风险评价及控制管理制度

风险评价及控制管理制度

本制度已经XX演艺有限公司安全管理小组讨论通过，总经理批准，自批准之H起生效，

请各部门/人员遵照执行。

文件编号：HXP020—

管理部门：安全监督部.

编制：____________________

审核：___________________

批准：___________________

生效日期：___________________

分发号：-------------------

XX演艺有限公司

风险评价及控制管理制度

1目的和范围

充分识别危险源，合理评价风险，判定不可接受风险并制定控制计划，并及时更新这方

面的信息。

本制度适用于公司管理体系所涉及的地理区域内的各项业务活动U

2定义

可接受风险：根据公司法律义务和职业健康安全方针，已被公司降至可容许程度的风

险。

3职责

部门/岗位职责

安全总监公司危险源识别和风险评价的组织，审批重要危险源控制计划

对各部门危险源识别、风险评价的结果进行汇总、分析、调整，起草和

安全监督部

修订重要危险源控制计划，并负责组织识别和评价的更新

1）参与危险源识别和风险评价活动，将识别和评价结果及更新情况上报

安全监督部

各部门2）负责将经安全总监审批的与本部门相关的识别、评价结果传达给本部

门人员

3）实施本部门职责范围内重要危险源控制计划

4工作程序及要求

工作内容工作标准

成立评估小风险评估小组的人员组成应该是活动或者事项的相关人员参与，涵盖专

组业技术人员、安全管理人员。

1）以工作流程为主，兼顾其他方面，每种作业类别分为若干种作业活动，

每种作业活动分为若干作业内容（步骤），形成公司HXP02/01《作业活动划

作业活动划分表》

分2）所划分出的每种作业活动既不能太复杂（如包括多达几十个作业步骤

或作业内容）.也不能太简单（如仅由一、两个作业步骤或作业内容构成）

3）划分出的作业活动在性质上相对独立

1）危险源识别的范围:应覆盖所有的作业活动；对每个作业活动，覆盖所

有的作业内容，对每个作业内容，充分考虑四种不安全因素：物的不安全状

态，人的不安全行动，作业环境的缺陷，安全生产管理的缺陷

2）危险源识别的结果见公司HXP02/02《危险源识别、风险评价汇总表》

危险源识别

3）法规把关:对照相关法律法规、标港规范的内容，凡属本公司违反或未

做到的内容，都作为危险源，补充到相应的识别结果中。

4）事故把关:对照本公司以往的全部事故调查报告，将所有的事故直接原

因都作为危险源，补充到相应的识别结果中

1）环境因素识别的范围:本公司活动、产品、服务中可控制的环境因素以

及可望施加影响（如来自相关方）的环境因素。

在识别环境因素时，考虑三种时态、三种状态、十种类型及与火灾、爆

炸、毒物泄漏有关的环境因素c

三种时态：过去、现在和将来；

环境因素识

三种状态：正常、异常和紧急；

别

十种类型：排放（泄漏）类有废水、废气、噪声、固体废弃物和辐射；

消耗类有能源、资源/生态、原材料、化学品和易耗品。

2）环境因素识别的方法:建筑维保部负责对每个识别单元（活动/产品/服

务）识别污染物排放类的环境因素，填写HXP02/03《环境因素调查表》

3）安全监督部对环境因素识别的结果进行核实，并进行必要的调整

1）LSR法

安全生产风

对识别出的每个危险源，都应进行风险评价。采用LSR法评价风险程

险评价

度。

工作内容工作标准

评价的结果见公司HXP02/02《危险源识别、风险评价汇总表》。

2）确定不可接受风险

属于以下情况之一者，判定为不可接受风险，列入HXP02/04《重要危

险源控制计划》：

a）以前发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失的事故，或轻伤、

一般财产损失三次及以上的事故，且现在发生事故的条件依然存在，无论风

险级别为几级，一律为不可接受的风险。对于曾发生过上述事故，但条件己

发生变化，不会再有此类事故发生,这种情况不必列入；

b）对于违反国家有关职业安全卫生法律要求及其他要求中强制性规定

的，列为不可接受风险。对于其他违规，凡是后果严重的，列为不可接受风

险；

c）评价结果为前二级的风险为不可接受风险。

R=LxS——危险性或风险度（危险性分值）

L——发生事故的可能性大小（发生事故的频率）

