第七章供应商淘汰与退出管理第二十一条淘汰退出情形供应商存在下列情形之一的，直接启动淘汰退出：提供虚假资质、资料造假的；发生重大质量、安全事故造成严重损失的；严重违约、延期交付、拒不整改的；商业信誉恶化、列入失信名单的；产品或服务持续不达标、无法满足公司需求的；存在商业贿赂、不正当竞争等违规行为的。第二十二条淘汰流程执行采购管理部提出淘汰建议，说明事实依据，按审批流程批准后，正式下达淘汰通知，终止合作关系，移出供应商名录，列入禁止合作名单，永不启用。第二十三条后续结算与处置淘汰供应商的未完成业务、结算款项、质量责任按合同约定执行，完成善后处置、资料归档后，正式完成退出流程。第八章供应商档案与信息管理第二十四条专项档案建立采购管理部为每家合格供应商建立独立专项档案，实行一户一档管理，档案内容包括准入资料、资质证书、考察报告、评价记录、合同文件、履约记录、考核结果、整改通知、淘汰文件等全流程资料。第二十五条信息动态更新供应商档案实行动态更新，及时补充合作、考核、变更、奖惩等信息，确保档案真实、完整、准确，与实际合作状态完全一致。第二十六条档案保管与保密供应商档案由专人保管、规范存放、长期保存，严格执行信息保密制度，严禁泄露供应商商业秘密与公司管理信息。第九章监督检查与责任追究第二十七条日常监督检查公司对供应商管理工作开展定期监督检查，重点核查准入合规性、流程规范性、考核公正性、档案完整性、合作合法性，对违规问题及时纠正、限期整改。第二十八条违规责任追究相关人员违反本制度，擅自与不合格供应商合作、弄虚作假、审核不严、泄露信息、谋取不正当利益的，给予通报批评、绩效扣分、岗位处理；造成公司经济损失的，追究赔偿责任；涉嫌违法违纪的，