工程竣工结算资料编制管理规定_第1页
已阅读1页，还剩3页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

工程竣工结算资料编制管理规定一、总则（一）目的依据。为规范工程竣工结算资料编制工作，确保资料的真实性、完整性和准确性，依据国家相关法律法规及行业标准，特制定本规定。（二）适用范围。本规定适用于公司所有新建、改建、扩建工程项目的竣工结算资料编制、审核、归档等全过程管理。（三）基本原则。竣工结算资料编制应当遵循客观公正、权责明确、流程规范、时效保障的原则。二、组织机构与职责（一）权责划定。各单位主要负责人是第一责任人，分管领导负直接责任，项目部门具体执行，财务部门审核把关，档案部门归档管理。（二）部门分工。项目部门负责现场资料收集、整理、初步审核；财务部门负责经济指标核对、支付审批；技术部门负责技术参数验证；审计部门负责最终复核。（三）岗位职责。资料员负责日常资料收集，工程师负责技术审核，会计师负责经济审核，部门负责人负总责。三、资料编制要求（一）完整性标准。竣工结算资料必须包含但不限于竣工图纸、验收报告、变更签证单、材料检测报告、工程量计算书、财务支付凭证等。（二）规范性要求。所有资料必须按照国家档案管理标准进行编制，文字表述清晰，数据准确无误，签字盖章齐全。（三）时效性规定。项目竣工验收后30日内完成资料编制，60日内完成审核归档。四、编制流程与标准（一）资料收集。项目完工后，资料员按照清单逐项收集，确保不遗漏、不重复。1.竣工图纸收集。施工图设计文件、竣工图修改记录、设计变更通知单等。2.验收资料收集。分部分项工程验收记录、竣工验收报告、质量检测报告等。3.变更资料收集。工程变更单、现场签证单、费用调整协议等。4.材料资料收集。主要材料合格证、检测报告、进场验收记录等。5.经济资料收集。工程量清单、投标报价、支付凭证、结算审批单等。（二）资料整理。按照资料类别进行分类编号，建立索引目录，确保查阅方便。1.分类编号。采用“项目代号-资料类别-顺序号”三级编号体系。2.索引编制。编制电子版和纸质版索引，注明资料名称、编号、页码。3.装订要求。资料按顺序装订成册，使用档案装具，避免破损。（三）审核标准。财务部门审核经济数据的准确性，技术部门审核技术参数的合规性，审计部门进行最终复核。1.经济审核。核对工程量计算、单价套用、费用计取是否与合同一致。2.技术审核。检查竣工图与施工图差异、材料代用、工艺变更等是否合规。3.审计复核。重点审核重大变更、索赔、支付调整等关键环节。五、资料审核与确认（一）内部审核。项目部门完成初步审核后，提交财务部门和技术部门复核。（二）外部审核。重大项目需邀请第三方机构进行审核，出具审核报告。（三）确认流程。审核通过后，由项目负责人、财务负责人、技术负责人签字确认。六、资料归档与保管（一）归档要求。竣工结算资料按照档案管理要求进行归档，纸质版和电子版同步保存。（二）保管期限。一般工程资料保管期限为5年，重大工程为永久保存。（三）借阅管理。建立资料借阅登记制度，未经批准不得外借。七、附则（一）责任追究。对资料编制不实、审核不严、归档不规范的

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论