S——一旦发生事故会造成的后果。

1）危害发生的可能性L判定准则

等

标准

级

在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施或危害的发生不能

被发现（没有监测系统）或在正常情况下经常发生此类事故或事件几

5乎可以肯定发生；国内外最近半年内有发生可能会发生万达集团已经

规定的安全事故分类中的较大安全事故及以上事故，或者存在重大安

全隐患

危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何

监测或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当

4

或危害常发生或在预期情况下发生很可能发生；一年内国内有发

生；国外有报道可能会发生万达规定的存在较大安全隐患

没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等）或未严

格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统）；或

LSR法3曾经作过监测或过去曾经发生类似事故或事件；或在异常情况下类似

事故或事件可能发生；行业近五年内发生，国外近10年内有发生，

或者存在万达规定的一般安全隐患

危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测或现场有防范控制措

2施，并能有效执行或过去偶尔发生事故或事件；不太可能发生万达集

团近五年内没有发现过，行业有发生

有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或员工安全卫生意

1识相当高，严格执行操作规程极不可能发生事故或事件

万达集团10年来从来未发生过，行业有发生。

2）危害后果严重性S判定准则：

等法律、法规及其财产损

人员停工停业公司形象

级他要求失/万元

节目无法演

违反法律、法规重大国际国

5死亡>50出或设备全

和标准内影响

停工

潜在违反法规丧失劳动能部分演出无行业内，省

4>25

和标准力法进行、或内影响

工作内容工作标准

体废物，采用打分法进行评价。

打分法评价标准:

因子名称评分标准分值

排放总量非常大5

排放总量较大4

a：排放（泄漏）

排放总量略大3

污染物总量

排放总量一般2

排放总量较小1

年排放天数2300天5

200天4年排放天数＜300天4

b：污染物排放

100天4年排放天数V200天3

（泄漏）的频次

50天0年排放天数V100天2

年排放天数＜50天1

对国家范围造成严重影响5

对地区造成严重影响4

C:环境影响

对地区造成较轻的影响3

的程度

一般性影响2

影响较小1

社会极度关注的5

地区性极度关注的4

d：相关方

地区性关注的3

关注程度

地区性一般关注2

不为关注1

不用投资或少量投资，通过加强管理、

5

e：控制环境因素改进或控制就能达到的

的技术可行，有少量投资就可实现4

经济、技术可行技术可行，但投资较高3

性技术不成熟，近期改进有困难2

技术、经济均不可行1

当得出的各项分值的乘积不小于160时（axbxCxdxe＞160）,定为重要

环境因素。

评价的结果填入WHP02/04《环境因素评价表（排放类）》。

1）识别的更新

a）修改、补充原来不完善或遗漏之处，不完善或遗漏之处可能是主动发

现的，也可能是发生事故后发现的。

b）着眼于作业活动，作业内容的变化，包括工艺.材料八设备，新/改/

扩建项目等引起的变化，对新的作业活动、作业内容，进行危险源识别；对

己不再从事的作业活动、作业内容，删去原来识别的内容。

风险评价的2）评价的更新

更新风险评价的更新着眼于：

a）修改、调整原来评价不准确之处；

b）对新危险源的评价；

c）发生事故后，对相关的危险源的再评价；

d）法规、标准等的变化引起对风险等级的修改；

e）不可接受风险受控（降为可接受风险）后对新的不可接受风险及其控

制计划的调整；

工作内容工作标准

f）评价方法修改或调整后的重新评价。

3）更新频次

每年更新一次，遇有重要变化（包括道具、设备、组织机制和结构、新

/改/扩建项目、法规等的变化）随时进行。此项工作由TSE安全工程