终端访问身份多因素校验规范_第1页
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文档简介

终端访问身份多因素校验规范一、总则（一）目的规范。为强化终端访问安全管理，提升身份认证可靠性，本规范旨在明确多因素校验的实施要求，确保信息系统访问安全可控。1.适用范围本规范适用于公司所有终端设备（含PC、移动端、物联网设备等）的用户访问行为，覆盖工作日、节假日及所有业务系统（含生产、办公、财务等系统）。2.基本原则（1）强制性原则。所有访问终端必须严格执行多因素校验，不得豁免任何用户或场景。（2）差异化原则。根据访问等级、设备类型、用户角色设置差异化校验策略。（3）动态调整原则。校验策略应随安全风险等级变化及时更新。二、组织职责（一）职责划分。信息安全管理部是本规范实施的主管部门，各业务部门负责本部门系统访问控制的具体落实。1.信息安全管理部职责（1）制定并维护多因素校验策略库。（2）每季度组织一次校验机制压力测试。（3）处理跨部门校验争议。2.业务部门职责（1）梳理本部门系统访问权限清单。（2）每月提交高风险访问事件报告。（3）开展员工校验操作培训。三、校验要素配置（一）要素选择。多因素校验必须包含以下至少两种要素1.知识因素（1）密码要求：长度≥12位，必须含大小写字母、数字、特殊符号组合。（2）动态口令：采用TOTP算法，有效期60秒。2.拥有因素（1）硬件令牌：支持USBKey、智能卡等。（2）生物特征：指纹、人脸识别（需经员工书面授权）。3.位置因素（1）IP黑白名单：禁止境外IP访问核心系统。（2）设备指纹：记录终端硬件特征码。（二）策略配置1.标准访问场景（1）普通办公系统：密码+动态口令。（2）财务系统：密码+硬件令牌。2.高风险场景（1）远程访问：必须采用密码+生物特征组合。（2）新设备首次登录：增加人工审核环节。四、实施流程（一）部署要求。各系统应在2024年6月30日前完成多因素校验模块升级。1.技术要求（1）支持SSO单点登录。（2）校验失败日志需实时上传至SIEM平台。2.操作流程（1）用户登录时，系统自动触发多因素校验。（2）连续5次失败自动锁定30分钟。（二）应急预案1.校验中断处理（1）当令牌失效时，通过备用验证通道。（2）应急通道使用需经部门主管审批。2.设备异常处置（1）硬件令牌故障需48小时内更换。（2）生物特征采集失败应记录原因并上报。五、运维管理（一）变更控制。任何校验策略调整必须经过三重审批。1.审批流程（1）部门提出申请。（2）信息安全部评估。（3）分管领导核准。2.版本管理（1）每次变更需标注实施日期。（2）保留完整变更历史记录。（二）审计要求1.日志留存（1）校验日志保存期限不少于180天。（2）高风险事件日志永久留存。2.定期核查（1）每月抽查10%员工校验记录。（2）发现异常立即启动调查。六、附则（一）培训要求。新员工入职前必须完成校验操作考核，合格率需达95%以上。（二）违规处理。违

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